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1、企業(yè)公司員工考勤辦公用品與食堂管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 考勤管理制度第一條。考勤記錄1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。2.考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條。考勤類別1.遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前530分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰530元。3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累2、計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取3倍罰款辦法。4.事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權(quán)限：（1）員工在8:0017:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。（33、）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條。辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條。辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。第三條。辦公用品的發(fā)放1.員工入職時每人發(fā)放4、圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。5、員工食堂就餐管理制度第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。員工宿舍管理制度第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。第三條。在6、員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。員工洗浴管理規(guī)定第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。第三條。員工洗澡時7、自帶浴品。第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用第三條。使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。第二部分：財務(wù)管理制度目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條。 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準8、簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條。借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條。會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條。會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個9、會計年度。第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。（1）自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。（2） 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。（3） 會計憑證保管期限為十五年。第六條。會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費10、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽５谒臈l。客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入11、的現(xiàn)金中坐支。第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占12、用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證13、是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，14、以減少占用資金。第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條。支票有效期為十天。第四條。最低起點為100元。六、盤點管理制度第一條。目的為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條。盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金15、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。第三條。盤點方式、時間（一）年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清16、點一次，時間為每月30日。第四條。人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條。盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點17、人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條。盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點18、結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條。保管員要對入庫19、物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條。 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條。 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條。 折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴20、會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。第四條。采購員要負責(zé)將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。原材料采購流程圖宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單銷售部- 廚21、師長（或生產(chǎn)班長）-財務(wù)部審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后總經(jīng)理-采購員-總經(jīng)理核帳、報帳-財務(wù)。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃-保管員-主管會計-總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳-采購員-總經(jīng)理-財務(wù)部十、保管員工作規(guī)范第一條。負責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條。定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條。貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第四條。出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條。每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫22、單記帳聯(lián)交財務(wù)部。第六條。入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第七條。及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。第二條。經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。第三條。各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第一條。 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條。認真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復(fù)核23、過的報表，必須簽名以示負責(zé)。第二條。審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條。審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條。每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。第六條。要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。十三、廚房成本的控制和管理第一條。 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜24、品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條。廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：（1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。（2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。（3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。（4） 對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。（5） 對廚房月末盤25、點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。（6） 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。（7） 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。（8） 每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。（9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%）。第三部分：商務(wù)酒店26、部管理制度一、餐飲客房部管理制度值班管理規(guī)定目的：為保證為客人提供周到細致的服務(wù)，餐飲客房部實行值班制度。第一條。餐廳早餐值班7：00到崗，負責(zé)早餐的服務(wù)工作。第二條。餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。第三條。餐廳員工在午間員工餐時實行值班。第四條。客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務(wù)。第五條。客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。第六條。具體值班時間表，由領(lǐng)班負責(zé)安排。關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法目的：為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：第一條。營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒27、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。第二條。已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記，保存使用。第三條。對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行；私留酒水按售價進行處罰。私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。關(guān)于剩菜的處理辦法目的：為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。第一條。清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。第二條。在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。第三條。對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。第四條。菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。第五條。任何人不得將28、剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。客人入住登記制度第一條。客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。第二條。客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。第三條。客人在總臺交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。第四條。標準客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。布草管理規(guī)定目的：為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。第一條。客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。第二條。 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負責(zé)記錄。第三條。 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負責(zé)記錄。第四條。 布草房每天負責(zé)將更換下的布草進行登記，并交29、由司機送去清洗。第五條。 對當(dāng)日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。第六條。 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。低值易耗品管理辦法餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：第一條。餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。第二條。公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。第三條。客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。第四條。員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。第五條。對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。第六條30、。對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。客房工作標準第一條。 凡是上崗的服務(wù)員，要求儀表整潔，儀容端莊，合乎俱樂部的要求。第二條。 文明禮貌，語言規(guī)范，親切熱情，主動迎賓。第三條。 上班時禁止閑聊，大聲喧嘩，打瞌睡，吃零食，接打私人電話或辦其他私事。第四條。 做好個人衛(wèi)生，制服干凈整齊，保持飽滿的精神面貌。第五條。 要有良好的服務(wù)意識，按客房服務(wù)規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。第六條。 服務(wù)員要掌握住客情況，確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。第七條。 按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責(zé)任區(qū)的日常清潔工作。責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)隨時清理，做到清潔衛(wèi)生無死角。第八條。 按照家具擺放要求做好擺放31、，對損壞或需維修項目，要及時報告和維修，保證各種燈具的完好。第九條。 客人退房時，要認真清點客房內(nèi)各種物品，發(fā)現(xiàn)不足應(yīng)及時補齊。第十條。 進入有客人入住的房間，首先要輕敲門三次，在得到允許后方可進入。第十一條。 為客人服務(wù)要機敏勤快，及時提供各種服務(wù)，滿足客人的合理要求。第十二條。 服務(wù)員在客人入住后，要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系，掌握客人的活動情況，避免跑單。第十三條。 客人退房時要及時查房，發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。第十四條。 保持客房門把手，門鎖，門牌號的完好，整潔，無污跡第十五條。 嚴格控制客用供應(yīng)品，定期定額管理第十六條。服務(wù)員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。32、第十七條。未經(jīng)總臺允許，服務(wù)員不得私串客房。房間管理辦法第一條。營業(yè)性房間1. 除定時通風(fēng)外，平時必須鎖好門2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理，嚴禁無手續(xù)用房3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管，不得丟失。第二條。有關(guān)管理規(guī)定1. 認真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標準。2. 對房間的設(shè)備，設(shè)施及各種物品必須認真保管，妥善使用。3. 服務(wù)人員不得在房間內(nèi)有下列行為：（1） 閑談（2）看電視（3）睡覺，躺臥休息（經(jīng)理批準除外）（4）其他與工作無關(guān)的活動。違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理第三條。客房鑰匙的控制與管理1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。2. 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，33、違者罰款50元。4. 倒班時，應(yīng)先將鑰匙交給領(lǐng)班，安排專人*。5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進入房間，違者罰款50元。房間小酒吧管理辦法房間小酒吧是一種方便客人的服務(wù)設(shè)施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內(nèi)，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負責(zé)賠償。客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務(wù)員負責(zé)賠償客人遺留物品處理規(guī)定第一條。 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都34、必須盡快交到總服務(wù)臺。第二條。總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。第三條。所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。第四條。遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領(lǐng)。第五條。員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。第六條。客人回來認領(lǐng)時，需復(fù)述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點由銷售部核準后如數(shù)交給客人，并請客35、人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。二、康樂部管理制度值班制度目的：為保證為客人提供周到細致的服務(wù)，康樂部實行值班制度。第一條。在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。第二條。 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。第三條。 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關(guān)，確保關(guān)閉。第四條。 值班人員必須做好安全防火工作。第五條。 具體值班時間表，由領(lǐng)班負責(zé)安排。設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定第一條。康樂部的各項設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。第二條。康樂部員工在進行操作電器設(shè)備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。第三條。客人在使用過程36、中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護設(shè)備。第四條。對設(shè)備設(shè)施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。第五條。康樂部對自己管轄區(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。洗滌客衣的管理規(guī)定第一條。公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務(wù)。第二條。康樂部員工負責(zé)清洗工作。第三條。清洗前仔細檢查運動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。第四條。清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。第五條。會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。低值易耗品管理辦法目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：第一條。各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。第37、二條。各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。第三條。清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新（達到不能使用狀態(tài)）。第四條。乒乓球室服務(wù)員服務(wù)時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。茶藝室茶葉管理辦法第一條。所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。第二條。茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。第三條。保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。第四條。茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質(zhì)。第五條。對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。桑拿房使用注意事項第一條。使用桑拿房要提前20分鐘預(yù)熱。第二條。桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。第三條。在使用前將木桶內(nèi)裝滿水，備用。第四條。隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。第五條。在使用結(jié)束后，注意關(guān)閉電源開關(guān)。第六條。因服務(wù)員使用不當(dāng)，造成損壞由責(zé)任人負責(zé)賠償。