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1、公司出差費用預(yù)支、核銷管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了統(tǒng)一與規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制訂本制度。第二條 本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二章 出差類型第四條 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 （一）當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 （二）當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報行政部核準(zhǔn)按遠途出差辦理。 （三）當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或2、乘坐出租車的，事前須由行政部審核批準(zhǔn)。第五條 遠途出差：出差必須在外住宿者。 （一）遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 （二）遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)行政部批準(zhǔn)后可乘坐出租車。第六條 自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費，不再另外報銷交通費；第七條 出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以多利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總裁核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。第三章 出差審批程序第八條 個人申請出差 （一）個人申請出差需每月25日下午17:30前遞交次月月度出差計劃，若無上報，視為無出差計劃，財務(wù)不予借支/報銷差旅費用。（3、特殊情況除外） （二）出差計劃遞交后，按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行： 1、決策層高管出差，報請集團公司總裁審批； 2、部門總監(jiān)、經(jīng)理、主管出差，報請總經(jīng)理審批； 3、一般員工、業(yè)務(wù)人員出差，報請各部門經(jīng)理審批。第九條 公司指派出差 （一）即由公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其崗位人員出差； （二）指派出差均由指派人填寫出差派遣單，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。第十條 其他規(guī)定 （一）員工出差時由審批權(quán)責(zé)人或指派人視情況需要事先予以核定。 （二）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可填寫出差申請單通過郵件方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。 （三）出差員工（決策管理層除外4、）在出差前須到行政部辦理考勤登記。 （四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)審核人批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)人并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查屬實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。第四章 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定第十一條 出差時間核算： （一）出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算； （二）出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算； （三）出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算； （四）出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算； （五）此處涉及的時間以飛機、車船票等起至?xí)r間，提前滯后2小時為準(zhǔn)。第十二條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)（一） 出差費用標(biāo)準(zhǔn)表城市項目經(jīng)理級別主管級別5、員工級別特殊城市住宿220200180伙食交通補助1009080省會、直轄市、自治區(qū)住宿200180150伙食交通補助908070地級市、地區(qū)住宿180150120伙食交通補助807060縣城住宿15012090伙食交通補助706050備注：1、憑正規(guī)發(fā)票報銷費用，無正規(guī)發(fā)票須寫明費用用途，并注明消費地址、聯(lián)系電話及聯(lián)系人；2、按照出差天數(shù)計算； 3、特殊城市：北京、上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、天津、廣州、大連、青島、東莞、重慶、杭州 交通工具標(biāo)準(zhǔn)級別火車輪船飛機其他交通工具經(jīng)理級別軟座/硬臥三等經(jīng)濟艙據(jù)實報銷（不包括出租交通工具）主管級別硬座/硬臥最低一級艙位無據(jù)實報銷（不包括出租交6、通工具）員工級別硬座/硬臥最低一級艙位無據(jù)實報銷（不包括出租交通工具）備注：夜間乘車超過6小時或連續(xù)乘車超過12小時可購買臥鋪票和輪船三等艙。（夜間起止時間為20:00-7:00）（二）出差費用標(biāo)準(zhǔn)說明 1、汽車票、火車票、機票等根據(jù)出差申請交通工具實報實銷。 （1）員工出差原則上乘坐火車或汽車。如確因業(yè)務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，需經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意，行政部經(jīng)總裁確認后方可訂票，機票一般為經(jīng)濟艙機票； （2）乘坐火車時，應(yīng)盡量選擇特快車或者動車，特殊情況需乘坐高鐵需向責(zé)權(quán)人申請。5小時以內(nèi)只能選擇硬座。無特殊情況不得選擇軟臥。 2、如兩人及兩人以上同去一地辦同一業(yè)務(wù)，市內(nèi)交通費按一人計。住宿費應(yīng)根據(jù)7、人數(shù)、性別合理安排房間。 3、交通費、住宿費因未按規(guī)定乘坐而超支，超支部分自理。 4、出差補貼包括當(dāng)日餐補、通訊補助及公司福利補助，此項費用根據(jù)實際出差時間計算總金額，餐補不再另行報銷。業(yè)務(wù)招待費除外。 5、出差過程中業(yè)務(wù)招待費用按招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 6、節(jié)假日出差可在出差回來后經(jīng)責(zé)權(quán)人及行政部審核批準(zhǔn)后安排調(diào)休。 7、若員工因個人原因誤機或誤車的，需自行支付改簽機票、車票或重新購買機票、車票的費用；若因公誤機或誤車的，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，可以報銷相關(guān)費用。 8、若因業(yè)務(wù)需要及其他客觀原因，交通費、住宿費超出以上標(biāo)準(zhǔn)，須報請總裁審批，同意后財務(wù)方可辦理報銷。第五章 出差費用預(yù)支、核銷程序第十三條 出差8、費用預(yù)支方式 （一）因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的出差申請單至財務(wù)部按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。 （二）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。第十四條 出差費用核銷程序。 （一）核銷規(guī)定 1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、住宿費、公關(guān)費等不得重復(fù)報銷。 2、公關(guān)費用額度需由總裁核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。 3、所有票據(jù)必須是合法的正規(guī)發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷（特殊情況除外），公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。 4、出差人員超過審9、批出差時間的，停留期間涉及的出差補貼、交通費按50%給付，特殊情況由總裁核準(zhǔn)后予以全額報銷。 5、本辦法中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后方可報銷； 6、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。 （二）核銷程序 1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交出差報告單至行政部。 從財務(wù)部領(lǐng)取報銷粘貼單后，依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（出差補貼部分不需發(fā)票）。 填好報銷粘貼單的所有明細，出差人員簽字后，呈報責(zé)權(quán)人核準(zhǔn)相關(guān)出差事項： A、決策層高管出差，報請總裁審批； B、部門總監(jiān)、經(jīng)理、主管出差，報請總經(jīng)理審批； C10、一般員工、業(yè)務(wù)人員出差，報請各部門經(jīng)理審批。 2、財務(wù)管理中心復(fù)核程序 財務(wù)人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括月度出差申請計劃、出差申請單、票據(jù)粘貼單的配套完整性，根據(jù)本辦法規(guī)定的出差費用標(biāo)準(zhǔn)核實金額、權(quán)責(zé)人核準(zhǔn)簽字、報銷時間等的正確性； 經(jīng)其復(fù)核確認后，予以辦理出差人員的出差費用報銷事項； 對于出差費用的超標(biāo)部分不予報銷； 針對超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的50%支付； 3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明： 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明； 報銷粘貼單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補11、貼金額； 出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據(jù)“出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分攤。 3、凡隨同董事長、總裁出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%； 4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均按照出差辦理事項分列入各項目、公司成本； 5、按合同管理辦法規(guī)定需要簽署合同的費用報銷時應(yīng)附合同文本。 6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第六章 處罰規(guī)定第十六條 為了很好的貫徹該報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使 報銷人自覺的遵守本辦法，特制定本規(guī)定。第十七條 所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得營私舞弊、虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回全部報銷款外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%-100%但不低于200元的罰款。第十八條 因財務(wù)部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%-15%進行罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o公司造成損失應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。第七章 其他事宜第十九條 本辦法若有未盡事宜，可由出差人員與公司雙方協(xié)商。第二十條 本辦法由公司行政部制定，頒發(fā)之日起實施。