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1、擔保公司行政管理費用支出管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為加強公司財務管理，按照預算合理使用各種費用，控制各項成本費用，節約開支，特制定本規定。第二條 因工作需要招待客人用餐，需填寫“借款單”或“支票領用單”，由部門經理及主管副總按照預算進行審核，報總經理審批。公司領導招待客人，由綜合管理部統一辦理。第三條 因業務宣傳用的宣傳品由綜合管理部統一購置。綜合管理部按照年度預算根據實際需要，每季度報一次宣傳品購置計劃和預算，由總經理批準。特殊情況臨時購置，須事先征得總經理同意。各部門領取宣傳品，需填寫“領2、用單”，由部門經理審核并經主管副總批準后到綜合管理部領取。第四條 公司辦公用品每月由各部門按照年度預算提出計劃報綜合管理部，綜合管理部匯總后編制購置計劃和預算，報總經理審批。臨時購置須事先征得總經理同意，由總經理簽字后報銷。第五條 市內費按照“交通費報銷管理辦法”執行，由總經理批準后報銷。第六條 因公差或市內開會的差旅費、會議費由總經理審批后報銷。第七條 郵電通訊費辦公電話費由綜合管理部統一辦理。員工郵電通訊費按照“通訊費管理暫行辦法”執行，由總經理批準后報銷。第八條 業務書報費各部門按照年度預算購置業務需要的工具書及資料，先到綜合管理部辦理出入庫手續，由各部門保管。公司報刊、雜志的訂閱統一由3、綜合管理部負責辦理。第九條 修理保養費公司機動車及辦公設備等因故障需要修理或進行保養，由綜合管理部統一辦理，報總經理批準。第十條 保險費由綜合管理部辦理手續，計財部復核，總經理批準后辦理相關手續。第十一條 公司機動車用油，由綜合管理部統一購置汽油票，報總經理批準。第十二條 因公出國而發生的護照簽證費、制裝費等，由綜合管理部按照國家規定標準審核，報總經理批準;出國發生的差旅費、零星開支等費用，由計財部按照規定標準審核，報總經理批準。第十三條 綜合管理部按照公司年度培訓計劃組織員工培訓，費用報總經理批準。第十四條 固定資產及低值易耗品購置統一由綜合管理部購置，各部門所需的低值易耗品應由每月月末向綜合管理部申報“申購物品單”，綜合管理部匯總后編制購置計劃，報總經理批準。各部門需購置固定資產，應提出申請報綜合管理部，綜合管理部審核后報總經理批準。第十五條 董事會費包括董事會成員的津貼、會議費和差旅費，由計財部審核，報總經理批準。第十六條 本規定經經理辦公會討論通過，修改時同。第十七條 本規定由綜合管理部負責解釋。第十八條 本規定自下發之日起施行。