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1、集團因公出差人員費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目 的規范出差費用支出，著勤儉節約，辦好事，辦實事，降低成本。2 范 圍適用于公司因公出差人員。 3 職 責3.1 出差人員負責“差旅費報銷單”的填制。 3.2 各有關部門負責人負責“差旅費報銷單”的簽批。3.3 財務部門審核人員負責差旅費的審核。3.4 公司有關領導負責差旅費的審批。4 措施和辦法4.1 差旅費報銷的內容：飛機票（包括人身保險費、機場建設費）、輪船票、火車票、客運汽車票、出租車票、途中伙食補貼費、住宿費、夜間補貼費、通行費、停車費、市2、內公交車費、行李費、郵寄費、搬運費、會議費、培訓費等。4.2 出差期間伙食補貼標準本部人員在路橋地區（各鎮）出差期間伙食補貼每天按9元計算，其中：早餐1.50元，中餐3.50元，晚餐4元。 本部人員在臺州地區（不含市區內）上海辦事處人員在上海地區出差期間伙食補貼每天按15元計算，其中：早餐2元，中餐6元，晚餐7元。其他地區出差期間伙食補貼每天按20元計算，其中：早餐3元，中餐8元，晚餐9元。試用期未轉正人員其伙食補貼按上述標準的70%計發。參加各類學習、培訓等，主辦或接待單位未提供伙食的，按上述標準的70%計發。若出差人員在出差期間以公司名義請客或被請的，應自覺剔除伙食補貼。4.3 夜間補貼因3、工作需要通宵（指夜間乘車至凌晨2時后且連續乘車超過4小時）乘坐普通列車硬座或汽車的，每夜補貼30元。駕駛員夜間連續駕駛車輛四小時至零點以后至次日兩點以前的，每人每夜補貼30元， 超過兩點的每人每夜補貼40元4.4 駕駛汽車里程補貼公司自備汽車里程補貼每公里按0.05元計發，汽車里程補貼以里程表實際表示數為依據，每月統計核報一次。 4.5住宿費標準公司總經理出差縣市級以下地區，按120元/夜報銷；縣市級以上地區，按150元/夜報銷。 公司副總經理、總工程師出差縣市級以下地區，按90元/夜報銷；地市級以上地區，按120元/夜報銷。公司副總工程師出差縣市級以下地區，按80元/夜報銷；地市級以上地區，4、按100元/夜報銷。中層干部出差縣市級以下地區，按70元/夜報銷；地市級以上地區，按80元/夜報銷。其他人員出差到縣市級以下地區，按50元/夜報銷；地市級以上地區，按70元/夜報銷。兩人或三人一同出差，原則上合住一個標準房間，其報銷標準分別按上述各自標準的70%報銷。下屬員工隨同領導一起出差合住一個房間，應根據就高原則報銷。4.6 住宿費獎罰標準出差人員住宿費超標（總經理批準的除外）或節約，均按其差額部分的70%獎罰。4.7 差旅費報銷程序出差人員出差后于規定時間內依相關費用憑證填寫“差旅費報銷單”，交由部門主管進行初審后，隨同費用控制手冊交至財務部進行審核和登記，再送交公司總經理簽批，超過公5、司總經理審批權限的還應送至上級公司領導批準，完畢后方可至出納處領款。4.8 其他出差費用報銷人應在出差回來后的五天內辦理報銷手續，如確因客觀原因無法在規定時間內辦理報銷手續，須經最終審批者同意。 參加各種學習、培訓、考察、調研或出差的人員，報銷時應一律交回各種材料、文件并提供書面報告或小結，交最終審批者收執或傳閱。 住宿費和車、船、飛機等各種費用應憑有效票據報銷，對于未提供單據或發生丟失的，按其住宿報銷標準或規定票價的50%報銷，出差到原籍地的，不予報銷住宿費，借住在親友處，按50%給予獎勵。 出差期間市內交通工具一般情況下乘坐公交車，特殊情況可以乘坐出租車，由公司總經理審批。因公出差人員途中乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上的，須報上級公司總經理審批。飛機票、車票、船票等如有打折，應按打折后的實際金額報銷。 駕駛員報銷汽車通行費，應附上經有關人員批準后的“出車通知單”，回廠2天內報銷。 差旅費的審批權限，按財務收支權限審批程序表辦理。