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1、機(jī)器產(chǎn)品公司圖紙技術(shù)文件管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 圖紙技術(shù)文件管理制度一、總則1二、設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)文件修改制度1三、工藝技術(shù)文件修改制度3四、圖紙及技術(shù)文件修改后有關(guān)技術(shù)問題處理規(guī)定4五、圖樣技術(shù)文件的分發(fā)管理制度5六、圖樣技術(shù)文件復(fù)制管理制度5七、生產(chǎn)用白圖(即復(fù)印圖或鉛筆草圖)的管理規(guī)定6八、圖樣技術(shù)文件的保密制度6九、圖樣技術(shù)文件借閱管理制度7十、圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度7十一、圖樣技術(shù)文件管理人員的職責(zé)8一、總則機(jī)器產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件管理是企業(yè)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是企業(yè)參與市場竟?fàn)幍男枰?是企業(yè)2、資產(chǎn)的重要組成部分,加強(qiáng)圖紙技術(shù)文件的管理是提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要,是保證生產(chǎn)過程中圖紙技術(shù)文件完整性、準(zhǔn)確性、唯一性的需要。我公司機(jī)器產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件的管理歸口單位是技術(shù)室，其負(fù)責(zé)全公司機(jī)器產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件的日常管理工作。二、設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)文件修改制度1.設(shè)計(jì)和開發(fā)更改實(shí)施細(xì)則1.1.圖樣技術(shù)文件的更改1.1.1.生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備階段技術(shù)準(zhǔn)備階段發(fā)現(xiàn)圖紙確有技術(shù)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與院主設(shè)計(jì)者聯(lián)系溝通，得到答復(fù)并在接到院主設(shè)計(jì)者或室主任審簽的“變更單”后，立即轉(zhuǎn)發(fā)給計(jì)劃調(diào)度室，同時(shí)按“變更單”內(nèi)容修改圖樣技術(shù)文件，并通知計(jì)劃調(diào)度室按修改后的內(nèi)容執(zhí)行。1.1.2.產(chǎn)品已投產(chǎn)階段1.1.2.1產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)過程3、，院設(shè)計(jì)部要對產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件進(jìn)行修改時(shí)，技術(shù)室根據(jù)設(shè)計(jì)部要求修改的內(nèi)容并聯(lián)系本公司采購室、計(jì)劃調(diào)度室等相關(guān)單位了解產(chǎn)品件生產(chǎn)及配套件采購狀況，結(jié)合上述部門所提供的產(chǎn)品件加工情況及采購程度，作出相應(yīng)適宜的修改及處理辦法。1.1.2.2在產(chǎn)品制造過程中，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題時(shí)，由技術(shù)室負(fù)責(zé)修改圖樣技術(shù)文件，重大技術(shù)問題應(yīng)與院設(shè)計(jì)部聯(lián)系，向他們說明情況，在得到答復(fù)并接到院主設(shè)計(jì)者或室主任審簽的“變更單”后，按“變更單”內(nèi)容修改圖樣技術(shù)文件。產(chǎn)品制造裝配完成后，由技術(shù)室匯總一份該產(chǎn)品的 “圖紙修改明細(xì)”，經(jīng)院主管項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)交給設(shè)計(jì)部以便其修改、完善該產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件。1.1.2.3公司采購室、計(jì)劃調(diào)度室4、等部門擴(kuò)散外協(xié)出去的圖紙，外協(xié)單位或委托協(xié)作單位無權(quán)修改圖樣技術(shù)文件，應(yīng)反映給院設(shè)計(jì)部或我公司技術(shù)室作出統(tǒng)一規(guī)范的修改，外協(xié)單位或委托協(xié)作單位若自行修改，無論誰修改，都要對圖紙修改的正確性負(fù)責(zé)。1.2. 公司技術(shù)室只負(fù)責(zé)修改院設(shè)計(jì)部發(fā)到公司使用及存檔的藍(lán)圖圖樣、技術(shù)文件；產(chǎn)品完工后匯總的 “圖紙修改明細(xì)”轉(zhuǎn)交院設(shè)計(jì)部后，院設(shè)計(jì)部按照相應(yīng)程序修改產(chǎn)品底圖及CAD圖。1.3.改圖方法：1.3.1.尺寸、數(shù)字、文字、明細(xì)表等用橫線劃掉，線條需改動可在線條上打大小適當(dāng)?shù)摹啊比舾蓚€(gè)，數(shù)量以不會引起誤解為準(zhǔn)。1.3.2.更改處不允許涂抹或刮掉。1.3.3.在更改處做更改標(biāo)識如： 1、2 或 1、2 。1.5、3.4.在標(biāo)題欄中注明更改標(biāo)記處數(shù)，改圖人簽名（全名）、日期（年月日）。1.3.5.更改時(shí)要求字跡清楚、規(guī)范、線條清晰易辯。1.4.圖樣技術(shù)文件的對換1.4.1.凡符合下列情況之一者可要求院設(shè)計(jì)部進(jìn)行圖樣對換：a、涉及結(jié)構(gòu)變動較大者；b、原圖無法更改者；c、原圖更改次數(shù)超過3次以上，且改動多處，易引起誤解者；d、更改后造成比例嚴(yán)重失真，易造成質(zhì)量事故者；e、同一更改部位更改超過2次以上，且又不便再更改時(shí)；圖樣技術(shù)文件對換后，技術(shù)室將被對換的圖樣、技術(shù)文件蓋“作廢”圖章保留，供生產(chǎn)服務(wù)參考使用。車間的生產(chǎn)用圖對換加蓋作廢標(biāo)記，一律上交技術(shù)室處理。1.5.臨時(shí)圖1.5.1.如果顧客對產(chǎn)品有特殊要求6、，或因工藝、原材料和外購件代用等臨時(shí)情況，圖樣技術(shù)文件需做臨時(shí)變更，可用臨時(shí)圖解決。1.5.2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)服務(wù)的工程師，繪制臨時(shí)圖并填寫聯(lián)系單，臨時(shí)圖和聯(lián)系單上必須注明生效臺次，制圖日期和設(shè)計(jì)師姓名。1.5.3.臨時(shí)圖經(jīng)審查、工藝分析、劃路線、定工藝和確定數(shù)量后交至有關(guān)生產(chǎn)單位。三、工藝技術(shù)文件修改制度1.為了提高工藝質(zhì)量,滿足生產(chǎn)的需要,對工藝技術(shù)文件中出現(xiàn)的問題要及時(shí)修改,修改內(nèi)容如下:1.1.設(shè)計(jì)圖紙修改、對換、升級引起的工藝變動;1.2.工藝路線修改引起的工藝變動;1.3.工藝技術(shù)文件錯(cuò)誤或工藝性改進(jìn)引起的工藝變動;1.4.生產(chǎn)車間對工藝技術(shù)文件提出合理化建議引起的工藝變動;2.工藝技術(shù)7、文件修改,要填寫 “工藝工作聯(lián)系單”,填寫時(shí)必須注明圖號，更改前、后的變動情況，更改日期、臺次、更改申請者必須簽名。3.修改工藝技術(shù)文件如對毛坯、工具、工時(shí)定額等有影響時(shí),應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,作相應(yīng)的修改。6工藝版本的標(biāo)記6.1. 工藝版本（含工時(shí)版本）的標(biāo)記符號規(guī)定用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，在工藝版本（含工時(shí)版本）欄內(nèi)填寫，如版本的數(shù)字填入“01”（表示工藝文件第一次對換符號），原始版不作標(biāo)記。6.2. 工藝版本符號內(nèi)數(shù)字是按工藝文件對換次數(shù)確定，第幾次對換則表示工藝文件為第幾版，以此延續(xù)。6.3工藝文件對換要求6.3.1因圖紙版本變動引起路線改變或工序調(diào)整，工藝內(nèi)容有較大改變時(shí)，工藝文件可采用對換8、方法處理，對換后按規(guī)定作版本標(biāo)記，否則應(yīng)多采用修改工藝的辦法。6.3.2由于工藝自身有較大改動時(shí)可采用對換方法，對換后按規(guī)定作版本標(biāo)記。6.3.3對試制工藝，當(dāng)工藝方案方法明確后，應(yīng)將試制工藝及時(shí)對換成正式工藝文件在生產(chǎn)中使用，對換后按規(guī)定作版本標(biāo)記。6.3.4工藝文件為多頁時(shí)允許采用單頁對換，對換后按規(guī)定作版本標(biāo)記。7.工藝文件修改方法：7.1.尺寸、數(shù)字、文字、明細(xì)表等用橫線劃掉，線條需改動可在線條上打大小適當(dāng)?shù)摹啊比舾蓚€(gè)，數(shù)量以不會引起誤解為準(zhǔn)。7.2.更改處不允許涂抹或刮掉。7.3.在更改處做更改標(biāo)識如： 1、2 或 1、2 。7.4.在標(biāo)題欄中注明更改標(biāo)記處數(shù)，改圖人簽名（全名）、日9、期（年月日）。7.5.更改時(shí)要求字跡清楚、規(guī)范、線條清晰易辯。8.工藝技術(shù)文件對換后，原發(fā)的工藝技術(shù)文件，一律上交技術(shù)室處理。四、圖紙及技術(shù)文件修改后有關(guān)技術(shù)問題處理規(guī)定1.技術(shù)準(zhǔn)備階段技術(shù)準(zhǔn)備階段有關(guān)圖紙資料修改后的技術(shù)問題,由技術(shù)室直接與院設(shè)計(jì)部聯(lián)系, 設(shè)計(jì)部應(yīng)及時(shí)答復(fù),原則上技術(shù)問題回答不得超過三天。2.生產(chǎn)制造階段2.1. 在生產(chǎn)制造階段出現(xiàn)因院設(shè)計(jì)變更修改圖樣而出現(xiàn)的技術(shù)問題, 由技術(shù)室技術(shù)人員負(fù)責(zé)與院設(shè)計(jì)部聯(lián)系,盡快擬定處理方案,并將處理意見及時(shí)通知生產(chǎn)工段，處理后的實(shí)際情況由技術(shù)室技術(shù)人員負(fù)責(zé)反饋給設(shè)計(jì)部。2.2. 在生產(chǎn)制造階段凡屬對換或升版的圖紙資料,已投產(chǎn)的零部件、配套件改10、制或報(bào)廢處理由各室（工段）根據(jù)院設(shè)計(jì)部的處理意見負(fù)責(zé)處理,具體規(guī)定為:2.2.1.在毛坯生產(chǎn)階段由計(jì)劃調(diào)度室負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。2.2.2.毛坯已進(jìn)入機(jī)加工工段(含正在加工或已加工完成),由機(jī)加工段負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。2.2.3.已采購的產(chǎn)品配套件由采購室負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。五、圖樣技術(shù)文件的分發(fā)管理制度1.全公司生產(chǎn)和技術(shù)準(zhǔn)備工作所需產(chǎn)品圖樣、工藝文件均由技術(shù)室根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃,按照規(guī)定數(shù)量統(tǒng)一發(fā)放,并填寫記入圖樣技術(shù)文件發(fā)放登記表。2.因計(jì)劃調(diào)整、生產(chǎn)車間內(nèi)部變動，屬于臨時(shí)性調(diào)整的，由計(jì)劃調(diào)度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝文件的調(diào)整；以后的圖樣技術(shù)文件新加、對換、升版，仍按原路線由技術(shù)室發(fā)放。若屬于永久性調(diào)11、整，生產(chǎn)車間需將全套圖樣技術(shù)文件整理齊全，退回技術(shù)室，由技術(shù)室重新按調(diào)整后的路線發(fā)圖。3.因計(jì)劃調(diào)整、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)協(xié)作所需增加圖樣技術(shù)文件時(shí)，由生產(chǎn)單位辦理請要手續(xù)，以便聯(lián)系院設(shè)計(jì)部組織發(fā)放。4.產(chǎn)品借用件及工裝借用件，如在加工工段或已經(jīng)生產(chǎn)、使用過，并發(fā)有圖樣技術(shù)文件者，不再發(fā)放。六、圖樣技術(shù)文件復(fù)制管理制度1.發(fā)至各室（工段）的圖樣技術(shù)文件，在使用超過兩臺次后，出現(xiàn)個(gè)別圖樣破損，影響正常使用時(shí)，可按以舊換新辦理請補(bǔ)手續(xù)。但必須交回原圖樣技術(shù)文件，否則按丟失論處。2.各室（工段）因管理不善或其它原因，造成圖樣技術(shù)文件丟失或損壞，應(yīng)查明原因，寫出事情經(jīng)過，單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，處以罰金1050元/A12、1，方可辦理請補(bǔ)手續(xù)，對情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)追究紀(jì)律處分。七、生產(chǎn)用白圖(即復(fù)印圖或鉛筆草圖)的管理規(guī)定1.目的加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的白圖的管理，確保備件及產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)用白圖的發(fā)放、使用及管理。3.職責(zé)3.1.技術(shù)室負(fù)責(zé)白圖的下發(fā)工作。3.2.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)投入使用的白圖的保管工作。4.3.白圖的發(fā)放4.3.1. 技術(shù)室接到院設(shè)計(jì)部下發(fā)的白圖后，立即安排工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，技術(shù)準(zhǔn)備結(jié)束后，將加工工藝及圖樣技術(shù)文件發(fā)放到計(jì)劃調(diào)度室，并做好發(fā)放接收記錄。4.3.2. 計(jì)劃調(diào)度室接到下發(fā)的白圖后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。4.4.白圖的更改.技術(shù)部門在對白圖的技術(shù)準(zhǔn)備過程和生產(chǎn)車13、間在白圖使用過程發(fā)現(xiàn)圖面尺寸不清或設(shè)計(jì)問題時(shí)，由技術(shù)室技術(shù)人員負(fù)責(zé)與院設(shè)計(jì)部聯(lián)系,盡快擬定處理方案,并將處理意見及時(shí)通知生產(chǎn)工段，處理后的實(shí)際情況由技術(shù)室技術(shù)人員負(fù)責(zé)反饋給設(shè)計(jì)部。4.4.2.我公司設(shè)計(jì)、工藝部門下發(fā)的產(chǎn)品及產(chǎn)品備件白圖的更改，除我公司技術(shù)人員外，其它部門或用戶如需改圖時(shí)，必須通過技術(shù)室技術(shù)人員，若自行修改，無論誰修改，都要對圖紙修改的正確性負(fù)責(zé)。八、圖樣技術(shù)文件的保密制度1.為了加強(qiáng)圖樣技術(shù)文件的保密工作，在發(fā)放和傳遞過程中應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)并建立賬目，并履行簽字手續(xù)。2.凡遇有圖樣技術(shù)文件發(fā)放和傳遞出現(xiàn)差錯(cuò)，必須立即查找，直至差錯(cuò)得到糾正。否則，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。3.外單位索取14、重要圖樣，需經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可提供。4.圖樣技術(shù)文件保管室，非工作人員，一律不得入內(nèi)。九、 圖樣技術(shù)文件借閱管理制度1. 借閱圖樣技術(shù)文件,僅限于有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個(gè)人,其它單位和個(gè)人一律不得借閱。本公司職工憑領(lǐng)圖單方可到資料室借閱圖樣技術(shù)文件。2.非本公司職工(含外來住廠監(jiān)造人員)必須在有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員的陪同下,方可到資料室查閱圖樣文件,但不得查閱工藝制造文件。非本公司職工(含外來住廠監(jiān)造人員)要借閱圖樣文件必須經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字, 方可借出資料室。3.工藝制造文件(包括工藝、工裝、輔具、卡具等) 必須經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字, 非本公司職工(含外來住廠監(jiān)造人員)才能借閱。4.所有借閱15、圖樣技術(shù)文件的人員,不得在圖樣技術(shù)文件上隨意涂污、標(biāo)記、修改、撕頁等,否則應(yīng)追究其責(zé)任(包括經(jīng)濟(jì)賠償和紀(jì)律處分)。5.借出的圖樣技術(shù)文件用完后應(yīng)及時(shí)歸還,資料室每月要檢查一次,督促借閱人及時(shí)歸還。十、圖樣技術(shù)文件的銷毀處理制度1.經(jīng)技術(shù)室發(fā)放的圖樣技術(shù)文件，需要回收與銷毀時(shí)，必須由原發(fā)單位主管、相關(guān)部門協(xié)作辦理，其它單位或個(gè)人不得自行處理，否則，追究其責(zé)任。2.圖樣技術(shù)文件的回收與銷毀工作，由技術(shù)主管部門確定，經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn), 主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)室按確定的處理銷毀清單執(zhí)行。3.對換的圖樣技術(shù)文件由技術(shù)室單獨(dú)發(fā)放，使用單位在接到對換的圖樣技術(shù)文件后當(dāng)日，從生產(chǎn)現(xiàn)場撤回作廢圖樣技術(shù)文件，并記錄作16、廢文件目錄，每月造冊上交技術(shù)室，技術(shù)室記錄收回日期統(tǒng)一銷毀。4.銷毀圖樣技術(shù)文件是一項(xiàng)重要的工作,由技術(shù)室、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)執(zhí)行,公司辦公室監(jiān)督。十一、圖樣技術(shù)文件管理人員的職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行圖樣技術(shù)文件發(fā)放、復(fù)制、保密、銷毀、借閱等管理制度,確保圖樣技術(shù)文件的安全。2.及時(shí)做好圖樣技術(shù)文件的接收、建賬、整理、保管工作，接收時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)，有問題三日內(nèi)處理完畢。3.做好圖樣技術(shù)文件的修改、對換工作。修改手續(xù)要完整，對換出的舊圖樣要收繳技術(shù)室，集中銷毀，不得自行處理，不得散失工作現(xiàn)場。4.資料員對相互間臨時(shí)調(diào)整圖樣技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，必須細(xì)心整理，及時(shí)交接，手續(xù)健全，便于查找。5.圖樣技術(shù)文件應(yīng)妥善保管，未經(jīng)單位副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得外借。6.努力做好庫房的日常管理工作，搞好環(huán)境衛(wèi)生。