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1、高科技公司員工出差管理制度及費用報銷標(biāo)準(zhǔn)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 出差管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范員工的出差管理，確保出差的時效，特制定本制度。第二條 本制度適應(yīng)于公司總部各部門及所屬子（分）公司及辦事處。第三條 董事長、總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理出差無需填報出差申報表，其他人員出差一律填寫出差申報表，作為差旅報銷核算的依據(jù)。第四條 本制度的管理部門為公司人力資源中心第二節(jié) 出差類別與出差申請辦理第五條 員工出差分為國內(nèi)出差和國外出差。國內(nèi)出差分為長途、短途（上海地區(qū)以內(nèi)、長駐辦事處所在城市、蘇州、南2、通、無錫、常州等能當(dāng)日返回的短程出差）兩種。第六條 員工因公長途出差者，應(yīng)先填寫出差申請表，主管人員及以下人員交總監(jiān)審核，由常務(wù)副總審批，總監(jiān)由總經(jīng)理審批（屬營銷中心部門人員出差由營銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)），并將出差單送人力資源中心登記備案后，方可出差。如遇緊急事故由總監(jiān)臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申報表，并送人力資源中心以沖抵缺勤。若沒有辦理以上手續(xù)，并未打卡者視同不到崗處理。第七條 能當(dāng)日返回的短途出差由派出部門總監(jiān)批準(zhǔn)即可。第三節(jié) 費用預(yù)支與報銷管理第八條 出差費用的預(yù)支審批權(quán)限按相關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。第九條 出差人員返程后按財務(wù)規(guī)定自行整理、分類粘貼單據(jù)，單據(jù)應(yīng)和報銷金額相符，經(jīng)派出3、部門總監(jiān)審核確認(rèn)，并注明記相應(yīng)部門或相應(yīng)經(jīng)銷商的帳后，由出差人送財務(wù)總監(jiān)復(fù)核，送總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后報銷；第十條 長途出差差旅費分為交通費、住宿費、出差補貼；出差補貼中包括市內(nèi)交通費、伙食費、電話費等一切雜費。短途出差僅有交通費和工作餐費用（含外派長駐辦事處的工程服務(wù)人員在當(dāng)?shù)氐亩掏境霾睿５谑粭l 所有出差人員的出差費用經(jīng)批準(zhǔn)報銷時，財務(wù)中心必須先沖抵該員工原先預(yù)支的出差費用，否則由此而造成的風(fēng)險由財務(wù)中心承擔(dān)。第十二條 員工如有虛報差旅費用的，視情節(jié)輕重，按虛報金額的2-5倍進(jìn)行處罰；派遣出差的部門主管或總監(jiān)應(yīng)負(fù)虛報金額的20%50%的連帶責(zé)任；財務(wù)中心審核未發(fā)現(xiàn)的，財務(wù)中心總監(jiān)也應(yīng)承擔(dān)4、虛報金額的20%50%的審核連帶責(zé)任。第十三條 下級人員隨同上級人員出差時，視實際情況可享受上級人員同等交通工具。第十四條 出差人員的交通費、住宿費用，應(yīng)持相應(yīng)有效憑證報銷，未超標(biāo)按發(fā)票報銷，超標(biāo)部分自負(fù)。 第十五條 員工在本市內(nèi)出差，原則上只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。 第十六條 公司統(tǒng)一安排的大型活動，如訂貨會、展覽會、公司安排工作會議、年會等，必須事先制訂費用預(yù)算，事后所有相關(guān)費用在預(yù)算內(nèi)實報實銷。個人不再單獨報住宿費，不再享受出差補貼，交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。第十七條 出差補貼按出差實際天數(shù)計算（出差天數(shù)以出發(fā)時間至返回時間為準(zhǔn)，每5、滿24小時為一天，尾數(shù)不足12小時按半天計發(fā)，超過12小時按一天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)）。第十八條 員工出差攜帶公物的，如另需報銷保管費、運費、交通費等，應(yīng)附正式單據(jù)或證明方可報銷。第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進(jìn)行售前、售后、招投標(biāo)等服務(wù)的，其費用由經(jīng)銷商承擔(dān)的或已支付的，公司按標(biāo)準(zhǔn)級別等級的30%給予出差伙食補貼。第二十條 如需請客送禮的必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。營銷中心人員必須經(jīng)由營銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)；未事先請示的，可不給予報銷。第二十一條 出差人員應(yīng)于出差返回后7天內(nèi)（時間以返回在人力資源中心銷假時間到報銷單據(jù)送到財務(wù)部時間止），依財務(wù)報銷規(guī)定報銷，一次結(jié)清預(yù)支差旅費（多退少補）；未按規(guī)定報銷的，超出天數(shù)按16、0元/天計罰款。第二十二條 報銷差旅費時必備的單據(jù)要件：出差申請表、差旅費報銷明細(xì)表、差旅費報銷單（交通費和補助分兩張單獨填寫）；第二十三條 短途外出公差人員的交通費用可多次累積報銷，每月底集中必須報銷一次，逾期未辦報銷的可不予報銷。第二十四條 以下情況不予報銷：1、用途不明的費用；2、規(guī)章制度規(guī)定明確不準(zhǔn)報銷的；3、未經(jīng)允許擅自發(fā)生的費用；4、鋪張浪費產(chǎn)生的費用；5、辦理私人事務(wù)時產(chǎn)生的費用；6、因為經(jīng)手人自己失誤產(chǎn)生的費用；7、在辦理公事過程中因個人違紀(jì)違規(guī)遭到處罰產(chǎn)生的費用第二十五條 具體報銷標(biāo)準(zhǔn)見附表第四節(jié) 其他規(guī)定 第二十六條 出差人員應(yīng)在返崗次日前到人力資源中心辦理銷差手續(xù)。第二十7、七條 員工出差期間，除患病或特殊事故經(jīng)上級同意外，不得無故逗留、借故延時或繞道，如因私事逗留者，公司不予報銷此期間發(fā)生的差旅費用，且其所逗留時間按缺勤論處。第二十八條 員工未能在預(yù)定日期內(nèi)辦完出差任務(wù)而需要續(xù)延出差時間的，應(yīng)就地及時報告派出部門總監(jiān)，并于返回時通知人力資源中心修改出差記錄。第二十九條 員工外派培訓(xùn)的住宿及交通費用參照本制度執(zhí)行。員工外派培訓(xùn)和參加會議的報名費已含住宿費的不予再報銷，如需自行安排住宿的，其費用按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行員工外派培訓(xùn)和參加會議的報名費已含就餐費的不再享受伙食補貼。第三十條 各級人員出差，必須遵從從簡節(jié)約的原則，杜絕奢侈浪費的行為；第三十一條 公務(wù)車輛交通費用報銷8、規(guī)定：1、公務(wù)車輛因公出差而產(chǎn)生的過路、過橋、加油費用和其他交通費用，可與司機出差費用同時報銷；2、公務(wù)車輛短途出差而產(chǎn)生的過路、過橋和其他交通費用，由駕駛員按公司相關(guān)規(guī)定粘貼，每天報銷一次，節(jié)假日或順延。第三十二條 出差人員遇法定休息日出差時，享受同級別出差補貼情況下，支付每人每天30元加班工資，不再在月工資中另計加班工資。第五節(jié) 附 則第三十三條 本制度解釋權(quán)歸公司人力資源中心。第三十四條 本制度自頒布之日起生效執(zhí)行，原制度隨之作廢。附表: 出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)市 外 國 內(nèi) 出 差項目交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼省會城市地級城市縣級城市董事長/副董事長按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷總經(jīng)9、理/副總經(jīng)理/總工/總監(jiān)飛機/頭等艙/軟臥350350320100元/天工程師/營銷副總/部門主管硬臥、二等艙180180150100元/天助工/研發(fā)技術(shù)/生產(chǎn)技術(shù)/車間主任/二級主管/辦事處主任硬座、經(jīng)濟(jì)艙12012010060元/天一級職員/駕駛員硬座、經(jīng)濟(jì)艙100808050元/天二級職員硬座、經(jīng)濟(jì)艙60605040元/天市 內(nèi) 出 差項目交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼備注董事長/副董事長按實報銷按實報銷按實報銷總經(jīng)理/副總經(jīng)理/總工/總監(jiān)公司派車或出租車/20元/每餐工程師/營銷副總/部門主管公司派車或出租車、公交車/20元/每餐助工/研發(fā)技術(shù)/生產(chǎn)技術(shù)/車間主任/二級主管/辦事處主任公司派車或公交車/20元/每餐一級職員公交車/20元/每餐特殊情況向總經(jīng)理申請派車二級職員公交車/20元/每餐駕駛員市內(nèi)出差每餐10元補貼國外出差視具體情況由總經(jīng)理審批決定