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1、啤酒有限公司銷售系統(tǒng)日常費用管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 20xx年銷售系統(tǒng)日常費用管理辦法為了使銷售日常費用管理做到有效、規(guī)范，結(jié)合銷售工作實際，特制定本管理辦法：一、 涉及部門：、 銷售支持部門：銷售服務(wù)部、銷售管理部、銷售市場部、 銷售一線部門：銷售一、二、三、四部及川南辦二、 日常費用范圍：、 差旅費用：主要由交通費、住宿費、駐勤補(bǔ)貼、出差補(bǔ)貼構(gòu)成。、 辦公費用：主要由辦公用品、打字復(fù)印費、固定電話與傳真費、房屋租金、租房物管雜費、水電氣雜費、生活用品構(gòu)成。、 招待費用：主要用于重點客戶、相關(guān)重點2、職能部門、經(jīng)銷售主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的部門會議費。、 車輛費用：用于市場業(yè)務(wù)所發(fā)生的車輛油費、過路費、停車費、修理費等。、 移動通迅費用：三、 日常費用管理：、 差旅費用：1、 管理流程：申報、審批、審批表備案、出差回復(fù)、費用報銷。2、 申報：由本人申請或由負(fù)責(zé)人指定出差，均填寫出差審批表進(jìn)行申報。3、 審批：、職能部門： 一般員工出差：經(jīng)直接上級同意，報部門負(fù)責(zé)人審核。 部門負(fù)責(zé)人出差：本人申請，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)。、銷售區(qū)域： 辦事處經(jīng)理/銷售主管/業(yè)務(wù)代表出差：若在負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)部出差，只須經(jīng)直接上級同意；若在所屬部門內(nèi)部其他區(qū)域出差，須經(jīng)直接上級同意后，報所屬銷售部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 銷售部門負(fù)責(zé)人：在日3、常區(qū)域內(nèi)出差，自行安排即可；若跨區(qū)域出差，須經(jīng)分管銷售副總審批同意。4、 出差備案：出差審批同意的出差審批表交部門文員或考勤員處備案。5、 出差回復(fù)：須對出差情況予以回復(fù)直接上級或出差安排人。6、 費用報銷：、出差人員交通費和住宿費開支管理： 交通工具管理：、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。（乘坐火車：從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜超過六小時或連續(xù)乘車時間超過十二小時的可購買硬臥票）；、如因特殊情況，出差人員需乘坐飛機(jī)、火車軟臥必須事先書面報經(jīng)批準(zhǔn)，出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)而乘坐飛機(jī)、軟臥者，按火車特快硬臥票價標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。 交通費用開支辦法：、銷售系統(tǒng)人員經(jīng)批準(zhǔn)4、后出差或參加公司會議，均按實際業(yè)務(wù)路線報銷長途交通及其他車費；、出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍外據(jù)實報銷；、銷售系統(tǒng)人員市內(nèi)交通費均據(jù)個人財務(wù)檔案及當(dāng)月出勤天數(shù)，憑有效票據(jù)在其標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。 住宿費開支辦法：、出差人員住宿需持本人有效身份證件進(jìn)行登記，以便公司進(jìn)行費用核查。、出差人員住宿費在其財務(wù)檔案核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額部分不予報銷；出差人員同一次出差期間，可按平均每天的實際住宿費用來判定其住宿費用是否超過標(biāo)準(zhǔn)；、不同職級的員工一同出差，住宿費標(biāo)準(zhǔn)原則上可按同行高職級員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；、兩人以上共同出差到同一地方辦5、理相同事項且能共同住宿的，住宿費標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行；參加公司統(tǒng)一組織且統(tǒng)一安排住宿的各項會議，住宿費按實際會議標(biāo)準(zhǔn)報銷，特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)住宿需單獨進(jìn)行審批，并注明詳細(xì)原因。、字跡不清、票面不完整、無有效公章的住宿票不得報銷；、住宿費按實際住宿天數(shù)計算。、駐勤補(bǔ)助及出差補(bǔ)助費、駐勤補(bǔ)助和出差補(bǔ)助每月最多發(fā)放天數(shù)以26天為限，駐勤補(bǔ)助按月計算發(fā)放，（不得跨月報銷）并以差旅費形式填單報銷，但出差期間已報銷出差補(bǔ)助費的天數(shù)不再報銷駐勤補(bǔ)助，休假天數(shù)也應(yīng)扣除；、銷售系統(tǒng)內(nèi)所有員工在公司開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，食宿統(tǒng)一安排的，不再發(fā)放出差補(bǔ)助費；、出差補(bǔ)助費、駐勤補(bǔ)助費不得重復(fù)計算。、銷售系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)正后方可報銷駐勤補(bǔ)6、助及出差補(bǔ)助。、駐勤補(bǔ)助由本人根據(jù)出勤情況進(jìn)行填報。、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：一線駐勤為15元/天；出差補(bǔ)助為20元/天。、探親路費：、費用申報：銷售系統(tǒng)正式員工每年可報銷四次工作地點距配偶所在地或父母所在地的往返交通費用（只能申報一項），該費用需要由本人申報，行政文員復(fù)核無誤后，記入個人財務(wù)檔案，如發(fā)生工作地點變化應(yīng)及時變更相關(guān)財務(wù)檔案；、費用報銷：探親路費報銷時需附正式機(jī)打發(fā)票、探親假休假條批復(fù)件進(jìn)行報銷，的士費或定額車票不能報銷。、 辦公費用：1、 辦公用品： 辦公用品：由低值易耗品和固定資產(chǎn)構(gòu)成。、低值易耗品可由各辦事處根據(jù)年初下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)購買，后憑正規(guī)商業(yè)零售發(fā)票報銷。、各辦事處需購買固定資產(chǎn)（價值7、大于100元）必須提前進(jìn)申請，公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由公司采購部統(tǒng)一購買，入庫后領(lǐng)用；如有特殊情況需在當(dāng)?shù)刭徺I時，需在報告上注明，領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買，報銷時應(yīng)附批復(fù)報告和購買正式發(fā)票報銷。、各部固定資產(chǎn)，部門文員根據(jù)公司統(tǒng)一格式的固定資產(chǎn)登記表進(jìn)行編碼登記，遇市場人員調(diào)動，應(yīng)將固定資產(chǎn)保管責(zé)任人交接情況報行政文員備案。、行政文員應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺帳，定時對銷售部固定資產(chǎn)情況進(jìn)行盤點（每半年一次），并將相關(guān)結(jié)果報公司副總。2、 其它幾項辦公費：打字復(fù)印費、郵寄費、水電氣費、固定電話費、生活用品費用。 額度限制：各辦事處在辦事處財務(wù)檔案額度內(nèi)報銷。 報銷要求：、 憑相關(guān)正式發(fā)票報銷；、 特殊情況：若水電氣費8、打字復(fù)印費不能提供有效正式發(fā)票，需事先說明情況，以相應(yīng)金額餐飲定額發(fā)票充抵，但需要在票據(jù)背面注明情況，水電氣需附相關(guān)正規(guī)收費收據(jù)；打字復(fù)印費附相關(guān)使用明細(xì)作為報銷憑證。、 水電氣、固定電話費均不能報銷因交費延時產(chǎn)生的滯納金。、 固定電話費必須提供正式發(fā)票，預(yù)存類費用發(fā)票不能報銷。、 以上費用需按費用種類，單項報銷，并注意費用報銷的時效性，跨兩月未報銷，則視為放棄報銷，公司將不再進(jìn)行核報。 購置生活用品：、 新增人員購買生活用品需提前進(jìn)行申報，額度不能超過260元/人。、 報銷時附相關(guān)報告批復(fù)及正式購買發(fā)票報銷。3、 房屋租金：、租房：必須事先進(jìn)行申報，房租報告需注明租用房屋的面積、建筑規(guī)格、9、租金、常住人員名單，待批復(fù)后按照公司統(tǒng)一租房格式簽署協(xié)議（租房協(xié)議需注明房租是否包含物管雜費或物管雜費計算標(biāo)準(zhǔn)）。、租金額度：不能超過租房報告申請額度，超支自付。、租房物管雜費：必須事先進(jìn)行申報，注明房屋面積、收費標(biāo)準(zhǔn)和收費時限。、報銷： 房租：應(yīng)附租房協(xié)議原件，房東身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式、收款收據(jù)、租房發(fā)票、批復(fù)報告以及租房房產(chǎn)證復(fù)印件作為附件報銷。若有先發(fā)生后申報行為，公司有權(quán)不予報銷。 物管及雜費：須憑報告批復(fù)、正式發(fā)票或物管公司收據(jù)報銷。4、 為方便費用的統(tǒng)計和管理，各辦事處辦公費用需由專人報銷，若報銷人發(fā)生變化需向行政文員備案。、 招待費：1、 招待費范圍：招待重點客戶、行政職能部門10、等到需由部門第一負(fù)責(zé)人審批同意（各部、獨立辦），且在月度計劃范圍內(nèi)。2、 報銷時需附表注明費用發(fā)生時間、地點、用餐人數(shù)，招待事由。3、 如特殊情況本部門會議聚餐，需進(jìn)行申報批復(fù)后方可執(zhí)行。4、 洗頭、洗腳、按摩、唱歌不屬于招待費列支范圍，不予報銷。、 車輛費用1、 車輛使用費用主要指公司車輛使用過程中所發(fā)生的汽油費、過橋過路費、停車費、小額修理、年檢費、洗車費，交通違章罰款不予報銷。2、 公司配備車輛必須在所管區(qū)域內(nèi)使用，超出范圍的一切費用不予報銷，并根據(jù)公司車輛管理辦法在核定油耗、里程標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，報銷時需附行車記錄表，行車記錄表必須按要求完整填寫，車輛責(zé)任人需在每月末向部門文員告之車輛行駛里11、程止數(shù)，由各部文員登記匯總后報行政文員做為審核行車記錄表的依據(jù)。3、 公司人員自購車輛相關(guān)費用實行包干制，根據(jù)公司車輛管理辦法及使用人員職級，在其核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。4、 公司車輛的維修和保養(yǎng)需填寫車輛維修保養(yǎng)申請表，以部門負(fù)責(zé)人與銷售副總簽字同意后報公司車輛管理員處備案，在公司指定地點進(jìn)行，因駕駛不當(dāng)造成修車的，由當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)費用。、 移動通迅費1、 額度管理：銷售系統(tǒng)員工根據(jù)公司額定下發(fā)個人財務(wù)檔案的費用額度執(zhí)行。2、 票據(jù)要求：憑有效發(fā)票據(jù)實報銷與本人身份相符的手機(jī)號碼費用，原則上每人只能報銷一個電話號碼，如有特殊原因，需報銷兩個號碼，需經(jīng)申報同意后方能進(jìn)行報銷，定額發(fā)票不能報銷。四、 費12、用報銷規(guī)定。、報銷時間及流程：1、銷售系統(tǒng)員工原則上可每月報銷一次費用，對月計算，每月30日為費用計算截止日，相關(guān)人員制票后經(jīng)市場負(fù)責(zé)人初審簽字后，應(yīng)在次月8日前將相關(guān)票據(jù)帶回公司，經(jīng)部門文員審核、登記并報相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后于次月15日前上交服務(wù)部行政文員統(tǒng)一審核報銷，行政文員于次月25日前完成費用的報銷流程；2、未在規(guī)定時限內(nèi)報帳的，（除因特殊原因事前報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延遲報帳外），其他按以下規(guī)定處理：l 個人未在報帳時限內(nèi)報帳。超過七日報帳的，按報銷費用總額的20%處以罰款超過十五日報帳的，按報銷費用總額的50%處以罰款超過三十日報帳的，公司不予報銷。罰款在個人報帳內(nèi)扣除。l 部門未在報帳13、時限內(nèi)報帳。超過2日報帳的，扣相關(guān)部門責(zé)任人績效分1分。超過4日報帳時，扣相關(guān)部門責(zé)任人績效分2分。3、每月20日后行政文員不再接收報銷票據(jù)，行政文員未在25日前完成費用報銷，扣績效分2分。4、報銷真實性：l 各市場費用審核人、部門文員、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對票據(jù)的審核，如行政文員發(fā)現(xiàn)報銷票據(jù)有作假虛報，扣除當(dāng)事人虛報部分外，并按虛假金額的2倍罰款交財務(wù)部，另扣當(dāng)事人當(dāng)月績效分5分。當(dāng)事人的上一級費用審核人績效分當(dāng)月扣2分，部門文員績效分當(dāng)月扣1分，部門負(fù)責(zé)人績效分當(dāng)月扣0.5分。5、 如相關(guān)票據(jù)遺失，無原始憑證一律不報銷。、報帳后有借款余額的應(yīng)在報帳當(dāng)日一次繳清；確不能一次繳清者，由財務(wù)部門從借14、款人工資中按月扣還。并對未繳清的報帳余款每天按千分之五計收利息，直至欠款還清為止；五、 其他規(guī)定： 各級銷售人員的差旅費按住宿費和交通費分項核實報銷，報銷時需附出差行程表、出差審批單，所附票據(jù)時間必須與行程相符，必須使用正規(guī)發(fā)票，縣級城市之間產(chǎn)生的交通費必須是正規(guī)機(jī)打發(fā)票，并保持票面完整，短缺、涂改、無公章或私自剪發(fā)票均作廢票處理。 報銷單須由本人規(guī)范填寫，無涂改，并保證附件按面額大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)張數(shù)和總金額。六、 本管理辦法從20xx年1月1日起開始執(zhí)行。附表一：出差審批表附表二：出差行程表附表三：房屋租賃合同銷售服務(wù)部20xx年12月30日主題詞：20xx年銷售系統(tǒng)日常費用管理辦法主 送：各銷售部、獨立辦事處、銷售管理部、銷售市場部抄 送：、財務(wù)部、辦公室 由：銷售服務(wù)部簽 發(fā)： 出差審批表 部門： 編號：出差人崗位崗位代理人崗位姓名姓名電話電話出差地點出差事由出差時間自 年 月 日至 年 月 日 共計 天部門意見：領(lǐng)導(dǎo)審批：備注：注： 1、在出差事由欄填寫，計劃事項、處理措施及預(yù)期效果； 2、備注欄由考勤員填寫，內(nèi)容包括出差人員返回時間及其他； 3、出差人員需提前2天辦理出差申請，填寫本表，辦理好審批手續(xù)方可執(zhí)行。出差行程表所屬區(qū)域: 報銷人:時間地點交通費住宿事由費用總計備注起止乘車類型（交通工具）金額賓館名稱聯(lián)系電話金額小計