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1、公司個人車輛費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、適用范圍： 適用于公司任命的部門經理（含）以上，且個人擁有車輛的人員。 為規范公司員工個人車輛及私車公用費用報銷，特制定本制度。二、控制目標： 1、員工使用個人車輛辦理公務； 2、明確公司報銷車輛費用的范圍、審批權限及報銷流程。三、員工車輛費用報銷標準： 1、 每次出車費用為一次報銷，不得累計出車次數進行報銷。 2、 每次出車費用包括車輛油費、過路費，不得包含其他費用在內。 3、 每次出車耗油費用以里程數與車輛單位耗油量計算金額為標準。 4、 每次出車2、費用報銷單月匯總一次，由綜合部負責核算。 四、車輛費用報銷流程： 1、 出車前由出差人填寫出差申請單，出車單，一式二份，一份交綜合部存檔，一份交財務部作為報銷費用依據。2、 出差人持已填寫完整的出車單到綜合部，由辦公室工作人員（可以為任意人）核查出車車輛車號，里程數，在出車單上進行登記并簽字。出差人出差返回后當日當時，持出車單到辦公室，由辦公室工作人員核查出車返回后的里程數，進行登記并簽字。如出差返回時為非工作時間，以第二個工作日簽到時間為準。 3、 報銷人填寫費用報銷單，附件包括：出車單，出差申請單，車輛過路費。車輛加油費以里程數核算金額填寫。 4、 車輛報銷費用必須在出車返回后2個工作日內3、予以報銷。 5、 每月月底由綜合部核算人員匯總車輛加油費用，出差人在月末最后一日取得財務匯總的數據，提供正規油費發票報銷。 第四條：其他事項： 1、 出車單里程數未登記填寫的以出差始發地與目的地的公路里程數為標準。 2、 出差人按以上規定如實報銷車輛費用，不符合上述規定財務部有權拒絕審批付款。享受個人車輛使用費報銷的人員，需遵守以下條款： 所有享受車輛交通費用報銷的員工，在本市內因業務發生的交通費用已經包含在車輛交通費用報銷中，不再進行費用報銷。出差期間發生的異地城市交通費用，憑票據可在出差費用中報銷。原則上不再使用公司車輛。個人違反以上五項條款一次，給予警告；第二次違反，取消其當年報銷個人車輛使用費的資格。新入職的員工，當月出勤不滿10個工作日，不享受當月車輛交通費用報銷。3. 其他 3.1本管理規定自頒布之日開始執行。 3.2本管理規定由總部人力資本部負責解釋。