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1、汽車零部件公司員工出差與費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則1.1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；1.2、員工出差是指員工離開工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；1.3、本制度適用于XXXX汽車零部件有限公司。二、部門職責2.1、財務部負責差旅費報銷；2.2、行政部負責出差火車票和機票的預定；2.3、各部門負責本制度的執行。三、出差及報銷2、程序3.1、目的地分類標準序號分類說明1A國內一線城市： 2B國內二線城市： 3C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市3.2、往返大交通3.2.1、標準：序號級別飛機火車長/短途汽車其他交通工具備注1總經理不限不限不限1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；2、飛機票費用如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限3其他員工經濟艙（需報總經理同意）硬席/二等座不限3.2.2、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準3、；3.2.3、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；3.3、餐費報銷標準：3.3.1、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；3.3.2、員工出差、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照3.3.3的標準，超出部分個人分攤，一律憑有效票據審批后報銷；3.3.3、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費報銷計算如下：序號級別餐費補助1總經理實報實銷2其他員工區域餐費標準合計中晚3XX市以外2530554XX市152035注：出差客戶辦理業務就餐以客戶食堂為主。3.4、住宿費用報銷3.4.1、住宿標準序號4、級別各類地區住宿費用標準ABC1總經理實報實銷2其他員工3002001603.4.2、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；3.5、除大交通外其他交通費用標準：3.5.1、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：3.5.1.1、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；3.5.1.2、晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；3.5.2、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；35、.5.3、員工出差期間的交通費用實報實銷；3.7費用補充說明：3.7.1、員工出差補貼標準為30元/天（XX本市除外），憑出差申請單計入當月工資。3.7.2、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；3.7.3、員工出差必須提前申請，并填寫出差申請表，員工填需將出發及回程的時間填寫完整，經相關權責人員審核、批準后方可出差；3.7.4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫出差申請表并重新審批；3.6、7.5、員工出差如需借支的，憑審批后的出差申請表填寫借條。3.7.6、員工出差歸來后，應在7天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；3.7.7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；3.7.8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理；3.7.8、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：3.7.8.1、酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，7、住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；3.7.8.2、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；3.7.8.3、其他交通費用發票需注明往返地點；3.7.8.4、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭（XXXX汽車零部件有限公司），否則，一律視為無效票據不予報銷；3.7.8.5、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；3.7.8.6、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；3.7.8.7、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；3.7.8.8、凡員工乘坐大交通出8、發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達繁昌的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。四、附則4.1、本制度由財務部和行政部負責解釋；4.2、本制度自XX 年6 月1 日執行。 附件一、差旅費審批流程及注意事項審批流程1、出差人員填制費用報銷單-直屬領導審核-財務人員審核-總經理審批-出納結算付款。直屬管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。2、財務人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。差旅費注意事項1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據(包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票9、住宿發票、過路費、過橋費)等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。2、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期；3、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。4、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。借支規定1、差旅費借款采取前賬不清、后賬不借的原則差旅費報銷填報單則，由主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核；2、借支額度按個人借支額批準出差時間住宿限額生活補助標準50%+交通工具費用核定，并結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，從其當月薪資中扣還附件二、出差申請單XXXX汽車零部件有限公司出差申請單申請時間：出差人部門職務代理人部門代理人簽字姓名職務出差 事項暫借旅 費（元）出差時間起 年 月 日 . 止 年 月 日出差地點審批人財務 主管部門 主管申請人附件三、領款憑證領款憑證年 月 日領款部門名稱審批意見領款原因審批人簽章：金額（大寫）￥ 財務主管： 出納： 領款人