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1、區塊鏈公司出差審批費用管理制度（附出差申請單）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理制度一、出差審批1. 出差審批：（1） 出差審批流程：出差人員應提前兩日填寫出差申請單（附件1）交領導審批，申請表上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預支費用、出差工作計劃等備查。 員工根據已審核的出差申請單填寫借款單，向財務預支差旅費用，后將出差申請單交人力資源部考勤備案。（2） 出差審批權限： 所有人員出差均需報部門經理審批，人力資源部負責人審核； 當日往返不適用于本辦法； 遠途國內出差，三天內返回的由部門經理核準； 2、三天以上的由副總核準； 部門經理以上人員的出差，一律由總經理核準； 國外出差，一律由總經理核準。二、 出差工作匯報1. 所有出差人員出差回來后，必須于3日內填寫差旅日歷（附件），并向公司領導匯報工作，沒有經過簽字審閱的差旅日歷（附件2）的不予報銷有關費用。2. 經簽字審閱后的出差業務匯報表及差旅日歷（電子版）統一報人事部備案留存。三、 出差費用說明1. 公司安排的異地展覽或其它活動，由該部門經理統一申請。2. 未辦理出差審批手續的，所發生的一切費用不予報銷，并按曠工處理。四、出差類型：1、當日出差：出差當日回公司者。2、短期出差：出差必須在外住宿，出差期限3個工作日之內者。3、中期出差：出差必須在外住宿，出差期限 XXXX管理制度附件3： 行程及差旅費明細表序號日期地點車（機、火車）票住宿費市內 交通費伙食 補貼其它費用合計交通工具金額費用名稱金額12345678910費用總計：出差人簽字：部門經理簽字：主管領導簽字：財務部負責人簽字：- 9 -