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1、地產集團城市分公司銷售費用支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 地產南寧城市公司銷售費用支付管理制度第一章 總 則一、為了加強南寧城市公司各開發項目銷售費用的管理，規范銷售費用支付審核程序，結合公司開發項目具體情況根據集團有關規定，特制定本管理制度。二、本制度適用于南寧公司所有開發項目。第二章 開支范圍本制度開支范圍指南寧各開發項目的銷售費用，具體開支范圍包括但不限于如下范圍：一、用于項目銷售的廣告費、業務宣傳費、推廣費、策劃費、咨詢費、銷售代理費、渠道費、展覽費、現場物業費等費用二、現場各種活動費用三2、物料費四、銷售激勵費用，包括銷售人員及客戶激勵五、銷售部門發生的辦公費、招待費、差旅費、通訊費、汽車費等費用第三章 支付審批程序一、上述開支范圍中一至四項按以下審批程序審批，第五項按xx地產南寧城市公司日常費用報銷管理制度相關規定執行。1、取得真實、合法的原始憑證并簽字；2、按規定要求填寫付款通知單或費用報銷單，提交營銷部經理審核；3、同步發起NC審批流程。經辦人1、確認該費用的事前匯報、事后驗收、業務真實性及開支金額的合理性；2、審核無誤后予以簽字確認；3、同步NC審批。營銷部經理1、審核費用的合理性并對部門費用進行控制和監管。2、根據營銷計劃，確定是否支付；3、同步NC審批。營銷總監1、3、根據銷售類合同審核費用支付的合理性和合規性；復核金額是否正確；審核票據是否真實、完整，是否按規定代扣代繳稅金；2、審核支出是否在月度資金計劃范圍內；3、同步NC審批。財務部會計1、審核費用支付的合理性和合規性；復核金額是否正確；審核票據是否真實、完整；2、審核支出是否在月度資金計劃范圍內；3、同步NC審批。財務部復核崗1、對銷售費用進行控制和監管；2、同步NC審批；主管營銷副總1、對南寧公司的銷售費用支出進行總體控制2、只進行NC審批；總經理1、出納對所有單據的真實性、合法性及審批的完整性進行最終審核；2、不符合制度規定的支付申請提請補正；3、符合制度規定的支付申請，根據公司資金情況在領導指示4、下及時支付；4、同步NC審批。出納二、經辦人須嚴格履行報銷流程，按規定流程報相關人員審批，若相關審批人外出且急需付款，經辦人須電話請示并經出納核實后付款，事后由經辦人協助出納補齊審批流程。三、紙質單據審核人員，簽名同時必須簽署審核日期。第四章 付款規范要求一、申請付款經辦人必須按規定填寫統一的付款通知單或費用報銷單，要逐項填寫齊全，不得漏項，填寫字跡工整，不得有任何涂改。二、廣告費、業務宣傳費、推廣費、策劃費、展覽費等費用支付所需原始附件：1、服務商根據合同約定出具的書面付款申請；對應支付金額的發票原件;3、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）;4、簽字、蓋章確認的現場效果驗收5、單、報版廣告、活動現場照片、確認單、等其他可證明所需支付款項真實性的附件；5、效果評估表。三、物料制作費支付所需原始附件：1、物料請購流程；2、物料入庫單，開發商現場人員簽字驗收；3、物料采購明細清單；4、對應支付金額的發票；5、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）;6、印刷物料樣板圖四、活動禮品采購支付所需原始附件：1、活動禮品采購事前呈報流程；2、禮品采購清單、禮品驗收入庫單，驗收并簽字確認；3、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）;5、禮品樣版圖；6、禮品發放簽領表；五、勞務服務費支付所需原始附件：1、活動所需勞務的事前工作請示流程；2、對應應付金額的發票6、；3、勞務工作人員的簽到考勤表；4、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）;六、代理費、傭金、全民營銷、老帶新結算所需原始附件：1、結算代理、傭金、全營營銷等事項呈報審核流程；2、對應應付金額的發票；3、傭金結算代理商、渠道、現場銷售、客服、財務審核簽字確認表；4、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）；5、結算代理費、傭金、全民營銷、老帶新明細表（結算每套的信息以及回款情況）；6、多渠道結算傭金的需提交客戶信息確認單；7、全民營銷、老帶新需提報老帶新客戶信息表（包括新老業主房號、姓名、電話號碼）以及老帶新審核表七、物業服務費支付所需原始附件1、對應金額的發票；2、7、合同復印件（合同原件需在簽訂后，轉交財務部一份備案）;3、物業服務情況考核表八、物業前臺物資采購所需原始附件：1、物料請購流程； 2、物料入庫單；3、物料采購明細清單；4、對應支付金額的發票；九、費用支付原則上必須具備合法、有效的發票，財務部方可付款。特殊情況下經領導審批，可先行預付，付款后經辦人需在15日內將發票繳回財務部，如遇特殊情況，短期內不能取得發票，應作出書面說明經公司領導審批后交財務部備案。但繳銷期最長不超過2個月，超過2個月仍未繳銷的，相關責任人向公司領導作出書面解釋。十、經辦人取得發票應具備如下條件方可至財務部繳銷：1、蓋有開票單位的發票專用章。2、付款單位填寫項目公司全稱“X8、XX房地產開發有限公司”。3、發票開據內容必須與合同及實際款項用途一致，不得有任何涂改。4、大小寫金額必須一致，且不得小于預付款金額。5、經辦人在背面簽字并對發票的合法、有效性負責。十一、相關業務發生后經辦人需及時取得各類原始單據并申請付款，原則上付款申請期不超過2個月（從業務發生日起計算，分次付款的按業務發生節點計算，代理費按月申請結算），超過2個月仍未申請付款的，經辦人應作出書面說明經公司領導審批后財務部方可予以審批付款。如需調節付款進度，以書面報告形式（部門經理簽字）報財務部備案。十二、銷售部門發生的辦公費、招待費、差旅費、通訊費、汽車費等費用參照南寧城市公司日常費用報銷管理制度相關規定9、執行。十三、原始單據必須在專用原始單據粘貼單上粘貼整齊，不粘貼或用訂書器裝訂的退回重新粘貼。十四、對于原始單據不齊全、審批簽字不完整以及填寫不符合本制度要求的一律退回，由經辦人補正后再行審核。十五、分次付款的費用營銷部要建立付款臺賬，申請付款前要與財務部對賬，否則財務部不予簽批。十六、經審核后具備付款條件的銷售費用，由財務部統一安排付款，經辦人員及時跟進付款情況。第五章 銷售費用的管理一、銷售費用實行總額控制、動態監控原則，銷售部門依據年度銷售簽約計劃（不包含安置房回款）按年度簽約總額3.2%的比例編制年度銷售費用計劃，確定年度銷售費用總額。二、銷售部門應有專人管理銷售費用使用情況，建立銷售費用計劃、合同、付款臺帳，并按月自行進行費用清查，每月末與財務部門核對銷售費用的使用情況。三、銷售費用需按月統計與反饋，財務部每月統計各項目簽約總額及銷售費用支出情況，計算月度銷售費率及年度累計銷售費率，與銷售部門核對，核對無誤后向管理層匯報銷售費用使用情況，發現銷售費率超過3.2%時需提出預警。第六章 附則一、本制度由南寧城市公司財務部負責制定、修改、解釋并監督執行，發現違反本制度的任何行為，財務人員有權加以制止。二、本制度如有未盡事宜,另行補充。三、本制度自20xx年1月1日起執行。