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1、公司規范檢修過程及文件包管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的加強和規范公司檢修過程管理，實行程序作業，控制檢修質量。2 適用范圍本制度適用有限公司（以下簡稱公司）所屬全資、 控股及管理單位的設備檢修。3 名詞解釋3.1 檢修文件包：檢修文件包是設備檢修管理的作業文件，是檢修工作的實施依據和檢修過程記錄檔案。包括工作任務、修前準備、技術質量標準、作業標準(工序)、試驗標準、技術記錄、檢修總結和自身動態管理的全過程。其核心內容是檢修作業標準(工序)和技術記錄。3.2 不符合項：指由于特性、文件或程序方面不足2、，使其質量變得不可接受或無法判斷的異常項目。它不能用已批準的程序或文件中的信息解決。3.3 質檢點：質檢點（H、W點）是指在工序管理中根據某道工序的重要性和難易程度而設置的關鍵工序質量控制點，這些控制點不經質量檢查簽證不得轉入下道工序。其中H點(Holdpoint)為不可逾越的停工待檢點，W點(Witnesspoint)為見證點。4 職責4.1 生產副總經理（總工程師）職責：批準檢修文件包。4.2 生產技術部職責：負責組織編制、修訂和審核檢修文件包。4.3 設備維修（檢）部：負責編制檢修文件包。根據每次等級檢修項目的增減情況、設備異動和執行過程中的反饋意見修訂檢修文件包。5 要求和程序5.1 3、檢修文件包的編制 點檢員根據設備情況編制文件包。編制文件包必須具備以下內容：設備概述、檢修任務單、安全控制、環境控制、資源準備、質量安全計劃表、檢修工藝規程、技術（試驗）記錄、檢修報告、不符合項報告、品質再鑒定/設備試運行、文件包修改建議表等。 設備維修（檢）部各專責負責校對檢修文件包，校對后的檢修文件包報送生產技術部審核。檢修文件包必須經生產副總經理（總工程師）批準后方可執行。5.2 檢修文件包的修訂點檢員根據檢修文件包使用過程中發現的問題進行修訂，各專責負責對文件包的校對和完善，且經生產技術部審核、生產副總經理（總工程師）批準后執行。5.3 檢修文件包的執行 設備維修（檢）部負責將檢修文件4、包發至各檢修單位和承包商。設備復役后2周內，各檢修單位和承包商應將原件交回設備維修（檢）部。設備維修（檢）部確認文件包內容填寫完整，無漏頁、漏項后完成歸檔。 設備維修（檢）部負責對檢修文件包進行校對和完善。檢修文件包應與技術記錄卡片配套使用，對超標數據需填寫不符合項報告并按不符合項程序審批。 設備維修（檢）部負責檢修文件包的執行，監督施工單位按實填寫。質量驗收中W、H點應及時到場完成簽證，與檢修工藝規程的執行必須同步。 生產技術部在檢修文件包使用過程中進行抽查，并對不符合項進行簽字確認。6 支持性文件集團公司發電設備檢修管理制度附表一：檢修文件包管理制度實施細則附表二：檢修文件包管理流程圖附表5、三：檢修文件包范本附表一檢修文件包管理制度實施細則為了進一步加強公司檢修文件包管理工作，明確各方職責，控制檢修質量，有限公司（以下簡稱公司）檢修文件包管理 制度制訂本實施細則。 本細則是對檢修文件包管理制度的進一步說明，適用公司所屬全 資、控股及管理單位設備檢修工作。1 檢修文件包的編制檢修文件包包括設備概述、檢修任務單、安全控制、環境控制、資源準備、質量安全計劃表、檢修工藝規程、技術（試驗）記錄、檢修報告、不符合項報告、品質再鑒定/設備試運行、文件包修改建議表等。1.1 點檢員（或委托其它單位專業人員）負責按照檢修文件包樣本進行檢修文件包的編制工作,各專業主管（專工）負責初審，生技部經理審核6、。檢修文件包的編制必須符合發電企業設備檢修導則（DL/T838-2003）的要求。1.2 一臺獨立的設備編寫一份檢修文件包，同一臺設備也可以編寫多份檢修性質不同的檢修文件包。1.3 在檢修任務單中，特列本作業質量檢查、驗收人員名單、等級資格以及資格認可單位。1.4 在質量保證計劃表中，明確驗收等級類型，在檢修工作規程中，各設備檢修的全過程都明確地表示其H、W驗收點。以便在實施中對照落實。要求內容完整，無漏項。1.5 編寫檢修工藝規程的目的是為了確保在設備檢修過程中有明確的檢修程序、質量控制標準、質檢點，實現對檢修設備全過程的質量跟蹤控制,以提高設備的檢修質量和管理水平。檢修工序的編寫，一般從設7、備停役后編寫，直至設備試運轉結束，按照檢修工作的先后步驟進行編寫。對于某些特殊檢修項目根據需要從設備停役前的準備工作開始，直至設備正式投運的整個工作過程。應寫明檢修工序中每個重要步驟的內容，并列出相應的技術參數、工藝要求等作為質量控制標準。1.6 審核合格的檢修文件包由設備點檢員完成文件準備、組包工作，最后報送生產副總經理（總工程師）批準簽字后生效。2 檢修文件包的發放2.1 每次機組A級檢修開工前45天，B級檢修開工前20天，C級檢修開工前15天，應向檢修單位(或承包商)提供最新有效版本的檢修文件包并建立檢修文件包清冊，同時對發放的檢修文件包進行核準登記。2.2 檢修單位(或承包商)按照檢修8、文件包清冊，核對無誤后下發給檢修工作負責人。若工作負責人對檢修文件包內容存在疑問，應在檢修開工前向點檢員提出。2.3 點檢員在檢修開工前向工作負責人進行技術交底。檢修工作負責人及工作成員在使用前對文件包進行學習，熟悉技術要求和應用程序，保證正確使用。3 檢修文件包的執行3.1 檢修開工前，工作負責人按檢修文件包要求做好檢修前的各項準備工作，點檢員應在檢修開工前進行確認檢查。 3.2 檢修開工后，現場的檢修人員須攜帶并妥善保管檢修文件包，遵守檢修文件包規定的工序步驟，按順序開展設備的檢修工作，并及時記錄下檢查和測量的數據。 3.3 設備概述頁對檢修設備名稱、規格、型號、安裝位置、零部件、涉及的圖9、紙資料等進行簡單概括性描述。3.4 檢修任務單頁對修前缺陷情況、主要檢修項目、修后應達到的效果、檢修開工、完工時間等進行描述。3.5 安全控制頁對作業內容進行危險源辨識，風險等級確認，制定控制措施，對執行情況簽證等。3.6 環境控制頁對作業內容進行環境因素識別，環境影響確認，制定控制措施，對執行情況簽證等。3.7 資源準備頁完成工作票辦理、工器具準備、備品備件準備、易耗材料準備、人員準備等工作。 3.8 質量安全計劃頁每執行一步工序，工作負責人應自檢并在相應表格中簽字。執行到簽證點時，工作負責人應按照要求提前通知點檢員現場簽證，經驗收合格在相應表格中簽字后，工作負責人方可繼續執行下一道工序。310、.9 檢修工藝規程頁 3.9.1 文件、工作票、物資準備好以后（注意以上準備事項的有效性），經過點檢員的簽證放行，工作負責人可以開始檢修活動。 3.9.2 按照檢修規程的順序要求，執行一項就在相應的工序中打。 3.9.3 遇到W/H簽證點，應提前30分鐘通知各級質量檢查人員按照約定的時間到達現場驗收簽證。所有簽證點必須在檢修現場簽字。H點不允許任何檢修人員逾越，W點可以在質檢人員的許可下越過（但是不允許連續越過兩個W點）。3.9.4 對檢修規程的更改僅僅局限于經過授權的原文件準備人員和專業技術人員，由更改人在更改處簽名。禁止檢修單位任何人修改檢修規程。 3.9.5 檢修工作中，檢修文件包、工作11、票、工作負責人均必須在檢修現場。當工作負責人需要離開現場時，應按電業安全工作規程（發電廠和變電所電氣部分）（DL-408-91）指定人員擔任臨時工作負責人并保管檢修文件包和工作票。 3.10 技術（試驗）記錄頁 檢修中測量的數據要在對應記錄表中記錄。任何人對文件包中包括檢修記錄在內的所有內容均不允許涂改。 技術（試驗）記錄應對缺陷現象、產生原因、處理方法等進行準確描述。3.10.3 只有在各級檢查人員現場驗收簽證完畢（有監理點的需監理簽證），才允許進入下一道檢修工序。需其他部門配合或配合其他部門的工作應在工序中加以說明。 3.11 檢修報告頁現場檢修工作完成應仔細編寫檢修完工報告，對檢修情況進12、行小結，對檢修期間所使用的儀器及量具、材料備件消耗、人工及工期分析、修后效果描述、結論、對下次檢修工作的建議的內容填入檢修完工報告中。3.12 不符合項報告頁 檢修工作中遇到不符合項時，應立即填寫“不符合項報告單”，然后向質檢人員匯報。在得到“不符合項報告單”書面回復后，按照批準的糾正措施執行，自檢合格后由各級檢查人員驗收簽證。驗收后的“不符合項報告單” 原件保存在檢修文件包中。3.13 品質再鑒定/設備試運行頁 設備檢修完畢，由工作負責人提出試運轉申請，運行人員安排設備修后試運轉工作。工作負責人提出申請時要指明試運轉的條件，如是否需要帶載/介質等。試運轉前，運行人員要檢查修后設備是否完好、標13、志是否齊全、相關系統是否恢復、現場文明生產是否達到規定標準。 3.14 點檢員和各級專業人員、監理有權監督檢查工作人員執行檢修文件包的情況，并按規定或合同要求，對W、H點進行檢查、確認和簽字。發現未按規定執行時，有權制止其工作的進行，直至達到規定要求為止。 3.15 檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆。 4 檢修文件包的升版 4.1 每次大修結束后二個月內，生產技術部根據檢修過程中發現的問題和驗收反饋資料以及監理的建議，對文件包進行一次補充完善和修訂。在下次設備大修前完成對檢修文件包的升版。 4.2 生產技術部應積極推行計算機管理軟件在檢修文件包管理方面的應用，并不斷升級完善。 表二：檢修文14、件包管理流程圖檢修文件包管理流程圖點檢員專工生技部總工室發至各施工單位使用中簽證檢修結束檢查完整性設備復役二周后收回修訂意見最新版本抽查不符合項簽證歸檔驗收修訂更新版本修訂版本批準打印檢 修 文 件 包編號：用于U*檢修項目名稱：_檢修設備名稱： _號爐/機_ _編 制 審 核批 準簽 名日 期簽 名日 期簽 名日 期文 件 包 目 錄*發電公司（廠）項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _序號名 稱打“”頁數1設備概述_2檢修任務單_3安全控制_4環境控制_5資源準備_6質量安全計劃表_7檢修工藝規程_8技術(試驗)記錄_9檢修報告_10不符合項報告_11品質再鑒定/設備試運行_12文件包修改15、建議表_設 備 概 述*發電公司（廠）頁碼：1/2項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _1、設備概述：簡述設備型號、生產廠家、參數、結構、原理等。 此處插入設備結構圖，也可現場拍攝照片插入此處。圖1 XX公司生產的XX結構簡圖設 備 概 述*發電公司（廠）頁碼：2/22、本次檢修設備屬于 ： _號爐/級_級檢修本次檢修設備位于：_號爐/機_米層3、設 備設備名稱設備型號(規格)現場位置制造商_號爐/機_米層4、主 要 部 件主要部件名稱型號（規格）數量制造商5、本次作業所涉及的圖紙資料主要設備部件名稱 圖紙(資料)編號檢 修 任 務 單*發電公司（廠）頁碼：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/16、機_ _1、 修前缺陷情況：2、 主要檢修項目：1）2）3）3、 修后應達到的效果：1）2）3）4）計劃開工時間 年 月 日計劃竣工時間 年 月 日計劃檢修工日計劃其它工日計劃總工日檢修單位工作負責人日 期年 月 日申請人日 期 年 月 日批準人日 期 年 月 日安全控制*發電公司（廠）頁碼：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _作業內容危險源辨識風險等級控制措施執行情況及簽證辦理工作票措施未正確執行4辦理工作票，確認安全措施執行完善。是否執行：是 否 工作負責人：環境控制*發電公司（廠）頁碼：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _作業內容環境因素識別環境影響控制措施執行情況及簽證17、*檢修備品配件的消耗資源能源管理1、嚴格按照計劃控制物料領用。2、通過改進工藝減少備品配件的消耗。是否執行：是 否 工作負責人：*檢修備品配件的廢棄廢物管理1. 可回收廢棄物放置現場可回收區，再集中運送到固廢堆場可回收區。2. 不可回收廢棄物放置現場不可回收區，再集中運送到固廢堆場工業廢物區。是否執行：是 否 工作負責人：*檢修消耗性材料的廢棄廢物管理1. 可回收廢棄物放置現場可回收區，再集中運送到固廢堆場可回收區。2. 不可回收廢棄物放置現場不可回收區，再集中運送到固廢堆場工業廢物區。是否執行：是 否 工作負責人：*檢修勞防用品的廢棄廢物管理先置于現場一般垃圾區，再集中運送到固廢堆場一般垃圾18、區。是否執行：是 否 工作負責人：*檢修含油回絲、手套、工作服、刀口布的廢棄廢物管理先置于現場危險物品區，再集中運送到固廢堆場危險物品區。 是否執行：是 否 工作負責人：資 源 準 備*發電公司（廠）頁碼：1/2項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _一、 先決條件：n 熱力機械票 票號： n 動火票 票號： 電氣一種票 票號： 電氣二種票 票號： 高壓試驗票 票號： 熱控工作票 票號： 設備試轉單 票號： 二、工器具準備（計量及試驗工器具已經標定并認可）：序號名 稱規 格精 度數 量12345678資 源 準 備*發電公司（廠）頁碼：2/2三、備品、備件準備：序號名 稱規格/型號單 位數 量119、234567891011四、易耗材料準備：序號名 稱規 格單 位數 量12345五、人員準備：序號工 種數 量（人）備注1檢修工2起重工持證3焊 工持證4架子工持證5保溫工質 量 安 全 計 劃 表質量安全計劃表(生效印)設備名稱: _號爐/機_ _ 頁數:1/2設備位置: _爐/機_米層設備編碼: 項目說明： 適用該質量計劃設備: 初步條件： 特殊措施: ：見 證 點：停工待檢點檢修單位 獨立檢查發電公司 獨立檢查序號工 作 內 容適用文件版本工作負責人授權姓 名簽字日期授權姓 名簽字日期1文件準備檢修工藝規程HH2工器具、備品備件HH3檢修場地準備WW版本編寫人簽字審核人簽字批準人簽字工作20、票類型：熱力機械票 熱 控 票 電氣一種票 電氣二種票 高壓試驗票 動 火 票 特殊說明:日 期*發電公司U*(A/B/C/D)檢修質 量 安 全 計 劃 表：見 證 點 ：停 工 待 檢 點頁數：2/2序號工 作 內 容適用文件版本工作負責人授權姓 名簽字日期授權姓 名簽字日期檢修工藝規程*發電公司（廠）頁碼：1/X規程名稱_檢修規程編碼供貨商產品型號適用于該規程的設備設 備 位 置 _號爐/機_ _ 檢修 _號爐/機_ _ 檢修 _號爐/機_米層 _號爐/機_米層停工待檢點H總數生效印見證點W總數版次編寫審核批準姓名簽字日期姓名簽字日期姓名簽字日期電子文檔路徑：檢修工藝規程*發電公司（廠）21、頁碼：2/X工序1 文件準備 檢修文件包已審核批準，并組織相關人員認真學習，并落實送風機檢修的安全技術措施和風險評估。停工待檢點H1工序2 工器具、備品備件準備 準備好常用工具，落實必需的備品配件。停工待檢點H2工序3 檢修場地準備 檢修場地已按要求鋪墊好橡皮，吊裝區域已用紅白帶圍欄。見 證 點 W1工序4 辦理工作票 停工待檢點H3工序5 工序6 工序7 檢修工藝規程*發電公司（廠）頁碼：X/X工序X 試運轉 試運申請單已填寫并審核完畢，工作票已押回； 檢修安全措施已拆除； 檢查 啟動_ _，檢查_ _停工待檢點Hx工序X不符合項關閉 對調試過程中以及檢修過程中的不符合項缺陷進行消除，并已驗22、收； 不符合項驗收單關閉。停工待檢點Hx工序X 品質再鑒定 對設備整體運行，現場驗收。停工待檢點Hx 工序X 現場清理、終結工作票 清理現場遺留的雜物，收拾工器具，做到“工完、料盡、場地清”；停工待檢點Hx 終結工作票。工序X 質量計劃關閉 各質量控制點驗收完畢，相關驗收人員已簽字，質量計劃關閉； 檢修文件包交回。停工待檢點Hx技術(試驗)記錄*發電公司（廠）頁碼：1/X項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _一、記錄1 目項標準值停工待檢點Hx工作負責人日 期業主QC日 期監理日 期二、記錄2 停工待檢點Hx工作負責人日 期業主QC日 期監理日 期技術(試驗)記錄*發電公司（廠）頁碼：2/X三23、記錄3 序號質量標準修前記錄修后12345678910111213141516171819見 證 點W2工作負責人日 期業主QC日 期監理日 期技術(試驗)記錄*發電公司（廠）頁碼：X/XX、記錄X 試運行情況序號內 容試運行情況標準值123停工待檢點Hx工作負責人日 期業主QC日 期監理日 期檢 修 報 告*發電公司（廠）頁碼：1/3項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _一、總體情況簡介：二、檢修處理情況：檢 修 報 告*發電公司（廠）頁碼：2/3三、材料備件消耗記錄：序號材料備件名稱規格/型號數量單位倉位號1234567四、儀器及量具使用記錄：序號儀器及量具名稱精度量程編號有效期測量部位24、使用人使用日期123檢 修 報 告*發電公司（廠）頁碼：3/3五、人工及工期分析實際開工時間實際竣工時間實際工期與計劃工期比較原因分析實際消耗工日與計劃工日比較原因分析六、修后效果描述:七、結論:八、對下次檢修工作的建議：工作負責人日 期項目負責人日 期不符合項報告*發電公司（廠）編號：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _工序號設備名稱發現單位發生地點不符合項描述：工作負責人： 年 月 日 檢修QC： 年 月 日 建議采取糾正措施(或讓步情況)：檢修QC： 年 月 日 業主QC： 年 月 日處理意見(業主)： 專業負責人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 執行反饋情況：工作負責人： 年 月 日 檢修QC： 年 月 日 業主QC： 年 月 日品質再鑒定/設備試運行*發電公司（廠）頁碼：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _一、再鑒定記錄表:序號名 稱標準修前修后12二、設備試運行表：項目日期工作負責人檢修QC業主QC第一天第二天第三天第四天二、異常情況說明:三、結論：量具名稱量具編號量具名稱量具編號量具名稱量具編號工 作 負 責 人日 期再鑒定/試運行 負責人日 期文件包修改建議表*發電公司（廠）頁碼：1/1項目名稱_檢修設備名稱_號爐/機_ _序頁號適用設備填寫人日 期一、建議內容(可附頁)：1.原內容：2.建議內容:二、采納反饋：專業負責人日 期審核人日 期