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1、公司銷售人員費用報銷提成標準管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售人員費用報銷管理制度為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用、支出報銷的管理和便于公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特制定該制度。該制度中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。業務開拓所產生的費用報銷必須經主管領導簽字，費用報銷嚴格按規定執行，報銷人員必須持真實有效發票，并將報銷內容和金額填寫清楚，整理、粘貼好票據后，經負責人簽字交財務人員審核報銷。若因票據遺失或超出規定標準的費用，公司不予2、以報銷。所有費用報銷都必須及時，無特殊原因費用報銷不得超過10天，超過規定時間，則費用不予報銷。公司銷售人員必須要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質的活動；在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間；每筆差旅費的使用必須有明確的目的；出差完成后必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。一、差旅費的管理規定差旅費是指因公到外地出差發生的交通費、車船費、住宿費、出差補助費3、其他雜費等。1、出差是指員工因公離開本人工作單位所在地去異地辦理公務的行為過程。2、出差申報程序的規定（1）一般員工出差，由部門主管提出，營銷主任或其授權人批準。（2）部門主管出差，由營銷主任或其授權人批準。（3）營銷主任及副總經理出差，由總部總經理批準。（4）出差人出差前需填“出差任務書”（見附表一）。“出差任務書”應明確以下內容：出差人姓名、離開工作地時間、返回時間、出差地點、出差日程安排、出差主要任務，經主管領導簽字后，作為借支差旅費的附件附在借款單后面，方可借款。附表一：出差任務書出差人姓名：申請日： 年 月 日出差人部門：出差地點：出差主要任務：出差日程安排：離開工作地時間： 年 4、月 日 時 分預計返回時間： 年 月 日 時 分預計出差天數：往返交通工具： 營銷主任簽字： 部門主管簽字： 注：本表適用范圍：公司員工因公外地出差填寫。（5）出差人出差回來后需填寫“出差情況匯報書”（見附表二）。“出差情況匯報書”應明確以下內容：出差人姓名、日期、客戶名稱、聯系人的姓名和職務、聯系方式、具體拜訪情況、反映出的問題、應對/思考及下步計劃，經主管領導簽字后，將影印件作為報銷差旅費的附件附在報銷單后面，方可報帳。（原件由分管經理歸檔）附表二：出差情況匯報書出差人姓名： 出差人部門： 匯報日期： 年 月 日日期客戶名稱聯系人聯系方式具體拜訪情況反映出的問題應對/思考下步計劃姓名職務營5、銷主任簽字： 部門主管簽字：（6）差旅費報銷標準：出差標準分四個級別：經理、主任、主管、銷售員。差旅費報銷標準城區類別級別住宿標準單位（元/天）出差補貼單位（元/天）國內省會一級城市經理20080主任16060主管12040銷售員10030國內二級城市及計劃單列城市經理14050主任12040主管10030銷售員8020除以上城市以外的三級城市經理12040主任10030主管8020銷售員5015（7）在報銷住宿費用時，凡在規定標準之內的實報實銷，超過標準的按標準報銷。若有特殊原因超過標準的，要經分管副總審批同意后才能報銷。需憑酒店開具的正式發票，正式發票上須有“稅務監制或財政監制”字樣，并要6、注明：住宿起止日期、住宿人數、住宿天數、住宿費單價、住宿費總金額、酒店蓋章。請收到發票后注意審核，沒有寫上述要求的將不能報銷：報銷住宿費要填“住宿費用明細單”（見附表三），將住宿費發票附后。附表三：住宿費用明細單單位名稱： 日期： 部門票號旅店名稱旅店地址住宿日期離開日期入住人及人數金額合計：（8）凡享受出差補貼的，不再報銷餐費。購買車票、飛機票的原則上由辦公室前臺統一辦理，購票款由出差人支付，回所在地區報銷。購買火車票的訂票費最高不得超過30元。（9）使用交通工具標準：A、公司總經理可乘坐公務倉、火車軟臥；B、公司副總可乘飛機經濟倉和火車軟臥；C、其他人可乘火車、汽車等，經總經理特批，可乘坐7、飛機經濟倉；（10）“差旅費報銷單”（見附表四）附表四：差 旅 費 報 銷 單部門 年 月 日 附單據 張 出 差 人出差事由出 發到 達交通工具交 通 費出差補貼其 他 費 用月日時地點月日時地點單據張數金額天數金額項目單據張數金額住宿費其他 合 計報銷總額人民幣（大寫）予借旅費￥補領金額￥退還金額￥總經理審批： 財務審核： 營銷主任審核： 部門主管審核： 出納： 領款人：（13）差旅費報銷單各項目填寫方法。A“部門”欄：按出差人員所屬部門填寫。B“年月日”欄：填寫報銷日期。C“附單據 張”欄：按單據實際張數填寫阿拉伯數字。D“出差人”欄：按費用負擔人填寫，如屬倆人以上（含）出差，必須在差旅8、費報銷單背面注明每個人負擔費用金額，且每個人負擔費用金額之和=差旅費報銷單合計。E“出差事由”欄：填出差工作內容。F“出發月日時”欄：按車票上自然月日時順序填寫。G“到達月日時”欄：按實際到達月、日、時填寫。H“出發、到達地點”欄：按車票出發、到達地點填寫。I“交通工具”欄：按火車、飛機、長途汽車、輪船分欄填寫。J“交通費”欄：“單據張數”欄按火車、飛機、長途汽車、輪船票張數填寫，“金額”欄按車票金額填寫（注：車票、機票等交通工具的保險不包括在內）。如果火車票、機票等由公司支票支付的，在交通費單據張數欄注明“支票付”字樣，并在交通費金額欄注明相應金額（計算交通費合計金額時該金額不計算在內）K“9、出差補貼天數”欄：不填寫L“出差補貼金額”欄：按出差補貼申請單合計金額填寫。M“住宿費金額”欄：按實際發生金額填寫，N “其他”欄：填寫交通工具的保險費、訂票費等其他費用。O “予借旅費、補領金額、退還金額”欄：不用填報。（14）“出差補貼申請單”（ 見附表五）附表五：出差補貼申請單出差人姓名： 部門： 申請日期：出差地： 出差時間： 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分共 天餐費補助標準：￥ 元/天出差補助合計(大寫)： ￥審核： 申 請人：每個出差人員分別如實填寫出差補貼申請單相關內容，出差補貼申請單與差旅費報銷單一并報銷才能生效，并按規定計算填寫并在申請人處簽字。二、銷售提成標準1、10、銷售目標銷售員每月有銷售目標，但無銷售任務，銷售人員的銷售目標額為每月月初由銷售管理人員公布，銷售目標額計入績效考核進行核算。試用期銷售員第一個月不設定銷售目標，第二個月按正式員工的50%計算目標額。2、銷售目標考核期銷售目標考核階段為每個月考核，每月月末進行銷售目標考核及下月銷售目標制定，銷售目標的完成比率與績效考核中“結果”的分數進行直接掛鉤。3、銷售提成標準業務費包含在銷售提成之中，如在業務拓展中有業務招待費的產生，則公司不再另行予以報銷。A、提成結算方式：當月回款率結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；B、提成計算辦法：銷售提成 = 回款額 銷售提成百分比C、銷售提成比率：職11、務新開客戶前三月銷售提成百分比自己開發的老客戶維護提成百分比非自己開發的老客戶維護提成百分比其它銷售提成百分比試用銷售員營業額的3%銷售員5%（回款前按營業額提3%，其中包含業務招待費用，回款后再提2%）回款額的2%回款額的0.5%銷售主管團隊管理提成按回款額的0.5%注：銷售主管的團隊管理提成，不包含銷售主管自己開發的業務D、低價或改變付款方式銷售：銷售員必須按公司規定產品的最低價范圍及固定付款方式銷售產品，特殊情況需低價或改變付款方式銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比。三、車輛油費標準為了方便銷售工作，銷售部所使用的車輛油費實行實報實銷政策。報銷車輛油12、費時，必須認真、詳細填寫“車輛油費報銷申請單”（見附表六），同“費用報銷單”（見附表七）一并報經營銷主任簽批后由財務進行審核，再由總經理簽批。報銷單據填寫、保管應注意以下幾點：（1）“費用報銷單”中用途欄填寫“車輛油費”即可，不需要寫明具體情況，詳細支出情況在“車輛油費報銷申請單”中注明，“車輛油費報銷申請單”必須按格式詳細、認真填寫。（2）“車輛油費報銷申請單”要與“費用報銷單”一起報公司領導簽批。財務部辦理報銷手續后，按規定單獨保管“車輛油費報銷申請單”；（3）財務部每月裝訂憑證時，須將“車輛油費報銷申請單”從費用報銷單中抽出妥善保管，并應定期整理，按時間順序裝訂、保存。（4）“車輛油費報13、銷申請單”未經公司批準不得銷毀。待公司財務主任審計檢查無誤后，經批準方可銷毀。（5）為了保證“費用報銷單”填寫的真實、可靠性、方便領導審批及財務部的審核工作，對“費用報銷單”的填寫要求如下：A、每位報銷人員在報經領導審批前必須將除“車輛油費報銷申請單”外的所有報銷單粘貼于“費用報銷單”后面，并在“費用報銷單”附單據張數欄按所粘貼的票據張數如實填寫。B、“費用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。C、“費用報銷單”中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填寫，字間不能留空隙。D、“費用報銷單”按公司審核程序，由主管領導簽字審批后到財務部報銷。附表六：車輛油費報銷申請單填表日期：申請人：票據張數：車輛14、號：司機：上次公里數：月份：車況：日期行程當日公里數停車費過路費合計特殊說明：百公里平均油耗：折合油費：總經理簽批：附表七：費用報銷單資金性質： 年 月 日報銷部門用途金額不能取得單據原因總經理審批： 財務審核： 營銷主任審核： 部門主管： 經辦人：四、借款標準借款須本著“前款不清、后款不借”的原則。財務應嚴格把關。根據公司財務制度中借款條款中的標準嚴格執行。若發現未按規定執行者，將處罰責任人200元以上的罰款。1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，并填寫“備用金借支單”（見附表八），“備用金借支單”必須按格式詳細、認真填寫。借支額度根據實際需要確定，由公司領導簽批。A、15、差旅備用金借款出差人員差旅備用金借款時必須出示經主管領導簽字后的 “出差任務書”，作為借支差旅費的附件附在借款單后面，方可借款。出差人員差旅備用金借款限額：公司員工出差五日內（含五日）借款最高限額1500元，超過五日者，每超出一天增加200元。總經理出差五日內借款最高限額3000元，超出五日者，每超出一天增加500元B、業務備用金借款當月業務費借款總額限制為：當月銷售目標總額的3%為上限。每次業務費借款必須事先填寫“備用金借支單”（見附表八），報經營銷主任、總經理簽字批準后，才能進業務費借款。所借款項于領取當月工資時直接沖抵。在業務備用金借款時填寫的“備用金借支單”中“備用金借支事由”必須詳細16、填寫招待客戶的單位名稱、客戶姓名、職位、招待方式、招待日期、地點、顧客方面同席者和本次招待理由及可獲得的效果等。所借支的業務備用金包含因業務拓展所包含的所有費用，已借支業務備用金不再另行借支借款人的車輛使用維護費及油費備用金。2、借支程序A、程序付款批準復核審核 簽批審核填借款單公務借支人員部門主管營銷主任銷主任任財務部總經理出納經辦人領款B、備注 以上程序針對普通員工設計，當部門主管需借支款項的，填請款單，營銷主任進行事項審核，財務人員進行事項重點復核，總經理審核、簽批；當營銷主任需借支款項的，填請款單，財務人員進行事項重點審核及復核，總經理審核、簽批； 財務部對不符合規定、不合理、不合法的17、借款事項，不予辦理。 借款金額超過2000元，應提前一天向財務部預約。 3、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。凡催收超過三次未還者，財務部有權在其工資中直接扣減。4、對于長期占用備用金的，財務部將從占用備用金人員的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。附表八：備用金借支單所屬部門： 申請時間：20 年 月 日備用金借支事由借款金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整￥： 元財務審核總經理審批意見營銷主任審核意見借款人五、業務招待費的管理1、業務招待費的報銷辦法因業務項18、目進展的需要確需公司審批作為特例進行支持招待有關人員的，必須事先報，必須事先填寫“業務招待申請報銷單”（見附表九）中申請欄，部門經理及營銷主任審核、總經理簽字批準后，才能到財務部進行業務招待費借款。財務部必須對該申請業務費的項目予以立項備案。經辦人所申請業務招待費的業務項目，在業務沒有成交之前，所申請的招待費由公司與經辦人雙方各自承擔一半的費用。如若業務項目成交，經辦人因業務項目所申請的業務項目招待費由公司全部承擔。因此經辦人在業務費報銷的期限內，報銷業務費用時，如若業務還未成交，則只能允許報銷該業務項目招待費用的一半，另一半該業務項目招待費則需在業務成交之后方能報銷。報銷業務招待費時，必須認19、真、詳細填寫“業務招待申請報銷單”中的報銷欄，同“費用報銷單”（見附表七）一并報經營銷主任簽批后由財務進行審核，再由總經理簽批。報銷單據填寫、保管應注意以下幾點：（1）“費用報銷單”中用途欄填寫“業務招待費”即可，不需要寫明具體情況，詳細支出情況在“業務招待申請報銷單”中注明，“業務招待申請報銷單”必須按格式詳細、認真填寫。（2）“業務招待申請報銷單”要與“費用報銷單”一起報公司領導簽批。財務部辦理報銷手續后，按規定單獨保管“業務招待申請報銷單”；（3）財務部每月裝訂憑證時，須將“業務招待申請報銷單”從費用報銷單中抽出妥善保管，并應定期整理，按時間順序裝訂、保存。（4）“業務招待申請報銷單”未20、經公司批準不得銷毀。待公司財務總監或顧問審計聯合檢查無誤后，經批準方可銷毀。（5）為了保證“費用報銷單”填寫的真實、可靠性、方便領導審批及財務部的審核工作，對“費用報銷單”的填寫要求如下：A、每位報銷人員在報經領導審批前必須將除“業務招待申請報銷單”外的所有報銷單粘貼于“費用報銷單”后面，并在“費用報銷單”附單據張數欄按所粘貼的票據張數如實填寫。B、“費用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。C、“費用報銷單”中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填寫，字間不能留空隙。D、“費用報銷單”按公司審核程序，由分管領導簽字審批后到財務部報銷。附表九：業務招待申請報銷單經辦部門： 申請時間：20 年 月21、 日申請招待客戶單位客戶姓名客戶職位招待方式招待日期、地點顧客方面同席者本公司同席者本次招待理由及可獲得的效果：申請金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整￥： 元總經理審批意見營銷主任審批意見銷售主管審核意見經辦人報銷實際支出金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整 單據張數(小寫)￥： 元超支原因總經理審批意見財務審核營銷主任審核意見經辦人2、招待費標準根據客戶人員權重情況進行調整招待標準：序號客戶級別招待標準陪同人員1重要大客戶按實報銷公司主要領導及相關人員24S店董事長、總經理200元/人公司領導、部門負責人3裝飾部經理120元/人部門負責人4一般人員40元/人相關人員3、招待費審批程22、序設置如下： 員工借款：填費用申請單部門主管營銷主任審查簽字財務部費用標準復核總經理批準。 部門主管借款：填費用申請單營銷主任審查簽字財務部費用標準復核總經理批準。 營銷主任借款：填費用申請單財務部費用標準復核總經理批準。說明：以上各級人員在借款上超過標準的，要寫明理由；墊支報銷的，也須執行上述流程。4、禮金由于公司每到節日要求送禮金或禮品。各部門需要送禮金必須事先報營銷總監審批，單位金額200元以上，必須報副總經理、總經理審批，禮品由行政部按總經理的意思統一購買和安排，再轉發給營銷部門辦理。原則上送禮品必須兩人以上前往。禮金由財務部根據行政部經總經理批準的申請單，分類裝入信封并封包后發給經辦23、人。送禮金也必須倆人以上前往。財務人員審核時報銷單必須由各部門經理、營銷主任、副總經理、總經理的簽字，經審核后的申請單作為報銷憑證附件（同時以相同金額的餐費做帳）。除非總經理特批嚴禁一人單獨辦理送禮事務。六、差旅費的報銷流程費用報銷程序A、程序結算審核批準審核 簽批預算及標準復核票據形式復核審核粘帖報銷單普通員工部門主管營銷主任營銷主任財務部出納總經理B、備注 以上程序針對普通員工設計，當部門主管需報銷費用的，粘貼報銷單，營銷主任進行事項審核，財務人員對預算及費用標準、票據形式進行復核，報總經理審核、簽批；營銷主任需報銷費用的，粘貼報銷單，財務部對預算及費用標準、票據形式進行復核，總經理審核、24、簽批。 報銷單據按費用性質分類粘貼，財務部負責審核票據的合法性、完整性及預算標準，并簽署意見。按合同管理辦法需要簽署合同的費用報銷時應附合同。 不屬于固定資產的物資在采購后必須辦理入庫手續方予報銷； 如董事長或財務人員不在，情況特殊的，須電話請示同意后可先行辦理借款或者報銷事項，但事后必須辦理補簽手續。（一）出差前借款1、出差前填寫“出差任務書”；2、報經主管領導審批簽字；3、將“出差任務書”附在借款單后面；4、到財務部借款。（二）出差后報銷1、出差回來后先填寫“出差情況匯報書”、“住宿費用明細單”、“差旅費報銷單”、“出差補貼申請單”；2、報經主管領導簽字；3、報經總經理審批簽字；4、將“出25、差情況匯報書”影印件作為報銷差旅費的附件附在報銷單后面，原件交由銷售主管歸檔；5、將所有差旅票據分類粘貼于報銷單后面，并在“差旅費費用報銷單”附票據張數欄按所粘貼的票據張數分類如實填寫，“住宿費用明細單”中填寫內容必須與實際報銷的票據內容一致；6、到財務部報銷。七、審批制度 1、公司人員的報銷票據由財務部審核簽字后交由公司領導簽字。然后在財務部進行報銷。2、所有票據必須是合法的正式發票，除定額票據外，其余票據都必須是經復寫紙一次性套寫清楚的票據，收據（財政票據除外）及白條不予報銷，公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。八、處罰條例為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規現象的出現，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。1、報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20%-100%但不低于100元的罰款。2、財務部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務審核人員按違規報銷金額5%-15%的罰款。審批人對違規報銷或審核不嚴給公司造成的損失承擔連帶責任。