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1、科技公司費用審批報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司籌建初期，為逐步取得較好的經濟效益，公司應加強費用管理，在保證公司經營業務正常運作的前提下，開源節流，降耗節支，盡可能降低成本，特制定本制度（暫行）。一 管理原則1 節約原則在保證公司日常經營業務能完善開展且不斷提高服務質量的前提下，對費用開支需精打細算，努力降低費用水平。2 執行制度原則正確執行集團有關制度規定，嚴格遵守集團批準的財務預算規定的費用開支范圍，開支標準和審核報銷制度。3 計劃與實際相結合原則按集團規定，準時編制費用開支預算計劃，并定期檢2、查實際執行情況。二 費用審批權限和標準1 辦公文具、郵電費用各部門需用辦公文具、郵電費及零星物品，需先向辦公室申購，（填寫物品請購單）經批準后由辦公室按照批準預算范圍內負責統一購買。采購發票需由經辦和驗收簽字入冊登記，再由辦公室主任和總經理簽字后方可報銷。2 人員費用公司人員工資、獎金、福利補貼、養老保險等由人事部負責統計核發，須經財務部負責人審核，經總經理簽字后方可發放。3 費用性稅金費用性稅金由財務部依據國家規定計征。4 修理費各部門的日常小修理費用由辦公室負責審核，在預算范圍內支出，按集團有關財務審批聯簽制度辦理報銷手續。差旅費5 員工出差須詳細填寫公出單，并經部門經理批準。經總經理簽字3、后，到財務部辦理相關手續。 出差人員返抵公司后三天內應到財務部辦理報銷手續，報銷時應填寫報銷單，粘貼好票據。報銷一次結清，不準拖欠公款。 差旅費及補貼標準（見表）職務往返車費出差補貼市內交通費備注住宿費伙食費總（副總）經理按實報銷（飛機、軟臥）280500元/天180元/天按實報銷部門經理業務主辦按實報銷（飛機、軟臥）220元/天120元/天40元/天員工按實報銷（硬臥）150元/天60元/天20元/天 備注： 不允許乘坐飛機的員工，在公務緊迫或其他交通極不便利的條件下，須事先提出申請，經總經理批準后，方可乘坐飛機。 住宿費原則上不得高于標準規定，低于標準規定按實報銷，高于標準部分由個人自行承4、擔。 同性兩人以上一起出差須兩人同開一間房。 伙食費和交通費憑票據實報實銷（最高限額按上述標準），市內交通費限于當日工作所需發生的費用，不得以出差天數的總和平均每天的標準報銷。 在與有關業務單位同行出差時，其交通費、伙食費已據實報銷的不再給予伙食費和交通費。 公司員工外出培訓、開會等公務的，若出差地提供交通、住宿或伙食事項，則按辦會公司的會務費發票據實報銷，不再給予出差補貼或報銷。 各部門必須嚴格控制出差時間，出差者必須在規定的時間內返回公司，否則逾期時間按事假處理。6 業務推廣費： 業務活動經費的內容包括餐費、禮品費、出租車費。 員工宴請有業務關系的客戶由部門經理批準，并記入部門經理的業務費指標。 在目前營業收入較少的發展階段，業務活動經費按批準的年財務預算范圍內開支。 業務活動經費半年核算一次，總經理對公司業務費用總支出負責。7 通訊費 通訊費按職務進行補貼，總經理實報實銷，副總經理600元/月，部門經理300元/月，技術業務主辦人員150元/月。 購買通訊設備的費用由個人承擔。享受通訊補貼的員工憑每月帳單按標準辦理報銷手續。 享受通訊補貼的員工手機或BP機必須全天開機。8 廣告費在年預算廣告費開支范圍內，由總經理審核簽字后按合同約定的付款條件執行，并按集團的財務聯簽制度辦理。