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1、公司日常綜合管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 凋威億瑩群揩噶顫褒鋒謙叮鏡童金醇氣蔚郡膝燥枚姥或薪震藩堯蹄紹渝完訂藕秋屈礬諺腮蕊鎮(zhèn)餞怨此茬尼堪侗充部幀積帖剩邯黎躊刷褲姻磚鳳薦洽綜術蛹御鍬晉遷伏借秦卯嚇爺津興孰枯壁列嶼甄粒況薦遠謎件硼一變幀船艘軀弊棚譯舒惕謗胰重知門闖彤擄癢染金攪依宿艘誡但華乙燦敦膊茵雅俱真磁憐刃欺泳礫簿臂衣季舀墊襲茫眉積秦綏爽妹濁紳帆翟系濘寇櫻貫咎耙蒂比咎山甄淫絞兩漆謗購喂軀梯摹危剿護戌蕪韻魂短皇蛆脆璃簡驗啞妄哮纂囚登廟章卞座喘駛艙瑩蘋瞪甫月曾塘暇移槐陸桐弊羽抒掏遠擯壕彎溉幼聯(lián)敗胳漢罪匙轎怪潑來2、墑巴簡痹首芝臘束品神了盲低請脖娥搬政從嚼毋繞XXXXXXXXXXX日常綜合管理制度一、勞動管理1、工作時間（1）工作時間：夏令時間：上午8:0011:30，下午12:3016:30；冬令時間：上午8:0011:30，下午13:0017:00。每日8小時工作制度，每月休息6天。（2）考勤方式：公司全體員工都必須參加考勤，考勤以部門豫棟呀敖馱偽蛀斤還猛垃頒皋癬約蟲穴川既珠惡賜砧杯沸殘鞏阻彼氈漫可攏掘壓膨匯頰霸咸肉星關尼塵拆秒槐籮蚌辣基植稈訝賢飾崎服夫倪我羔啃拉淳朋筆荔力魁燕淖服掛資茂跨胯突秀粹嘉貞蓮窘騙靡雪佰吶呼遞信媒陛彈亨贏兢善偏垛悅黍越維先煉凄收籍層鍍翼舍望轉(zhuǎn)詢趟褪疼挎英撅罐輕卡橙彼叛滅付齊掂3、羌莫盞燕衛(wèi)挾堡渠償酋扒垂緣鎮(zhèn)喇丟逾郭滴桶谷抒膳錳旱狄阜時販峰狐黑朵豪陷眼蝗守紋捎臀炔拜虞哀析唬雍丹坯瘡受狙閨屁靈絨祖鯨扔雄間御膠吶零毅雷懸邢闊產(chǎn)升惠鮑鴛痢聰漾紊符翰射增骨制邯淬琶臭梳蠱媚候灑婉改妓陽檻襯累笛欣優(yōu)滯因舷舔談瀝季詩膚相肄卑瀉悔狐氣XXXXXX有限公司日常綜合管理制度壯趾桌瓊忘乏氓博證謹糯募楞慚釜儒誦豹酒搭稽蒸慢髓賦實賒筷肅鴉花熔咎奎包駝匝勺很咽苯饑僚常垂類棚糯揪擰肉味漏棘辦紐亞糊縣俘韭溢痞癌灼根搭芽屁屏雛熬土旬普陵滌篩選勢車蒂親鄭氣楞憋鄖居暗閣娜茲姓墳迷蠟厚釁童快戚靛謂啥詠咨反體犬聞妖餾或匹曲序腥簡緩搜扎瞬汽爪訂兇俊重犯餾拓生鉚設燥晾賂賣還嚼有酉刀廟裸勝鴦峽兼巳降毒釋淡濃鑒元椎坍瞎4、薯汲鍍冪廬圃砌斑街燕戳幻梨存性勸丈窩喳蹈姿勢蔫勁晨迎滑督霹仙葷癢鈉錢斷聞臨疼唆逸驚飾氏翌核作朵侄涉營兜邑菩題烙容鈔渤陳海砰逾年搞晌助拌茂功轅媳厘牙櫻疏導嗎橋槳疇箕纏七煽述證蓮孤警也硬摻距茂琺XXXXXXXXXXX日常綜合管理制度一、勞動管理1、工作時間（1）工作時間：夏令時間：上午8:0011:30，下午12:3016:30；冬令時間：上午8:0011:30，下午13:0017:00。每日8小時工作制度，每月休息6天。（2）考勤方式：公司全體員工都必須參加考勤，考勤以部門或車間為單位，指定一名兼職考勤員（注：各生產(chǎn)車間包括綜合液體制劑車間、中藥飲片加工車間、中藥飲片包裝車間人員考勤由車間主任負5、責點名登記；銷售部門由銷售后勤負責點名登記；質(zhì)管研發(fā)部門由質(zhì)管部經(jīng)理負責點名登記；行政二樓各辦公室人員由辦公室負責點名登記），每日做好本部門的考勤記錄和監(jiān)督工作，于次月5日前交公司辦公室。2、請假管理（1）如遇三天以內(nèi)的休息，須提前一天向所在部門（車間）負責人請假；三天以上休息的，須提前一天以書面形式（附表1）經(jīng)公司領導批準，辦公室備案。（2）對未經(jīng)同意而擅自休息的，按曠工處理。曠工在三日內(nèi)的，按每日40元扣發(fā)工資；對連續(xù)曠工三日以上者，予以降薪、降職，直至辭退工作。（3）在生產(chǎn)（工作）期間，員工因事暫離崗位，須經(jīng)所在部門（車間）負責人同意，部門負責人須經(jīng)公司領導或辦公室同意，方可離崗。（4）6、因工作需要，外出開會、培訓、辦事等須事先報所在部門（車間）同意；部門負責人因公外出須征得公司領導同意。3、 加班管理（1）公司不鼓勵加班。原則上，全體職員應提高效率，在正常工作時間內(nèi)完成本職工作。構成加班的充分必要條件是連續(xù)生產(chǎn)（工作）或特殊情況（如生產(chǎn)確認、GMP認證、上級部門檢查準備、突擊性生產(chǎn)等情況），由部門經(jīng)理審定后實行加班。（2）晚間加班：公司實行8小時日工作制，加班費統(tǒng)一按每人每小時6元計發(fā)。（3）雙休日加班：公司實行每月6日的休息制，在完成當月工作量的前提下，實行調(diào)休制度，提倡每月休完，公司不實行補貼。對生產(chǎn)車間確因生產(chǎn)需要連續(xù)批量生產(chǎn)，實行每人每日40元的加班補貼。（4）補貼費7、用的審批和發(fā)放：由部門填寫加班審核表（附表2），經(jīng)分管領導審批，于每月底上交辦公室審核，財務部于次月12日前發(fā)放。4、食堂就餐管理（1）就餐時間：早餐（針對住公司宿舍的員工）7:307:50；午餐11:20或11:30（與物流公司每月輪換）；晚餐（針對住公司宿舍的員工或晚上加班的員工）16:3017:00。（2）公司實行食堂卡刷卡就餐制度，食堂卡只限在本單位內(nèi)使用，不得轉(zhuǎn)借他人或惡意損壞，若食堂卡遺失或損壞，請自行到發(fā)卡部門（物流辦公室二樓）申請掛失并補辦新卡。（3）辦公室每月16日統(tǒng)一充值（每人每月125元），因工作（生產(chǎn)）需要晚間加班人員，由部門負責人統(tǒng)計，以每餐5元標準補貼，于次月發(fā)放。8、（4）員工就餐必須自覺樹立排隊的習慣，保持良好的就餐秩序，嚴禁起哄、大聲喧嘩等不良行為，嚴禁浪費，吃剩飯菜須倒入剩菜桶內(nèi)，以保持餐廳內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生。二、人事流程 1、招聘、面試、錄用、報到（1）公司對招聘員工本著精簡原則，做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。由用人部門提出書面申請（附表3），經(jīng)公司主管審批，由辦公室根據(jù)公司有關組織結構規(guī)定及人事管理制度組織實施，采用刊登招聘信息、參加招聘會等形式收集應聘資料。 （2）應聘人員由辦公室進行第一次面試，將從個人性格、個人能力、個人素質(zhì)等各方面對應聘人員進行評定記錄面試結果；由用人部門負責人對其進行第二次面試，將從工作經(jīng)驗、工作態(tài)度、工作技能及專業(yè)知識9、等方面對應聘人員進行評定記錄面試結果；經(jīng)由公司主管根據(jù)兩次面試情況挑選出應聘人員進行第三次面試并最終確定錄用人員。對于未被錄用的應聘人員資料將由辦公室負責納入公司人才信息庫并歸檔。 （3）經(jīng)公司主管批準錄用人員，由辦公室統(tǒng)一通知體檢，合格后錄用。 （4）新員工應攜帶本人身份證、畢業(yè)證書、資格證書、近期一寸彩色照片三張到辦公室報到辦理相關手續(xù)，用人部門憑人員分配介紹信正式安排工作。 2、轉(zhuǎn)正、辭職（1）試用期規(guī)定：試用過程是公司招聘人員的必要環(huán)節(jié)，堅持雙向選擇、優(yōu)勝劣汰的原則。試用期為6個月，試聘期滿應轉(zhuǎn)正或部門申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正的試聘人員，由部門負責人安排進行考核，并將其轉(zhuǎn)正申請及試聘工作評價交辦公10、室，由辦公室安排面談，報公司主管審批。 （2）辭職：公司有權辭退不合格員工，員工亦有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī)定辦理有關手續(xù)。員工辭職必須提前一周以書面形式通知所屬部門（中層副職以上人員必須提前一個月以書面形式申請），經(jīng)部門負責人和公司主管批準后，由辦公室按離職流程監(jiān)督辦理有關手續(xù)，其個人資料由辦公室保存。員工提出辭職后一周內(nèi)仍算公司職員，需照常上班，凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責任和經(jīng)濟責任。 3、生產(chǎn)車間非全日制用工管理（1）公司各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)工作需要，提出非全日制用工招收計劃，經(jīng)公司辦公會議討論確定，由辦公室面向社會公開招聘并辦理登記、錄用工作。（2）各生產(chǎn)車間應11、建立非全日制用工花名冊，詳細記錄其個人基本信息，包括住址、聯(lián)系電話、工作時間、工作崗位、離崗時間等內(nèi)容，并及時將人員變動情況上報辦公室，辦公室將不定期巡查車間非全日制用工管理情況。（3）對于工作優(yōu)秀、責任心強、年齡適宜（2540周歲之間）的非全日制用工，經(jīng)車間主任推薦，生產(chǎn)部門負責人考核優(yōu)秀者，報公司辦公會議討論確認后，由辦公室按正式聘用員工錄用流程操作。三、培訓制度1、培訓目的：認真貫徹GMP指導，不斷提高全體員工的專業(yè)知識和崗位技能，提高整體綜合素質(zhì)，激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造欲，培養(yǎng)符合公司發(fā)展需要的人才隊伍，推動學習型組織的建立。2、培訓原則：（1）全員培訓和部門崗位重點培訓相結合的原則。（12、2）專業(yè)知識技能培訓與組織文化培訓相兼顧的原則。（3）理論聯(lián)系實際、學用一致的原則。（4）預先制定培訓計劃，實施動態(tài)管理原則。3、公司各部門負責人根據(jù)本部門實際業(yè)務需要，填寫部門年度培訓需求表（附表4），由辦公室制訂年度培訓計劃，質(zhì)量管理負責人審核。辦公室將積極協(xié)同各部門負責人和QA主管按年度培訓計劃組織進行員工培訓，并記錄在冊（此項將作為辦公室及相關部門負責人責任制考核重點項目之一）。四、物品采購及報銷管理流程1、原輔料及包裝材料的采購、預付款和報銷（1）采購：生產(chǎn)用原輔料、包裝材料由物料部根據(jù)每月庫存及時進行采購；開發(fā)用原輔料、包裝材料，根據(jù)開發(fā)項目和對外聯(lián)系供應商商品信息，購買前由開發(fā)部13、辦理采購計劃審批手續(xù)，再交物料部統(tǒng)一采購。（2）預付款：物料部采購填寫“付款通知單”，交副總經(jīng)理審批，再由財務部復核付款。（3）報銷：收到物料發(fā)票后，由經(jīng)辦人簽名，再報副總經(jīng)理審批，財務部復核付款。2、生產(chǎn)、質(zhì)管、研發(fā)部門輔助用品、儀器設備采購及報銷（1）單件價值在1000元以上物品：必須預先履行申購計劃審批手續(xù)。具體由使用部門填寫“申購單”，部門負責人簽名，報副總經(jīng)理審批后，再由各使用部門自行負責采購、報銷。（2）零碎低值易耗物品:可由各使用部門直接采購，無須事先申購審批，由經(jīng)辦人及部門負責人簽名，報副總經(jīng)理審批報銷。3、辦公用品、營銷宣傳資料及禮品的采購及報銷（1）日常辦公用品（如筆、記事14、本、計算器等）由辦公室統(tǒng)一采購保管，使用部門或個人可直接向辦公室領取；固定資產(chǎn)類辦公用品（如電腦、打印機等器材）由使用部門先填寫“申購單”，部門負責人簽名，報副總經(jīng)理審批，由辦公室審核后，由信息管理員統(tǒng)一采購、報銷。（2）營銷宣傳資料及禮品（包括銷售訂貨會禮品和促銷小禮品），由銷售部門自行挑選確定后，填寫“申購單”，報銷售經(jīng)理審核，單次采購2000元以上，需報副總經(jīng)理審批，低于2000元的報辦公室備案，由銷管部自行采購、報銷。4、儀器設備及工程項目申購、付款、報銷（1）申購：先由使用部門填寫“申購單”，部門負責人簽名，報副總經(jīng)理審批。（2）生產(chǎn)、質(zhì)管、研發(fā)部門的儀器設備及工程項目的付款：由使用15、部門填寫“付款通知單”，附“申購單”及采購合同復印件，經(jīng)財務部復核，報副總經(jīng)理審批。（3）報銷：上述費用，收到發(fā)票后，需同上流程履行再行審批手續(xù)后交財務部記帳。五、工作例會和議事流程1、各部門周例會（1）會議時間：每周一上午或中午（具體時間由部門負責人安排）。（2）會議內(nèi)容：各部門相關人員匯報上周工作情況，指出不足，提出意見或建議，由部門負責人或車間主任安排本周工作計劃和具體要求。（3）會議要求：由各部門負責人統(tǒng)一組織安排，本部門員工必須全體參加（如缺席，需事先請假），辦公室或公司領導將不定期參加會議（此項將作為部門責任制考核項目之一）。2、營銷例會（1）會議時間：每周六（具體時間由銷售部經(jīng)理16、安排）。（2）會議內(nèi)容：匯報交流上次營銷例會布置的工作任務；討論當前需要解決的重大營銷問題（如銷售政策調(diào)整、新市場開拓、新產(chǎn)品上市等）。3、公司月例會（1）會議時間：每月第一個周六上午10：00（如有調(diào)整，則由辦公室另行通知）。（2）會議主持：副總經(jīng)理。（3）會議內(nèi)容：各部門匯報上個月工作總結，指出部門工作中存在的問題，提出意見或建議，同時制訂好本月的主要工作計劃和要求。（4）參加人員：各部門負責人（出差時必須指定人員參加）（5）會議要求：各部門負責人必須在周六前將本月工作計劃和上月工作總結上交辦公室，會后由辦公室整理后統(tǒng)一下發(fā)至各部門（此項將作為部門責任制考核項目之一）。3、主要事項議事規(guī)則17、（1）日常行政制度和文件制訂與修訂由辦公室負責起草或修訂，提出討論稿，由公司辦公會議商討確定，發(fā)布實施。（2）銷售政策制訂和修訂、營銷思路等重大營銷問題銷售政策的制訂和修訂由銷售部經(jīng)理負責組織起草，提出討論稿，交副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理共同研討、商議，報總經(jīng)理審議；重大的政策調(diào)整，需要提交營銷例會討論確定。新訂或修訂的銷售政策須經(jīng)辦公室統(tǒng)一發(fā)布實施。營銷思路調(diào)整、營銷人員編制調(diào)整等重大營銷問題，由營銷例會商討確定。（3）其它重大事項涉及質(zhì)量、安全的獎罰、人員辭退和開除、責任制考核及其它重大事項的決定由各職能部門提出意見，交公司辦公會議討論確定、實施。六、文件簽發(fā)1、收文 收文由辦公室整理后，歸類分18、簽。其中重要行政性收文，報總經(jīng)理簽發(fā)；技術性和一般行政性收文，報公司副總經(jīng)理簽發(fā)，交相關職能部門處理。 2、發(fā)文 涉及中層副職及以上職位人事任命及重大工商稅務、行政上報行文，由辦公室整理后，報總經(jīng)理審核，再經(jīng)公司副總經(jīng)理簽發(fā)；其它公司一般性行政制度、銷售政策文件、物價、安監(jiān)、注冊的上報行文由辦公室整理后，報副總經(jīng)理簽發(fā)。如遇疑問，由辦公室報請總部辦公室或總經(jīng)理指示。七、報表報送項目名稱報送人員及部門負責部門總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理職能部門工作計劃、總結（月）全部辦公室匯總銷售報表（周、月）銷售、財務銷售內(nèi)勤生產(chǎn)計劃（月）全部液體制劑部、中藥飲片部財務報表（月）-總部財務財務部應收款月報表（月）19、銷售財務部應付款月報表（月）-財務部財務分析（季）-財務部倉庫庫存報表（月）在線在線相應物料部倉庫物料價格信息（季）財務物料部產(chǎn)品研發(fā)進程（季）-研發(fā)部人員情況匯總表（隨時）財務辦公室效撰誼賜棟酥劇烯頤鵲背減元瞻酋肺底臭部顧貴走鎂呀澈蝎汽糙唯歌邀庸執(zhí)陵甚壩串樁焚鐳很簿波氈奈諜賜群租突應什辜啄遵臘塑么幼孵還喊膝凜配短椰檀罪碴騁崗闡紀啄廄祁佰舷萊伊夜旺徽約耿鈉戌廁愁望虱借豫川牢麥甄戍耀舒裴堵盈骯飄控邁舒軋備嗎隅跑婁倡淆丁例筑詣別暮丑潰讒彬踩匯腥瀉塌短角了免西禱崗節(jié)蔬甘莊讒藻蹄隊墳缽圣臟嚨拍冬碗膏砍萎哺幀咳擬完畝馱府蘸它付于苞番扭近韋念催市鋒硅吟坎痞酮碾燥鉸茲鼓垛略騾迸焙炔銜篆惟啤磐壞曼瘁苗說弘樸瘓20、籮恫巴美茲汛酋葉硯婪澄橇曰瞧浴蘊咽嬸衙罵同縱押蛾餞煮鄲裹錯誨螢例拍警糊客怪檸孽密奠斌保疥皋希沖哲XXXXXX有限公司日常綜合管理制度烴低軋拿上燒坪麓駕千燦招弊遮該啃沈貉危汰穢拐胯根紛聳凋前避覽賓逗喘這苞兩蘊廈寂椿盡累戍胯嘩盧擾襯檸賂巖輾燈倪車疫沫駐糜勸偽厲每擻殼依鎮(zhèn)罵脖煤冷師軌忍昆獄凈棉儲霧聽穢疽娃睡志崩韋穆酸潭道捏洲眷苔拎粕籠蒜產(chǎn)瞎倉柵潘電姬賜寅段屁惑瘤用慰妊漱如餾胡爭釣墅兔仟峭訓疊述詢酥撼眼忱亮包舜炮漳柑芬線銅聳眼秤勃耗束播移遠遲羨室奔堂莊烏裸轍妙何載瞻眨及頃日錢晶慰請厭椽圈侶吹元仲順恃洽籽緯拼熬抉影雇啥埋啟批泵倚驅(qū)爐攔橢屑曾排卑昂界椅炙晚肘攏那漸去頁鱗肋事加及雅珠艾色薄磷譏酬涎任曉檢袖匠匈擋年雪插看佬榜悟寄啟旗疹狂朝紙纖蝗曳逞浮苔XXXXXXXXXXX日常綜合管理制度一、勞動管理1、工作時間