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1、公司員工出差管理制度及核銷費用辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 出差管理制度范文為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 1、2、填寫出差申請單，注明預(yù)計出差時間、到達(dá)地點，報行政備案。2、出差人員可根據(jù)報批后的申請單填寫借款單，按借款規(guī)定報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 3、出差人返回后每月底應(yīng)按報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：交通工具級 別輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷中心負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、 出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小3、時的可選擇上升一個等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥從嚴(yán)控制。未達(dá)到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。八、自駕汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費，為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)：汽油費補助0.8元/公里；往返路橋費按實際和實時發(fā)生額報銷（具體公里數(shù)參考附表數(shù)據(jù)）。九、各項補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天，補助含市內(nèi)交通及餐費）：地域省級城市市級城市 普通縣級城市及以下級別住宿補助住宿補助住宿補助總經(jīng)理實報實銷，無補助中心負(fù)4、責(zé)人300120240100180100部門經(jīng)理2401002008015080業(yè)務(wù)員 200801606013060備注：特殊情況請報備各中心負(fù)責(zé)人，費用核實可上下浮動20%。十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。十二、核銷費用辦法：1 、 住宿費、伙食費實行補助報銷，按出差實際天數(shù)計算，超標(biāo)費用公司不予承擔(dān)，自行承擔(dān)超額費用，住宿費用必須憑票報銷，發(fā)票抬頭填寫（*公司）名稱，如票據(jù)丟失，由總經(jīng)理簽字，按票據(jù)丟失情況處理，按70%報銷，并提供相應(yīng)的替代票據(jù)；一天內(nèi)到達(dá)兩個以上地區(qū)的，按住宿地標(biāo)準(zhǔn)計算當(dāng)天補助；如在當(dāng)晚5、8點后起程的，不報銷當(dāng)日出差補助；火車上一律按普通縣級城市及以下類地區(qū)報銷伙食補助，不報銷交通補助；在外地（長沙市以外地區(qū)）參加會議，憑總經(jīng)理簽批的會議通知和收費發(fā)票按實報銷會議統(tǒng)一安排的會議住宿費、會務(wù)費、培訓(xùn)費及有關(guān)雜費。凡收取會務(wù)費的，會議期間一律不報銷出差補助，未收取會務(wù)費并持有主辦單位發(fā)出的“會議期間未予補助，回原單位按標(biāo)準(zhǔn)補助”的通知證明，按出差標(biāo)準(zhǔn)給予補助；在外地（長沙市以外地區(qū)）參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，比照上條在外地參加會議的報銷辦法執(zhí)行；實際報銷住宿費低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按節(jié)約額的50%給予補貼；中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補助6、；中午12時后返抵本市按全天補助。2 、 出差人員兩人（同性別）同行的，應(yīng)住雙人間（總經(jīng)理除外），不能累加計算。各部必須合理安排和確定出差人數(shù)，往返時間及線路，出差人員不得借出差為名進(jìn)行旅游、探親，凡未按規(guī)定時間、線路往返或繞道旅游、探親者，除繞道費及補助不予報銷，其超時的天數(shù)按曠工處理3、 公務(wù)招待費用，必須填寫招待費用申請單，提前申請，1000元以下部門經(jīng)理批準(zhǔn)，1000元以上中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。因工作需要在外招待賓客，需按規(guī)定向上級領(lǐng)導(dǎo)口頭請示，回公司后補充書面申請，否則不予報銷，招待費需開具發(fā)票，報銷時須在發(fā)票附件中備注明時間、地點、就餐人員。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、 所有報銷憑據(jù)都必須真實有效，出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有虛報行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，退還虛報金額的前提并罰款200元/次，公司通報批評警告。因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。