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1、汽機分場資料記錄、檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 資料、檔案管理要求1.1 各資料、檔案必須按名稱、序號和明細中必備的資料內容，分類裝入檔案盒中，且要有目錄、編號，全分場統一。1.2 所有資料、檔案及卷柜，必須干凈、整潔，定置擺放。1.3 資料、檔案內容的增減由分場對口管理人員負責核定。1.4 臨時借閱的資料應在檔案盒中，對應目錄編號處，放入借閱人借條。1.5 上級下發需要保留的文件、通報、簡報等，要在文件的左上角注明收到時間，在右上角注明學習完的時間。1.6 資料、檔案（包括班組各種記錄），要按明2、細規定的分工，專人管理，班組每月核對一次（在班建檢查前完成），分場每季核對一次。2 班組有關記錄的要求2.1 安全活動記錄2.1.1 按記錄本格式記錄。2.1.2 發生本班責任（人為或設備）人身、設備異常、未遂及以上事故時，在記錄本最后要設分析專頁，按原因、對策措施、執行人及時間，具體記錄。2.1.3 每月至少一次安全活動中，重點進行查找隱患，查違章，并且記錄明確。2.1.4 安全活動討論，按安全活動管理標準執行。2.1.5 要保證整潔，并且有連續性。2.2 班長日記2.2.1 按記錄規定格式記錄。2.2.2 傳達文件、學習內容、早會要求、分場當日工作要求要有記錄。2.2.3 每人工作安排必須3、清楚（不要依靠任務單），每項工作安全措施要明確。2.2.4 分場周例會在本班傳達布置要有記錄。2.2. 保持整潔連續。2.3 技術、安全培訓記錄2.3.1 有年月技術、安全培訓計劃。2.3.2 對應培訓計劃有教案。2.3.3 有考試成績單。2.3.4 保持整潔連續。2.4 民主、政治記錄2.5 設備缺陷記錄2.5.1 分類及時登記，運行、檢修發現的缺陷。2.5.2 對已處理的、臨時處理的、未處理的、重大的缺陷，分別在序號處用“”、“？”、“”、 “”標注。2.5.3 記錄要及時，每月要核對一次。2.5.4 重大缺陷及時填寫報告單。2.5.5 每天在微機內查看缺陷處理情況，及時在微機內消單。2.4、6 職工考核檔案2.6.1 按規定格式填入日期或數據，用后面或背面具體注明。2.6.2 記錄要及時，每月核對一次。2.6.3 記錄要真實，做為評價每位職工的依據。2.7 安全工器具檢查、試驗登記記錄2.7.1 安全工器具要分類登記。2.7.2 要寫清名稱、編號、檢查試驗時間、檢查試驗人、有試驗、報告夾在記錄內。2.7.3 工器具合格證齊全，貼在工器具上。2.8 工會組長日記2.8.1 有職工家庭一覽表。2.8.2 互助會帳目，每月要及時登記。2.8.3 有獎金分配討論記錄。2.8.4 政治學習記錄。2.8.5 班委會會議、班民主生活會議要有記錄。3 班組資料記錄、檔案明細序號類 別必 備 資 5、料負責人01安全管理部局廠的通報、快報、簡報班長02安全管理部局廠的文件、規程、標準作業卡、條例、細則、規定班長03安全管理安全活動記錄、年度“兩措”計劃、安全教育考試內容、成績班長04安全管理專項安全活動、春檢、秋檢、安全周、安全月、防寒、防凍、防火、防汛計劃、措施、總結，特殊基礎上檢修安全措施。班長05安全管理廠、分場、班組安全制度、措施班長06安全管理特種作業管理班長07安全管理專項安全管理班長08文明生產廠、分場、班組文明生產制度措施、責任制、管理辦法班長09安全管理安全性評價班長10安全管理勞動衛生管理班長11安全管理(十一)月安全總結分析班長12安全管理(十二)職業安全健康班長136、設備管理年度檢修項目計劃、大、小修網絡圖進度表、設備分工、設備改造施工方案、三措副班長14設備管理可靠性管理網、可靠性資料統計、設備評級、設備健康狀況分析副班長15設備管理年度大、小修總結、竣工報告、事故分析報告處理方案技術員16設備管理一號機大修質量記錄技術員17設備管理二號機大修質量記錄技術員18設備管理三號機大修質量記錄技術員19設備管理四號機大修質量記錄技術員20設備管理一、二號機小修技術記錄技術員21設備管理三、四號機小修質量記錄技術員22設備管理輔機大修質量記錄技術員23節能管理節能網絡、規劃，節能分析記錄，節能總結，節能專項技術員24科技環保科技規劃、總結、論文、成果、科技網絡，7、小型技改、QC小組注冊審批表技術員25職工培訓技術安全培訓記錄，技術問答、技術比賽技術員26基礎管理上級文件及制度班長27基礎管理分場管理制度匯編班長副班長28基礎管理組織機構，班委會名單，班長日記，參加廠、分場會議記錄，分場、班組年度規劃，月計劃、周計劃及總結，大修合同及綜合資料，存工、換休，獎金、工時。班長29思想政治民主管理工會組長記錄，總廠、分場、班組相關制度，學習資料工會組長30設備管理(十一)汽輪機、壓容、金屬、起重監督技術員31設備管理(十二)金屬檢驗、試驗報告技術員32設備管理(十三)規程、標準、系統圖技術員33設備管理(十四)加工件圖紙技術員34設備管理(十五)設備圖紙目錄技8、術員4 分場資料、記錄檔案明細序號類 別必 備 資 料負責人01企業標準總廠下發的各標準分場主任02總廠制度總廠下發的各制度分場主任03分場管理制度分場管理制度匯編分場主任04綜合考核各月考核匯總分場主任05年度規劃分場、班組年度規劃，大小修計劃，總廠、分場創一流細則，各跨月份規劃分場主任06上級文件生技、科技類局廠文件，企業管理文件分場主任07上級文件安全工作部、局、廠文件分場主任08上級文件人勞、計劃、行政、培訓、審計、財務、供應等部門文件分場主任09綜合管理安全記事（廠安全例會，月安全總結，安全活動安排），設備記事分場主任10綜合管理分場組織機構，班組組織機構，人員、設備狀況，班建記事分9、場主任15上級文件總廠黨委文件分場書記16上級文件總廠廠部文件分場書記17上級文件總廠紀委文件分場書記18上級文件工會文件及通知分場書記19綜合管理計劃生育材料分場書記20綜合管理綜合治理工作文件、材料分場書記21綜合管理精神文明建設材料分場書記22綜合管理支部材料分場書記23綜合管理黨員責任區考核材料分場書記24綜合管理合理化建設材料分場書記25周計劃分場、班組周計劃 A副主任26月計劃分場月安排，班組月計劃 A副主任27費用管理費用承包方案合同，大小修費用，特殊項目費用統計 B副主任28大修管理大修合同，大修管理辦法，大修資料 0副主任29定置管理分場、班組定置圖，廠房內設備機具定置圖，各10、機大修現場定置圖 A副主任30項目工時定額主輔機大修、小修標準項目及工時定額 A副主任31材料備品定額主輔機大修、小修標準項目材料備件定額 A副主任32系統變動系統變動圖紙、記錄、移交記錄 A副主任33事故技術分析事故分析對策措施，經濟技術指標分析 O副主任34工時考勤存工、考勤、值班記錄，工時報表 O副主任35設備泄漏管理密封點統計記錄，滲漏治理計劃，滲漏治理考核記錄副主任36設備缺陷管理缺陷記錄，月缺陷考核統計記錄副主任37安全管理部、局、廠文件，規程，規定，條例，細則安全專工38安全管理事故匯編，反事故措施匯編安全專工39安全管理部、局、廠通報、簡報、快報安全專工40安全管理春秋檢、安全11、月、安全周、防寒防凍、防汛、防火等專項活動計劃、措施、總結安全專工序號類 別必 備 資 料負責人41安全管理年度兩措計劃，大型特殊項目安全措安全專工42安全管理安全工作月報表，各事故障礙報表安全專工43安全管理安全工器具、機具檢查、試驗登記臺帳安全專工44安全管理廠安全員月例會記錄，月分場安全分析會記錄，工作票登記記錄安全專工45安全管理安全培訓計劃及總結，安全包保合同，風險抵押合同安全專工46安全管理新工作、臨時工、實習生、轉業軍人、變崗人員安全教育及安規考試檔案安全專工47安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（本體班）安全專工B專工48安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記12、錄（調速班）安全專工B專工49安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（水泵班）安全專工B專工50安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（管閥班）安全專工B專工51安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（輔機班）安全專工B專工52安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（焊接班）安全專工B專工53安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（起重班）安全專工B專工54安全技術檔案個人安全考試考核，技術考試考核記錄（保溫班）安全專工B專工55設備臺帳14號機、公用系統小修、臨檢設備技術記錄，存在問題A專工56設備試驗試驗項目、方案，試驗報告A專工57壓力容器透檢計劃13、，合格單，金屬監督計劃A專工58設備評級設備狀態（季度），升級措施（季度）A專工59QC小組組織體系、專題立項、成果，合理化建議A專工60科技環保科技規劃、總結、成果、論文，科技網、小改小革，月報表A專工61小修計劃項目、工時、費用，（14號機）網絡圖A專工62大修計劃項目、工時、費用，（14號機）網絡圖A專工63設備整頓廠、分場設備治理整頓計劃，本年、上年大修、小修計劃，廠、分場三年流動計劃A專工64總 結年度大修工作總結A專工65非標更改方案可研性報告，施工技術方案A專工66記錄存檔技術分場、班組用各種記錄格式存檔備查A專工67規 程工藝規程、質量標準、技術規范A專工68圖紙資料圖紙目錄、14、資料清冊（圖紙分類、歸檔另排序）A專工69大修技術總結竣工報告、驗收報告、技術總結A專工70小修技術總結小修技術總結B專工71專項技術總結大小修專項技術總結B專工序號類 別必 備 資 料負責人72節能管理節能網絡、規劃，節能分析記錄、總結，節能專項措施，修舊利廢B專工73職工培訓組織機構，年培訓計劃、總結，培訓臺帳，培訓材料，教案記錄B專工74非標更改預算預算、決算、材料計劃B專工75大修技術記錄本體專業B專工76大修技術記錄調速專業B專工77大修技術記錄水泵專業B專工78大修技術記錄管閥專業B專工79大修技術記錄輔機專業B專工80大修技術記錄起重、焊接、保溫專業，輔機大修B專工81小修技術記錄本體專業B專工82小修技術記錄調速專業B專工83小修技術記錄水泵專業B專工84小修技術記錄管閥專業B專工85小修技術記錄輔機專業B專工86小修技術記錄起重、焊接、保溫專業B專工87備品備件備品、備件清冊，加工件計劃B專工88外委計劃零購、外委加工計劃B專工89低值易耗品登記固定資產清冊，低值易耗呂表B專工