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1、集團(tuán)公司出差審批與費(fèi)用預(yù)算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第1章 總則第1條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司所有員工。第2章 出差審批權(quán)限第3條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。第4條 出差的審核決定權(quán)限。1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，日以上的由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3國外出差的，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1短途2、出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。3其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥；如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。第3章 出差借款與報(bào)銷第6條 費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。第7條 借款1借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3借款要及時(shí)清還，員工須在公3、務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條 報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)分管副總審批財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。第4章 差旅管理第9條 出差申請(qǐng)與報(bào)告1員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”（見下表），注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。員工出差申請(qǐng)表出差申請(qǐng)人部門崗位出差目的地預(yù)計(jì)出差時(shí)間 年 月 日 年 月 日共計(jì)天出差事由費(fèi)用預(yù)算交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)預(yù)借費(fèi)用部門經(jīng)理（簽字）總（主管副）經(jīng)理（簽字）實(shí)際出差時(shí)間變更理由出差報(bào)告提要部門經(jīng)理財(cái)務(wù)審核總（主管副）經(jīng)理2將“出差申請(qǐng)表”送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。3出4、差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。4員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。5員工出差后，必須于3日內(nèi)向主管副總匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。6出差結(jié)束后，應(yīng)于3日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。7未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。第10條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別費(fèi)用類別報(bào)銷條件、報(bào)銷額度及審批人總經(jīng)理助理及以上級(jí)別管理層所有費(fèi)用開支實(shí)報(bào)實(shí)銷，由5、總經(jīng)理審批部門經(jīng)理、普通員工國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機(jī)、火車、船、汽車等交通費(fèi)用1憑所購的票實(shí)報(bào)實(shí)銷2分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費(fèi)用1須取得稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票（注明開票日期、入住及退房日期），并加蓋有效印章2按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷（如下表所示）3分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳列說明）1費(fèi)用發(fā)生前，需征求部門經(jīng)理、主管副總的批準(zhǔn)2未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)出租車費(fèi)用-員工出差住宿、餐飲費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 城市費(fèi)用一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市住宿元/天元/天元/天餐飲早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注：不按上表規(guī)定而超6、出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。第11條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1員工在出差當(dāng)天的9：00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。2遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼；如果員工能提供9日9：00前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。3出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。4如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。5出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條 國外出差1員工赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費(fèi)元。2出國人員因公所花的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由公司開支的部分外，多余部分由個(gè)人承擔(dān)。第5章 附則第13條 下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。第15條 餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條 本管理制度經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。