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1、貿易公司辦公室公文車輛及接待工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司辦公室管理制度目 錄公司公文處理辦法第一章 公司文件收發規定第二章 公司收文處理辦法第三章 公司發文處理辦法公司傳真、信函管理第一章 傳真機管理辦法及收發程序第二章 公司傳真格式和使用方法第三章 公司信函格式和管理辦法印信管理第一章 印章的刻制、保管、啟用、停用第二章 用印管理辦法辦公文檔管理辦法公司車輛管理第一章 車輛管理辦法第二章 司機目標管理辦法第三章 專職司機崗位應聘條件第四章 司機崗位職責第五章 車輛核算辦法第六章 公司車輛標準核2、算價格公司接待工作管理第一章 公司客戶接待管理辦法第二章 公司工作用餐辦法第三章 公司招待費用報銷標準的規定第四章 外事接待工作（待定）公司通訊管理第一章 辦公電話管理辦法第二章 公司干部通訊工具報銷辦法（股籌辦發字004號）公司勞保用品管理第一章 公司勞保用品發放的規定第二章 公司員工工作服和勞動保護用品發放的規定（待定）公司公文處理辦法第一章 公司文件收發規定第一條為了使公司文件收發管理制度化和程序化，增進文件處理效率和利用率，特擬定本規定。第二條 公司文件由擬稿人和部門負責起草，填寫發文申請單（見附件一），公司辦公室負責統一審核和編號，并將審核后稿件送總經理或主管副總經理簽發。各部門文件3、由部門負責起草，公司辦公室統一編號和審核，部門簽發或送總經理/主管副總經理簽發。第三條 公司文件未經公司辦公室審核，總經理/主管副總經理不予簽發。第四條 文件簽發后，公司文件或各部門擬稿文件軟盤送公司辦公室統一安排制發和分別用印。第五條 文件和原稿及發文申請單，由公司辦公室分類歸檔，保存備查。第六條 凡屬密級文件，核稿人應注明“秘級”字樣，并確定報送范圍，擬稿人也應注意保密。秘密文件按保密規定，有專人印制、報送。第七條 文件統一由公司辦公室負責發送，送件人應將文件內容、報送日期、部門、收件人等事項登記清楚，并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件由專人負責報送。第八條 公司的外來文件由公司辦公室專4、人負責簽收，并分類登記編號，填寫收文批閱單(見附件二)。由文秘人員提出意見，送總經理或副總經理閱批，不得積壓，信息及時反饋，屬急件，應在接件后即時報送與跟蹤落實、反饋。傳閱文件由公司辦公室專人負責，切勿橫傳，對領導批示的文件，及時傳達和落實。第九條 公司文件一律采用A4型紙張。第二章 公司收文處理辦法第十條 收文、分文：來自橫向和縱向各類文件，包括由公司指派員工外出開會帶回的文件一律由辦公室負責簽收與整理登記，并分別按文件內容傳送。有關的會議文件整理登記后存檔，以備查閱。第十一條 傳送、閱批：將文件按程序傳遞，并請領導閱批后，送回公司辦公室，切勿橫傳或直接交各部門閱辦，以防文件丟失。第十二條 5、催辦：將領導閱批示的文件，分別送至承辦部門或人員，跟蹤閱辦程序，負責催辦與反饋領導和有關部門。第十三條 立卷、歸檔：將有必要的文件進行整理負責按文檔管理辦法歸檔。第三章 公司發文處理辦法第十四條 擬稿、審核：由部門人員負責按公司法規和國家法律及政策起草文件，將原稿交部門負責人審核簽字并同時填寫公司發文申請單，然后送公司辦公室統一審核和編號。第十五條簽發（公司領導）：公司辦公室將文件審核完畢，送請公司領導簽發。第十六條 打印和制發：將簽發后文件進行打字、校對、復印和用印及上報和下發。第十七條 催辦、立卷、歸檔：根據文件管理要求進行催辦、登記、立卷、歸檔。第十八條 銷毀：文件的銷毀按文檔管理進行銷6、毀。第十九條 本規定的解釋權在公司辦公室。附件一：xxxx貿易有限公司發文申請單 附件二：xxxx貿易有限公司收文批閱單附件一：xxxx貿易有限公司發文申請單 文 件 名 稱 附 件 主 送 單 位 抄 送 單 位部 責 門 人 擬和 意 稿負 見 人 審 領 核 導 簽 人發 發文編號 年 月 日 印發密 別 打 字 校 對 份 數備 注公司辦公室制附件二：xxxx貿易有限公司收文批閱單來文單位收文編號份數收文時間文件標題擬辦意見領導批辦意見領導批示處理結果公司辦公室制公司傳真、信函管理第一章 傳真機管理辦法及其收發程序第一條 公司辦公室的傳真機面向公司各部門。由專人負責管理維護、收發傳真，7、進行定期的清洗、保養，及時換紙，且保持24小時處于自動接收狀態，使其以最好的狀態工作。第二條 在每年年初做出傳真費用的預算，費用包括：傳真機一年的傳真/電話費、維護維修費、傳真用紙的費用等。在每年年終做費用決算。第三條 以公司名義外發的傳真，需經公司有關領導簽發。公司一般不以職能部門名義對外發公文類傳真，如特殊需要，需批手續同上。公司辦公室存傳真稿原件或復印件。各職能部門業務類傳真，由職能部門部長簽字方可辦理，公司辦公室不留傳真稿。第四條 凡屬收到傳真，辦公室設法盡快通知收件單位或收件人，并酌情留復印件保存待查。一般業務類的傳真，公司辦公室傳遞給有關部門或人員，不再保存。第五條 傳真的收、發程8、序 收、發傳真都要由經辦人進行認真的登記。1、 收傳真登記格式如下：收到分解傳遞備查2、 發傳真登記格式如下：送審登記發出備查第二章 公司傳真格式和使用辦法第六條 公司辦公室統一制作傳真格式標準模板軟盤，其傳真格式見附件一。第七條 公司各部門對外發傳真一律采用標準格式，各部門到公司辦公室辦理領取一片標準模板軟盤，使用計算機打印制發或打印成傳真稿紙手寫制發。公司外發傳真一律采用A4型紙張。第八條 為了強化標準化管理，樹立公司對外形象，若不采用統一傳真格式，一律不予制發。第三章 公司信函格式和管理辦法第九條 公司信函（信紙、信封等）采用統一格式（附件二）和市場可購買到的一般稿紙、公文袋（內部使用）9、等。作為公司辦公之用。第十條 信函統一由公司辦公室管理制發和領用。第十一條 根據工作需要，各部門指定專人到公司辦公室領取，其費用記入各部門辦公費用中。附件一： xxxx貿易有限公司傳真附件二： xxxx貿易有限公司信紙公司印信管理第一章 印章的刻制、保管、啟用、停用第一條 公司各類印章統一由公司辦公室負責申報與刻制。第二條 公司印章分為行政印章、法人代表名章、合同章和財務章等，分別由有關部門保管，各負其責。第三條 各部門啟用印章前，需要到公司辦公室登記備案，方可使用。第四條 各部門停用印章時必須當日內交到辦公室封存，否則由各部門主管領導承擔全部責任和法律責任。第五條 公司辦公室負責保管公司行政10、印章、法人代表名章、合同印章一枚和公司辦公室印章。第二章 用印管理辦法為了加強管理，規范印章使用，特規定如下：第六條 為了保證公司正常工作和業務活動的開展與實施，公司已正式啟用行政印章。第七條 公司職能部門代表公司管理的印章（如合同章、財務專用章等）要確定用印管理辦法和確定監印人，公司批準后，行使使用和保管權。第八條 對外聯系工作等，使用統一格式的介紹信或便函，均由各部門領導或公司領導簽字，方可蓋章。第九條 重大工程合同、協議等行文時，如需加蓋公司行政印章，由主管部門領導簽字后報請公司總經理、副經理批準簽字后，到公司辦公室備案用印。第十條 公司辦公室設立專職監印人負責公司行政印章的用印和保管。11、第十一條 公司辦公室合同印章一枚以備應急時使用，使用時一律須經總經理或副總經理簽字。第十二條 有關合同章使用得其他規定，請繼續按照經營合同章使用的暫行規定執行。辦公文檔管理辦法第一條 凡經公司辦公室收、發的各種文件、材料及屬公司或辦公室工作范圍的文檔材料，一律由辦公室負責存檔。第二條 文檔由辦公室文書專人保管，負責收發文登記，整理分類、編號、保存，辦理借、查閱登記及文檔回收等工作。未辦理借閱手續不得借閱文件，否則保管人承擔責任。第三條 文檔存放于公司辦公室專用文件柜中，鑰匙由專人保管。文件應分類放置。對需要辦理的文件，按辦理情況存放；已辦理完畢的文件，按已擬定的立卷類目存放；未辦理完畢的文件放12、于待辦文件夾中。存放文件應同時放置文件目錄，便于使用時查找。第四條 對于承辦件，應催促承辦部門盡快按規定時限盡快辦理，處理結果，及時反饋；辦理完畢后及時將文件退公司辦公室存檔。第五條 文檔分類采用主題分類和業務項目相結合的方法分類立卷，并按時間順序排列，輔以數字排序的方式，以便于管理和迅速準確查找。第六條 文檔的借閱，由保管人與借閱人當面查點所借文件的類別、份數和頁數，借閱人在登記簿上簽字，填寫借閱期限；在限定的借閱期限過后，保管人應及時催促借閱人退還文件，以免丟失或影響他人使用。對于有特殊保密要求的文件，可根據保密等級，限在公司辦公室查閱，不得帶走，不得復印。對辦理完借閱手續的文件，借閱人需13、妥善保管，不得涂改、損壞或丟失。第七條 辦公室文檔的保存年限：對于公司的重要文檔，公司長期保存或保存10年以上（可在公司辦保存兩年后轉檔案室保存）；對于一般文檔，保存期5年。第八條 文件的銷毀：對無需立卷存檔，使用完畢，無保存價值的文件、資料、刊物等，在使用完畢進行清點登記后即可銷毀。對超過保存期的文件，定期進行清點登記，簽批備案后按文件銷毀程序處理。第九條 檔案移交，對保存期已滿兩年以上的文件，除公司辦公室確需繼續保管外，可移交檔案室存檔，公司辦公室僅保存歸檔移交文件的目錄、歸檔時間、檔案編號，以便查閱。第十條 辦公室存檔文件的范圍：1、甲類：1） 公司章程、營業執照、法人證書、公司登記注冊14、材料2） 公司董事會、股東組成人員（單位）名單及材料3） 對上級領導機關的請示、報告文件，上級機關下達的文件、通知、批復4） 公司歷史性文字、影音、圖片資料5） 公司內部印發的管理制度、章程、管理辦法、條例6） 董事會、股東會、辦公會議紀要7） 公司發展規劃，對外合作協議、文件8） 公司機構設置、干部任免、獎勵、考核、晉職晉級、處罰文件材料9） 重要領導人講話、題詞、照片、錄像2、乙類：1） 公司對外宣傳冊、廣告、技術、產品介紹、展示會資料2） 公司專項授權書、委托書3） 會議、專項活動音像、圖片資料第十一條 存檔文件的形式，對甲類資料要求存正式文本12份，對公司辦公室打印董事長、總經理以公司15、名義對外簽發的文件，除保存正文外還要保存底稿和簽發手續。第十二條 公司內其他各單位，各職能部門對各自業務范圍內的文檔，各自負責整理、存檔，按類別、內容、時間歸類。第十三條 各部門凡需移交檔案室長期保存的檔案，由各事業部各職能部門清理后，登記造冊，經各部門領導人簽字批準，送交檔案室保存。同時交給公司辦公室存檔目錄一份，以便公司辦公室保留相應的檔案目錄。第十四條 公司技術檔案、財務檔案分別由管理規劃部和財務金融部統一管理。第十五條 公司各部門均按辦公文檔管理辦法執行。公司車輛管理第一章 車輛管理辦法為了加強公司公務用車的管理，提高公司內部現有車輛的使用率，解決公務用車需要，降低消耗，減少開支。特制16、定車輛管理辦法。第一條 公司集中管理各事業部所有車輛和司機人員，實行統一任務目標管理辦法，對公司各部門用車實行統一核算制，以解決公司公務用車需要。第二條 公司辦公室負責公司車輛使用管理和協調工作。第三條 辦公室統一調度車輛并負責車班的行政管理工作。第四條 公司辦公室下設車班，負責司機的管理和安全教育，以及車輛服務和維修維護、保養。并要求司機掌握專業技術知識和本領，確保安全行車和樹立愛車、愛崗的敬業精神。第五條 公司司機均接受院交通安全委員會定期安全教育的管理。第六條 各部門使用公司車輛時，需填寫用車單由辦公室統一調配。車班辦公地點：科研樓6樓，電話：xx。第七條 長途用車須由各事業部主管領導簽17、字后，公司辦公室方可派車。第八條 公司內部用車，執行公司制訂的內部統一核算標準。公司辦公室將統一核算用車費用（一式三份）分別送用車部門、財務金融部和公司辦公室存查。 第九條 公司外部人員或單位使用本公司車輛時，請與公司辦公室聯系， 收費與院車隊執行同等標準。第十條 為提高公司車輛的利用率，鼓勵司機提供優質服務和多勞多得，實行公里任務薪金獎勵辦法。第十一條 公司內車輛變動，如購買、轉讓、抵帳、出售、租借、報廢等事宜由公司辦公室、管理規劃部、財務金融部共同商議，報主管總經理、總經理審批。各事業部項目資金需以車輛抵帳方式處理時，事先申報，由上述三個部門提出意見，主管副總經理、總經理審批。第十二條 公18、司所有車輛（奧迪2.6除外）一律統一到指定地點記帳加油，每月由辦公室統一結算一次。第十三條 公司車輛需要修理，由司機填寫車輛維修申請單，經車班和辦公室委托院車隊修理班進行鑒定后，由辦公室審批，到指定修理地點維修。車輛大、中修須經公司領導審批，未經批準不得擅自外出修理，或到非指定維修單位修理.否則不予報銷修理費。第十四條 本辦法解釋權在公司辦公室。第十五條 本辦法自發布之日起生效。附件1： 公司車輛使用程序圖各部門（填寫用車單、部門領導批準）-公司辦公室調配（電話：xx）-司機執行派車任務（提供優質服務）。附件2：用車單填寫說明1用車時間：填寫X年X月X日X時X分使用。2行駛路線：如院至北京站等19、。3用車單：注明用車人和部門主管領導（臨時特殊情況除外）。4司機根據用車人使用情況填寫行駛里程數和行車雜費、等時數（半 小時以內不計，超過半小時開始計算等時數）。按實際情況填寫， 等時每小時計10公里。5司機完成出車任務后由用車人在用車單上簽字。6長途在異地滯留期間每天按80公里計，超過后按實際公里數累 計。7院內等時不計。第二章 司機目標管理辦法第十六條公司提供給司機的條件：1、 辦公休息地點和車輛。2、 享受公司員工基本待遇和福利。第十六條 司機收入（基本工資+績效工資+司機補助費）： 1、每月行駛600公里為基本公里定額，完成基本定額發司機基本 工資和崗位工資及補助費。不足基本公里只發司20、機基本工資。3、 每月超過600公里定額后，提取績效工資（超定額公里提成）。4、 司機出車補助標準出車市內每天補助3.5元 遠郊每天補助8元加時費（8小時工作時間以外）每小時補助1元 法定節假日每天補助20元 法定節假日之外休息日（雙休日）每天補助10元長途按公司員工出差規定補助第十八條 本月總里程表公里數減去上月總里程表公里數，再減去本月出車單記錄的公里數為空駛里程。空駛里程不應超出出車記錄的3%。超出應說明原因，無不正當理由視為私用車，扣發司機獎金.無故不服從分配出車者，第一次口頭警告并扣發當月50%績效工資，第二次寫出書面檢查并扣發當月績效工資，第三次調離崗位，自謀崗位。第十九條 績效工21、資提獎辦法1、 績效工資=(實際里程-基本工資里程)x0.15元/公里2、 公里數要與油耗和消耗材料掛鉤，視情況酌情減少績效工資百分點。第二十條 司機根據派車單和用車人簽字進行考核，由辦公室發放工資。第二十一條 車輛修理：1、 提倡司機自我動手保養車輛，換“三濾”和換“機油”“防凍液”及換季保養，一律由司機負責。在保證安全行車的前提下，能修的盡量自己修。2、 車輛發現故障時要立即檢修。不能檢修的，應立即報告管理人員，經院修理班鑒定后并提出具體的維修意見（包括維修項目大致需要的經費等）。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。3、 公司車輛修理經鑒定后，必須到指定地點修理。第二十二條司機年修理費用多少22、與年終考核掛鉤。第三章 專職司機崗位應聘條件第二十二條 根椐公司業務工作需要，結合競爭上崗原則，經公司人力資源部同意，聘用專職司機人員條件如下：1、 男性，年齡不限，具有高中以上學歷；2、 具有5年以上駕令，初級工技術水平，并有良好的工作業績；3、 應具備勤奮好學、熱情服務的工作態度和責任感；4、 具備良好的駕駛技術和一定維修、保養車輛的能力。第四章 司機崗位責任第二十三條 司機必須遵守“中華人民共和國道路交通管理條例”及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。嚴格遵守公司各項規章制度，堅守工作崗位，遵守勞動紀律。第二十四條 司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件和保持23、車輛的清潔，確保車輛正常行駛。第二十五條 司機要認真執行委派的出車任務，做到安全、準時；司機對待乘車人要熱情、禮貌、周到服務。第二十六條 司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包括高速、緊跟、爭道、賽車等）。司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。第二十七條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油量不足時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。第二十八條 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。第二十九條 上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機班等侯出車。有事確需要24、離開時，要報告管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來時，應立即到管理人員處報到。第三十條 司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見，事后向公司辦公室反映。第三十一條 司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通 知管理人員，并說明原因。第三十二條 司機身上必須帶傳呼機。對公司領導和管理人員的傳呼，應復機。 情況特殊確實不能復機的，事后一定要說明原因。第三十三條 司機根椐派車單認真填寫行駛里程記錄(行車記錄表見附表)，總 里程表公里數，以及過路、過橋費，做到準確無誤. 月行駛里程按里程表公里數，以及過路、過橋費，做到準確無誤。月25、行駛里程按派車單結算一次，由辦公室負責統一審核。第三十四條 發生交通事故，交通管理部門按交通法規處理外，公司將視責任大小予以處罰。凡發生事故造成經濟損失的，按經濟損失額的5%處罰，扣發績效工資或基本工資。第三十五條 如未經批準開私車辦私事，發生交通事故如保險公司不負擔的費 用一切損失自付。如保險公司承擔賠償的，責任人仍需按事故損 失20%對個人予以處罰。第三十六條 司機全年安全行車，未出交通事故的，年終給予一次性行車安全獎勵500 元。第三十七條 年修車費用，節余部分轉入下一年度繼續使用。如超出修車費定 額，則按超出部分的適當比例扣發績效工資。第三十八條 司機因晚上加班早上晚來，每次要在周報表26、上說明原因并填寫。第五章 車輛核算辦法第三十九條 為了提高公司車輛利用率和有效運用，特制定本辦法。第四十條 公司車輛實行統一核算，并按使用部門計入各部門、各項目成本。1、 按照公司車輛使用程序圖反饋的各部門用車單進行核算。2、 核算費用（計入用車單位）=每公里價格+過路、過橋、停車費+等時數（折合公里收費）。第四十一條 司機根椐派車單出車，出車任務完成后司機填寫里程數，由用車人簽字認可。司機每月將行車記錄和派車單上交后進行核算，派車單無用車人簽字無效。第四十二條 行車記錄表上所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由司 機負責交納差數里程的汽油費。第四十三條 車輛起步價為5公里。 第六章 公司27、車輛標準核算價格第四十四條 車輛標準核算價格依據：1、 車輛保險費、驗車費、車船使用稅按公司規定統一辦理。2、 車輛成本費用。第四十五條 確定公司車輛標準核算價格如下： 奧迪 2.6E 2.8元/公里 豐田霸王 2.5元/公里 面包車 1.9元/公里 桑塔納xx 2.0元/公里 普通桑塔納 1.7元/公里公司接待工作管理 為了保證公司業務工作的開展，擴大與外界聯系和交往的機會，大力宣傳、維護公司形象及利益，本著重禮儀、重實效的原則，特制定本辦法。第一章 公司客戶接待管理辦法第一條 公司接待客戶實行公司級和各事業部、職能部門級兩級管理。第二條 接待工作及其要求：1、 接待客戶時應主動、熱情、大方28、微笑服務。2、 在規定的接待時間內，不缺席。3、 有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座。4、 來客多時以序進行，不能先接待熟悉客戶。5、 對事前未通知來的客戶，要表示歡迎。6、 應記住常來的客戶。第三條 接待守則：工作認真、謙虛謹慎；保守秘密、互相幫助；擴大聯系、講究實效。第四條 公司級負責牽頭接待時，本著團結協作、樹立形象，顧全大局、保護利益。以擴大公司影響和市場占有率。第五條 公司辦公室負責以公司名義接待時，填寫接待任務單（附件一），按程序辦理。第六條 對來公司參觀的客戶，公司辦公室要填寫任務單(附件二)并提前送至各相關部門。第二章 公司工作用餐辦法第七條 非業務性來公司辦事、參觀等工作的外29、單位人員一律實行工作餐。第八條 業務性（已簽訂項目合同并在進行中）的外單位人員辦事、培訓、調試等，一律實行工作餐。第九條 公司工作餐標準每人每天補貼不得超過20元。第十條 工作餐辦理手續：統一到公司辦公室辦理領用餐證。第十一條 對于公司內部工作人員確因工作需要加班，由各部門領導批準，可按每餐10元/人的標準訂盒飯，以節約公共開支。第十二條 司機人員凡在業務活動中已經用餐的，不再計發誤餐補助。對沒有就餐的按10元/人標準報銷餐費或給予誤餐補助，由用車人簽字，費用計入車費核算內容攤入各部門辦公費用或項目費用。第十三條 本辦法自發布之日起執行。第三章 公司招待費用報銷標準的規定第十四條 公司本著重禮30、儀、講實效，特制定本規定。第十五條 凡是公司禮儀和營銷中洽談項目的客人、客戶，需要相應級別主管副總經理、總經理出面接待時，請事先與公司辦公室或公司領導聯系，以便安排。第十六條 公司領導出面接待重要客人，接待標準可高于1000元/桌視工作需要而定。公司各部在經營活動中接待標準不得高于1000元/桌（在外地從事項目經營時可由主管副總經理授權處理），超標準宴請應得到事先批準，否則財務部門不予報銷。第十七條 對業務涉及公司內幾個事業部的項目，原則上以一個事業部為主要負責接待，其他事業部不得重復宴請。必要時可由公司辦公室統一安排。第四章 外事接待工作（待定）第十八條 公司的外事接待工作應嚴格按國家的法律31、和法令執行。為了統一做好外事接待工作，樹立公司整體形象，特制定本規定。第十九條 公司外事接待工作由公司辦公室統一組織安排。各事業部屬業務范疇以外外事來訪要報公司辦公室。第二十條 公司辦公室應視外賓來訪的具體情況擬定接待計劃、接待規格、各項主要活動安排以及日程安排，并報公司總經理批準。第二十一條 對于業務洽談來訪，要根據來訪者的性質事先做好邀請，聯系及商談內容的準備。第二十二條 外賓來訪需參觀本部門以外其他業務部門，需提前與公司辦公室聯系以便提前安排。第二十三條 本規定自發布之日起執行。附件一：接 待 任 務 單編號：工作委托部門（或人）接待日期客戶（或客人）名 稱來客目的工作安排客戶（或客人）32、到達方式交通工具時 間客人住宿安排 自行安排 公司安排地址電話接待部門（或人）接待地點參觀公司 是 （參觀內容詳見參觀任務單） 否 其他安排 會議 座談 參觀 其他時間地點人員宴請安排聯系地點 時間客人數 陪同人數交通工具客人送行安排 訂 票 火車 飛機 車次 航班住宿結算 自付 公司全付 公司部分付工作餐結算 自付 公司全付 公司部分付交通工具 出租車 公司派車附件6-1-2參 觀 任 務 單編號：工作委托部門（或人）參觀日期 客戶名稱參觀目的工作安排參觀人數具體時間參觀路線 參觀內容具體落實參觀事項公司通訊管理第一章 辦公電話管理辦法第一條 本公司的電話，主要是為方便與外界溝通和開展正常工33、作而設置使其發揮最大效力，節省成本，特擬本規定。第二條 本公司電話總機（010）63812255轉分機（或各部門），對外聯系電話（010）63851786，傳真（010）63816990和63824263。辦公電話的管理由公司辦公室統籌負責。第三條 電話的申辦（裝機、移機、長途業務、收費信息臺）由公司各部門提出申請并經主管簽字，報辦公室審核，送公司主管領導批準后，統一辦理手續。未經同意財務部門不予報銷和轉帳。第四條 各部門使用電話上網時，需經部門領導批準，須公司辦公室登記備案。否則發生問題由部門負責。第五條 公司辦公電話拆裝、話費由辦公室統一對外聯系和交納。第六條 電話的使用由各部門主管負責督34、導與控制。大力提倡員工通話時，用語禮貌、簡潔、明確，減少通話時間，充分提高電話的使用率。第二章 公司通訊費用報銷管理辦法按原辦法執行，詳見xx電話的金自天正辦發02號。公司勞保用品管理第一章 公司勞保用品發放的規定第一條 公司勞保用品范圍：勞保用品指公司員工日常工作所需的洗滌用品第二條 公司勞保用品發放的規定1、 為了節約經費，達到員工工作使用洗滌用品的目的，特做此項規定。2、 公司勞保用品實行統一管理和發放。3、 公司辦公室統一提出申請，報請主管副經理審批；由公司辦公室發放4、 發放標準：公司員工（含借調人員、聘用人員和臨時工）每人每月20元。5、 發放時間：每季度的第一個月申報和發放。第二35、章 工作服和勞動保護用品發放的規定（待定）公司辦公生產用房管理為了保證公司科研、工程應用和生產工作的需要，充分利用現有辦公、生產用房的使用率。加強管理、發揮功用，特制定本辦法。第一章 辦公用房調配和使用第一條 公司所有房屋由公司辦公室總務室實行統籌管理。第二條 各部門需要新增、調整和擴大用房時，必須提出書面申請交總務室，經總務室與有關部門協商報請主管總經理批準后，由總務室負責實施。第三條 申請用房時以部門為單位受理，否則不予辦理。第四條 使用公司房屋的單位和員工需要調換時，應經公司辦公室同意方可調換，未經允許不得私自調換。第五條 公司辦公用房結構上的非正常損壞及門窗玻璃和附屬設備的損壞均由當事36、人及房屋的使用單位自費修理。第六條 公司辦公室負責公司（工作需要）以外辦公、生產用房租用牽頭和組織實施工作。第七條 辦公用房調配標準，是根據公司發展規劃及管理、科研、技術人員和其他人員需要而擬定及實施。第八條 公司倉庫用房由總務室與有關部門協商，并報請主管總經理批準，方可使用。第九條 公司所有的接待室、會議室由公司統一安排設立，分部門進行管理，原則上全公司統一使用。第二章 辦公用房的費用標準第十條 根據公司與股東（自動化院）有關房屋租賃協議和規定，公司辦公室總務室對全公司所有辦公、生產用房，均按使用面積實行核收費用制度。第十一條 每季度按各部門使用面積進行核算一次，在每季度初15個工作日內由總37、務室作出各部門辦公用房和生產用房使用面積及費用明細表。明細表（一式三份）分別送各部門、財務金融部、公司辦公室備查。第十二條 公司辦公室總務室負責統一對外交納房屋使用費及公司內部核算房屋使用費。第十三條 公司各類房屋的核算標準：第三章 公司房屋修繕管理第十四條 公司辦公室總務室負責公司房屋修繕工作的牽頭和組織實施工作。司機崗位責任第一條 司機必須遵守“中華人民共和國道路交通管理條例”及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。嚴格遵守公司各項規章制度， 堅守工作崗位，遵守勞動紀律。第二條 司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件和保持車輛的清潔，確保車輛正常行駛。第三條 司機38、要認真執行委派的出車任務，做到安全、準時；司機對待乘車人要熱情、禮貌、周到服務。第四條 司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包括高速、緊跟、爭道、賽車等）。司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。第五條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油量不足時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。第六條 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。第七條 上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機班等侯出車。有事確需要離開時，要報告管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外39、出回來時，應立即到管理人員處報到。第八條 司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見，事后向公司辦公室反映。第九條 司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。第十條 司機身上必須帶傳呼機。對公司領導和管理人員的傳呼，應復機。情況特殊確實不能復機的，事后一定要說明原因。第十一條 司機根椐派車單認真填寫行駛里程記錄(行車記錄表見附表)，總里程表公里數，以及過路、過橋費等，做到準確無誤. 月行駛里程按里程表公里數，以及過路、過橋費等，做到準確無誤。月行駛里程按派車單結算一次，由辦公室負責統一審核。第十二條 發生交通事故，交通40、管理部門按交通法規處理外，公司將視責任大小予以處罰。凡發生事故造成經濟損失的，按經濟損失額的5%處罰，扣發績效工資或基本工資。第十三條 如未經批準開私車辦私事，發生交通事故如保險公司不負擔的費用一切損失自付。如保險公司承擔賠償的，責任人仍需按事故損失20%對個人予以處罰。第十四條 未經調配出車（無特殊情況）為用戶辦事者，扣發司機補助費。第十五條 司機全年安全行車，未出交通事故的，年終給予一次性行車安全獎勵。第十六條 年修車費用，節余部分轉入下一年度繼續使用。如超出修車費定額，則按超出部分的適當比例扣發績效工資。第十七條 司機因晚上加班早上晚來，每次要在周報表上填寫原因。公司辦公室（簽字）： 司機（簽字）： xx年5月23日xx年5月23日