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1、置業公司日常工作管理流程及制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 日常管理流程及制度 一、會議制度：每周5下午召開例會，并由行政秘書做會議紀要，如有重大決議及工作計劃會議紀要需要當事人簽字確認并存檔，每周會議紀要由行政秘書通過電子郵件形式發至會議參加人。如公司臨時有重要決定需要召開會議，需由會議組織人通知行政部，通知及組織相關參會人員參會，并做好會議記錄工作。年中及年底總結會，年中及年底需要召開總結會，總結前期工作并制定未來的發展規劃。二、 考勤制度 由行政秘書負責考核，并統一匯總至行政總監處，由行政總監在每周例會上宣2、布。具體規定：1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。2、上午上班時間為10點整，下班時間為14時；下午上班時間為15點30時，下班時間為19時整。3、上班15分鐘以后到達，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。4、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。5、遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批準可不按遲到早退處理。7、主管以下人員（含主管）請假一天的由部門經理批準，兩天至三天的由分管領導批準，請假三天以上的由總經理3、批準；部門經理、總經理助理請假由總經理批準。所有請假人員都須在人力資源部備案。8、員工因公外出不能按時打考勤卡，應及時在考勤卡上注明原因，并由部門經理簽字確認。9、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經部門經理批準，報人力資源部備案，月累計超過兩個工作日者，必須取得區級以上醫院開據的休假證明。10、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。11、經公司領導批準，當月累計病假兩日（含兩日）以內的，每日扣績效考核分值3分。12、患病員工如有區級以上醫院開據病假條的，當月病假累計三日（含三日）以上者，每日扣績效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部4、績效工資；連續病假超過三個月者試為自動辭職或按烏魯木齊市相關政策執行。三、 報銷制度 外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據，在原始單據上要注明費用發生明細、日期、金額大小寫要全，原始單據不得有涂改的痕跡，憑合法的原始單據將票據粘貼好，用中性筆填寫經費支出報銷單。費用支出類的單據要有經辦人在原始單據上簽字、產品及消耗品入庫類單據要有行政確認簽字；1、將付款憑單傳遞給行政秘書，由其核對所報銷的費用是否合理，手續是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。2、將秘書審核好的單據傳總經理或經總經理授權的指定人員審批。 3、出納報銷時審核簽字手續是否齊全，手續完備后進行付款，并5、在付款單上加蓋“現金付訖”章。 4、特殊事件急需付現，先向總經理請示后，出納先行付款手續，后補審批手續。5、員工發生的費用必須在發生費用一周內報銷，不得拖延時限。6、公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在10000以下的，按照正常的流程由公司財務總監審批即可，金額超過10000以上的必須要由公司董事長的審批。金額超過10000以上的，董事長不在的情況下須要由財務總監或人事經理電話通知董事長，得到批準后由財務總監、至少1名會計主管簽字后方可報銷。若財務總監不在的情況下，由人事經理電話通知財務總監，得到批準后由2名會計主管和人事部經理同時簽字方可借款或報銷。財務人員操作付款6、時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款（1）報銷程序關于費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關系，現結合公司的實際制訂本財務文本。財務預審（出納在人證明或驗收簽字、票據審核人在審核處簽字）出納簽字報銷財務總監簽字（在審批人處簽字）粘貼相應票據（經手人和領款人簽字具體各項費用的報銷流程辦理：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）-報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字-會計主管審核（單據、數據等方面要求）-財務總監（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）-出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以7、后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。（2）報銷管理及流程 1、市內交通費報銷：要憑正規發票(公交車票、車租車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經理請示同意后方可打車辦事并進行報銷手續（在報銷單上注明打車原因）。 2、差旅費用報銷：因公出差期間發生的交通費、住宿費憑正規車票、住宿發票進行報銷；餐飲費按公司規定按日定額給予報銷。公司員工出差借款，應填寫借款單，并注明出差時間行程，由財務會計審核、總經理或經總經理授權的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應在出差回來，一周內辦理報銷手續。未在8、規定期限內辦理報銷手續的，財務部門應在當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 3、業務招待費的報銷：各部門業務招待費的報銷對象為部門經理，部門經理發生招待事項前應向總經理請示，經同意后方可進行限額接待。報銷時憑正規餐飲業服務發票、若有在外購的酒水，會同酒水發票或收據，填制經費報銷單進行報銷。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。 4、加班用餐費的報銷：各部門因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續。 （四）日常匯報制度日常工作需要用郵件形式匯報至部門領導，緊急事務需要電話+郵件溝通。 （五）行政管理制度1、日常值日：每人打掃一周，由行政秘書制定值日表。每周大掃除一次。2、公共用品申請及使用：辦公用品的采購由公司行政人員集中采購，各部門在月末20日向行政人員上報次月辦公用品需求，由行政人員實行登記造冊管理，各部門在領用時履行簽字手續。 3、公司集體活動：由行政部拿出具體的活動計劃或方案提交總經辦統一確認后開展。（比如制定專人專費負責集體活動組織協調，每月或每季度組織活動）。4、公司工資及報銷由財務部通過郵件形式下發給個人，員工之間不能互相打聽薪水等相關信息。