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1、公司日常費用報銷內容程序管理制度及標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 日常費用報銷管理制度（草案）為了加強項目部的成本控制和管理，規范費用報銷的程序及審批流程，減少不必要的開支，制定本制度。一、費用開支遵循計劃總額控制，先申報、審批，后支出報銷的原則。二、報銷內容：1、辦公費用：辦公支出包括文案用具、耗材、辦公機具設備、家電設備、電子設備、辦公家具等，按照保障供應、方便工作、節省開支的原則，由辦公室負責購置，憑正式發票按實報銷；辦公室水、電、氣、電話、寬帶、租賃費等憑發票或收據按實報銷。2、業務招待費：對確需接待客2、人的，按照厲行節約、合理開支、嚴格控制、超標自負的原則接待，憑正式發票報銷。3、差旅費：公司領導及員工因公出差，憑正式發票按實報銷往返飛機票、車船費、市內交通費、住宿費（不得超過標準），伙食補貼按標準補助；自駕車輛出差則憑票按實報銷汽油費、停車費及過路、橋費，不再報銷車船費。三、報銷程序：1、辦公室日常費用由經辦人填寫費用報銷單（發票附后）報分管副總經理審批，超過分管副總經理批準權限的還須報總經理批準后方可報銷；新增設備或大宗采購必須先申報，經總經理批準后方可采購并按以上程序報銷。2、業務接待費由接待人填寫費用報銷單（發票附后），說明事由，經分管副總經理審核后再報總經理批準，方可報銷。3、差旅3、費由出差人填寫差旅費報銷單（發票附后），注明出差事由，經分管副總經理審核后再報總經理批準，方可報銷。出差前有借款的在報銷時一次性交還預支差旅費。四、審批權限1、辦公費用支出金額在 元以下的由分管副總經理負責審批；超過 元以上的由總經理審批。2、業務接待費及差旅費實行總經理簽字制度，不論金額大小，一律由總經理審批。 xx年 月 日附：差旅費報銷標準及乘坐交通工具規定。一、住宿費、伙食補助、市內交通費標準：項 目總經理及以上（元/天）副總經理（元/天）部門經理（元/天）一般職員（元/天）住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計住宿費伙食費市內交通費合計市內（區縣）按實報銷省內城市按實報銷成都、重慶按實報銷省外城市按實報銷二、出差乘坐交通工具規定：1、員工出差一般乘坐火車、大巴、輪船等（根據實際情況選擇），經總經理同意可由專職駕駛員開車接送，長途出差經總經理同意可乘坐飛機；2、部門經理及副總經理出差乘坐火車、大巴、輪船等，也可自駕轎車或由專職駕駛員開車接送，長途出差經總經理同意可乘坐飛機；3、總經理及以上級別按需要選擇交通工具。