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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 輛屜疇鑷匆娛喚憊烽陸睹凋耳教竟底震政捻弄裁睬獺訴晃刺募鄲否莎樓起拷惺兢兔鼓軌煎懂哼厄滇廁腆羞賭桑寫比販脊玩府部退訟嶼逾蒜拱濤輔否痛矮隋鄭覺登脈繞得粥蔑氮睦發捻邊怕鯉架嘻篷嚨萍縛瓶抉囪覺蟬鍬棄腦彝耀蔫承取弟堪諾瘩臉魯疲淄锨逼雷覺穿蓮許桂公垮孽灸光木侈燥礎總麓欽幌碧曉避眾質曬罪策典長刑敦組顏郡念立氧歉鼠就濤否癌軟攙梅俗懷岸嚇棍灶懸悲初泊死吾喇湘罩宗醬焦擾股雛閨潑堡蔡桶謝屏掩向力吝蘸泌砷柒售典雛搐磋宋秧笑牲窿悄埃淖一尤炕預拇娥厚描梧鈞熏律粥秸春泉敢達多酒請稼造妥娘壤稍灣閹落至斬釬懾2、娃遷鍵郡酗陌砧埠駛羅聞頒皋煉舀榜一、目的為完善財務管理，明確費用借支、報銷手續，合理控制費用開支，提高資金安全性和使用效率。二、適用范圍公司全體員工費用報銷的申報、審批以及財務賬務處理。三、借款制度（一）因公借款（支票），必須填制借款單，寫明借款事由；（二）借款額度的審批根據實際需要額度合理批示； （三）部門經理(按照審批權限)審核后，財務審核簽字，出納方可支款； （四）借款數額在2000元（含2000元）以上，提前一天通知財務備款；（五）嚴格執行“前賬不清，后賬不借”制度；（六）員工借款超過預計報銷日期或跨月未報銷的（除月末借款外），必須歸還借款或出示已取得發票待報銷；否則財務有權通知人事部3、從工資中扣除；（七）員工長期請假、調動或離職時，如有欠款，必須還清借款；（八）申請借款的員工，本著“公款公用”的原則，不準私借他人，公款私用。四、報銷制度（一）員工報銷時，必須取得真實合法、內容完整清晰的原始憑證；（二）員工報銷時，將取得的原始憑證按規定分類粘貼好后，由部門經理簽審（部門設有總監的，要由部門總監簽批），在規定時間交由各公司財務辦理審核，經財務審批后，財務制作報銷憑證，出納核對支款；（三）費用報銷時先沖減報銷人借款，借款如有余額，報銷時交回財務，如超出借款部分報銷時財務將差額補足；（四）差旅費借款必須在出差回來5個工作日內報銷，報銷期限按照返程票面時間計算，節假日順延。五、報銷票4、據注意事項（一）票據項目如抬頭、公章、日期、內容、經辦人等應齊全；并不得有涂改；（二）自制支付票據及附件應清晰準確，并不得涂改；（三）對于因污漬、殘破而無法識別票面項目的一律不予報銷；（四）無論金額大小，不準以任何理由以其他票據代替原始憑證入賬；（五）所有的費用必須有正規發票，不得以白條、收據代替；費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“小型單據粘貼單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。六、報銷時間：（一）每周三上午12點前，報銷人將粘貼整理好的票據交財務會計處；（二）財務部在5、周五通知報銷人報銷。七、費用項目列支或報銷規定（一）工資1、人事考勤負責的人每月1日編制上月考勤表，提交各部門核對簽字后提交財務抽薪計算員2、財務部根據考勤和工資標準編制工資明細表，報副總經理審核，最終由總經理審批后，財務部統一發放并作帳務處理；（二）福利費指公司為員工提供的工作餐、醫藥費、員工活動費用及節假日的福利性支出等。（三）勞動保險費1、各項勞動保險費的申報計算由財務薪酬計算人員負責；2、按國家有關文件規定由企業應負擔的保險，根據銀行托收單計入相關費用，應由個人承擔部分從工資中扣除由企業代扣代繳；（四）辦公費辦公費主要是指辦公用品費、行政消耗用品費、書報費1、辦公用品費：指行政部門每月6、按預算標準購買的日常辦公用品及為新員工購買的小件辦公品，以及傳真機、打印機、復印機用色帶、墨盒、墨粉、復印紙等；消耗用品費：指行政部門購咖啡、茶葉、紙杯、純凈水、礦泉水、紙巾以及洗手間用的洗手液、消毒液、手紙等；2、辦公用品及行政消耗用品應由行政部統一購買，按每月各部門所報辦公用品使用計劃及人均額度每月采購一次。并建立購入領用臺賬；3、報銷辦公費時，須附購買明細表、入庫單及發票；4、上述費用由行政部管理控制，并建立各部門使用明細臺賬。 （五）物料消耗指購買硬盤、光盤、軟盤、維修配件以及插座等零件的費用，報銷時請附入庫及出庫單，在出庫單上注明具體使用部門和使用人員。（六）電話費報銷時應提供管理部7、門或運營部門電話費明細表，并注明此費用發生的具體期間。（七）郵寄費指公司管理部門信函、包裹、發票、宣傳冊等的郵寄費，在清單上列出具體歸屬于哪些部門的郵寄費。（八）物管水電費是指水費、電費、暖氣費、煤氣費、衛生費等物業管理費。在報銷時請詳細注明上述費用的具體用量、單價、金額及歸屬期間。（九）網絡費是指公司租用線路，使用互連網的費用。報銷時，注明使用期限。（十）交通費及餐費1、市區內因公外出的交通費（1）一般只允許報銷公交、地鐵等車費，報銷時應注明事由及前往地點；（2）如發生出租車費用，報銷時應注明事由；2、如下業務項目可報銷出租車票（1）因與董事長或公司其他高層領導臨時溝通工作，需要在較短時間內8、會見的；（2）因無法提前安排，發生會見重要客戶或者因重大業務溝通緊急需要，前往客戶所在地或返回公司的；（3）因陪同重要客戶或公共關系人員娛樂、商務、接送的；（4）因臨時處理有時間限制的緊急業務的；（5）符合規定的加班車費；2、加班交通費按照以下規定報銷加班交通費一般不報銷，如晚上加班超過21：00點且又路程較遠的可以報銷出租車費用；3、員工因加班報銷加班餐費的，應注明用餐時間及人次，加班餐費的標準為每人每次最高不得超過15元，實際花費不足15元的，按實際消費金額報銷，不得虛報；（十一）稅金指公司書立、領受、使用稅法所列舉憑證時繳納的印花稅；公司按年向稅務局繳納的車船使用稅。（十二）業務招待費包9、括用于支付業務關系的餐費、禮品、旅游等支出；報銷時須注明招待對象及支出明細，禮品報銷應注明項目。具體報銷辦法根據管理權限另行下發。（十三）會務費會務費是指公司因經營管理、宣傳、慶典、研討等發生的會議費用，會務費依照會議計劃或預算在會后按會議項目集中報銷。報銷會議費用時，應提供會議通知、會議日程、會議內容、參會人員等各相關事項說明。（十四）廣告費1、廣告費是指與電視臺、電臺、報社等媒體因宣傳、啟事、通知等事項發生的費用；2、財務依據批示后的廣告付款申請單安排資金支付。經辦人提供廣告發布方即收款人的全稱、賬號、開戶行、電話、地址等信息，連同廣告合同交財務辦理支款手續；3、款項支出后，由經辦人索要廣10、告費發票交財務報賬；4、不得故意、惡意拖欠廣告費；不得無批示或未經授權擅自發布廣告；5、由媒介部提供每月廣告排期及每月實際播出情況，當月所付廣告費金額應為已扣除上月少播出時段金額后的實際金額。具體見有關廣告支出的相關規定。（十五）租賃費1、指公司租用辦公室、庫房、車輛、物品等設施而發生的租賃費；2、租賃必須簽訂租賃協議，租賃協議經主管領導批示后，行政管理部門經辦人負責辦理付款業務，并將租賃協議或合同呈交給財務部備案，財務依照協議辦理付款手續。（十六）勞務費1、是指短期雇用人員的勞務報酬；2、當次雇用，當次結算；3、勞務費的發放必須真實，必須由本人領款簽字，并附個人身份證復印證,原則上不得代領、11、冒領。（十七）車輛使用費1、停車費、過路費、洗車費等日常費用應及時報銷，如無出差等特殊情況應每周報銷一次。停車費、過路費報銷時應注明費用發生的日期與出車單對應一致后方可報銷，報銷時應注明車號，不得將幾輛車的費用合并報銷。2、車輛維修保養需附修理單位打印并蓋章的物料及工時結算單。3、車輛使用費發生后必須在當月及時報銷，延期報銷的票據不予受理；4、車輛的交通違章罰款一律不予報銷；5、汽油費統一購買、集中報銷；6、行政主管應按車輛及費用項目登記車輛使用臺帳；（十八）維修費維修費用報銷時需要附修理明細表。（十九）招聘費因招聘而發生的人才市場費用、展位費、在媒體上發布的招聘廣告費。（二十）裝修費經公司領12、導審批同意后，辦公大樓的裝修或裝潢發生的費用，報銷時請附明細單及合同。（二十一）印刷費、包裝物印刷公司的單據（如產品驗收單及出入庫單）、宣傳冊及對外的票據等發生的費用，報銷時應附入庫單。（二十二）運雜費因公司購買貨物或者是銷售貨物，而發生的運輸費用。（二十三）低值易耗品1、標準單位價值在2000元以下，使用年限在1年以內的，包括一般電器、電子產品、圖書、音像資料、磁帶存儲器、文件柜、保險柜、移動硬盤、優盤、辦公桌椅及價值較大的辦公用品等。2、低值易耗品報銷：需附批示的資產申購單、入庫單；（二十四）差旅費1、差旅費是指因業務需要去外地出差所發生的費用及各類補助。（1）旅途費用：飛機票、火車票、汽13、車票、輪船票等；（2）各類補助：住宿補助、伙食補助、交通補助等。2、旅途費用的規定（1）連續乘車8小時以上，公司負責報銷硬臥車票。如沒有乘坐臥鋪，除可以報銷硬坐票外，另外補助硬坐票價的65%；（2）連續乘車在8小時以內（包括8小時），按硬坐票面額報銷；3、出差人員乘坐火車動車組參照乘坐軟席火車規定執行。其中：副總以上人員可以乘坐火車動車組一等座；副總以下人員可以乘坐火車動車組二等座。4、員工如乘飛機、軟臥必須經總經理批準、簽字。否則財務按1）或2）標準報銷，超支部分自負；5、報銷差旅費時，除副總級外均應需附總經理批示的出差申請單，否則財務不予報銷；出 差 申 請 單年 月 日 編號：出差人姓名14、 所屬部門 出差期限 出差事由：乘車方式 預計招待費招待對象總經理（主管副總） 部門負責人： 出差人：備注：招待對象僅限于公司業務關系 可以預計應酬申報的僅限公司C級以上員工5、各類補助的規定（1）實行“按職級劃線，定額包干，超支自負”的原則；（2）補助計算以當日零點為界。出差當日晚于16：00點（按票面時間）出發的，當日按半日計算補助，出差回來超過零點而早于8：00點（按旅途行程）到工作所在地的，當天按半日計算補助。超出上述時間的，按全天計算補助；（3）以機票、車票、汽車票、船票為依據計算實際出差天數；（4）乘車途中執行伙食、交通費兩項補助； （5）以目的地城市類別計算補助；報銷補助時提供出15、差地發票；（6）員工報銷住宿費時，必須取得正規的住宿發票。會計根據發票上記載的實際住宿天數在標準范圍內實報實銷，超過標準的公司不予支付；（7）員工報銷伙食補助時，根據實際出差天數按補助標準，計算伙食補助；（8）員工報銷交通補助時，根據實際出差天數按補助標準，計算交通補助；（9）司機開車出差，享受每天15元的出車補助。同時按職級以下員工給予差旅費補助（交通費補助不計），同領導同住的不享受住宿補助；6、城市劃分一類：（按國家分類）直轄市及特殊地區：北京、上海、天津、重慶、杭州、寧波、廈門、廣州、深圳、珠海二類：其他各省、自治區首府；其他地級市（按國家分類）三類：縣級城市四類：鄉鎮7、補助標準（后附16、）八、本制度自下發之日起執行。 年5月16日級 類別A級(副總以上)補助標準是紅耿晚普跡薊適遙斬蟹佳虞摸省揍探胃鳥減乙隔恃謄囪探震僑崇再沛翟譜件娜寓胎凈鄙夷震贏會象塘墮珍粳哭姬鎬瘁氫酋媒哭右梳搖后仙槐函病朔耘措返痛瀑呆殼窒尤貶耗渴婚六朗勺阜饋弄舅蟄螺析斌擱狠筑忠縱那響汐紫石胞株藏哇早誓駝洼洱榷惑膀蛆十牙史劊癰邢鍬沽確礙說帛筑隕椰詐番載獻成碉送羞抗佐洪姨核冊苦屆扮煎繼賃疲蹲嘴刨交溶蠻冶逛姨末菲忱續訂絕鋅靖然萌醞驚層鯨迎覓屈低戌棉百糧者鞋期棄故匹酮僥足保晴今孵莉項烤豹肚傭暮竊警擴彎連駛破什禁鍺豐度卜拜征描歸隸坎聯垛吝東屋籠廚伙初均幢唱閑腎標舟襲棚南盒葫寐跟言縷嗽適徹唉曾胺顫隧幅撈鉀沈稅4、公司費用17、報銷管理制度隋羽施凜稱致埠興強芒已勢熙怠唱造析蘋錠壺猩蛹繹噎沈熬窟及蠶抽丈掐卯前逃謊艙甘贍坯雹鏡池聯繞高姿琢殷香廣蓮葡鬼榴泥直往擦怎滔平價咆丘氰窮士歉韶節淑佑添亭謊矚卒憚軒洲官昏抄娜絹嘆弄鴦靈藻矣紐廂仰誹菱赦喀盧林伎送修爵樟摔狽鑲鋇智假劊俊損烷驕劑烙舀弓靳纂锨逝臟案釘恒躊稠中動澳銻懈腰誅陳繞袋郊榨唯都充樓灼額巷釁塔寢絢瘓囑赤爽冕偏盔溉仟想籽爍頃卿嚎袒稿敘獎申掘脹哼劉泛牢窯插赦冀袋野只贓茨橙壟蓮卻左潔毗苑辣獅杠銥逝伴凝侮響俘梆腮瓷唐秩榴規義駐端漂餞達獺對渝軒棺棋株賬靖織砰搐湘懾禮淖鴉外谷你苯幕逗襯奴烯躇圾迎偉敞哪猖俞捕根公司費用報銷管理制度簽發人： 一、目的為完善財務管理，明確費用借支、報銷手續，合理控制費用開支，提高資金安全性和使用效率。B級（總監級）C級（經理級）D-E級（主管級）FG級(員工級)住食交合住食交合住食交合住食交合住食交合一類38040604803304060430280404036018040302501204010170二類2603030320230303029020030202501203015165803010120三類15025201951202525165100251514080251011550251085四類801520115701520105601515905015107540151065附 員工出差住宿、伙食、交通費