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1、公司日常費用報銷標準和程序管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司日常費用報銷規定本規定目的：為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。報銷范圍：日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、職工福利費、培訓費、資料費等。業務人員的為實現銷售業務所發生的招待費、交通費、電話費不在此報銷范圍內。第一條請款報銷的審批權限（一）公司購置固定資產及日常費用支出須經公司領導簽字；（二）各部門所有報銷單據必須說明事由2、，經部門領導簽字后，才能匯總交公司領導審批。第二條請款審批手續（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門領導初審簽字；（二）請款人員執“借款單”到公司總經理處審批；（三）請款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第三條關于差旅費報銷標準的規定（一）坐車船的規定：員工出差火車路途時間在6小時以內的原則上火車、汽車以硬坐為主，6小時以上的可乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，確實工作或特殊情3、況需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。（二）出差人員的住宿規定：員工省會市或南方發達地區不應超過200元/日；省內下屬二級城市不應超過150元/日。（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住宿一般地區每人每天補助標準為30元，特區補助標準為50元（按實際天數計算）.（四）夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助；乘坐高鐵或臥鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白4、天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住宿天數。連續乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準。（六）關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；（八）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。第四章交通費、通訊費報銷程序（一）因公出差，有私車可按上述標準報銷油票，但5、不報出租車票；（二）若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；（三）節假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門領導同意，報公司領導批準后給予報銷）；（四）因公外出應經部門領導核準，否則不予報銷。第五條報銷管理程序和辦法（一）.有請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）本人填寫好報銷單，經部門領導審核簽字，交公司領導批準后交到財務部；（三）.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經部門領導審核簽字，公司領導理批準后到財務部報賬；（四）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；（五）.報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（六）.請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。