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1、集團公司出差與外出費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的 為規范本公司出差費用的管理，本著節約開支、注重實際的原則,特制定本辦法。二、 出差定義1、 出差是指需在工作現場當地住宿的工作過程，出差費用以出差旅費形式報銷。2、外出是指由于工作需要在辦公室場所外辦事并當天來回的，所產生的交通費用以市內交通形式報銷。三、 出差申請程序1、 因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫出差申請單（可郵件進行申請）,明確出差任務、出行路線、往返時間及需訂票信息等相關事宜，出差申請單發送部門主管審核。2、 出差申2、請未經過審批的，不予暫支差旅備用金。3、 出差結束后，做好出差總結。4、 出差結束后應及時辦理報銷手續并結清預領的備用金，先將出差總結發給上級主管與行政主管，并抄送財務，至財務處報銷；否則有權拒絕其報銷差旅費用；四、 交通工具1、 交通近途以汽車為主，遠途以火車為主，遇機票打折后價格低于火車票，可乘坐飛機出行。遇緊急情況須乘飛機的，報主管同意后，可以乘坐。員工根據出差前確定的工作事項路線、出差天數等，經部門主管審批后出差。2、 外出的交通以杭州大區范圍為主，憑票據實報銷。乘車以公共交通工具為主，員工應考慮完成工作任務及為公司合理節約成本為前提，如因工作任務需要、交通不便或攜帶不便物品等特殊原因3、必須乘坐出租車的，必須先報主管同意方可乘車，并且在填寫報銷單時，須在車票背面注明原因及出發地和目的地。五、住宿標準及出差補貼1、住宿標準出差在外地住宿以全國各商務經濟型連鎖酒店為住宿背景（如漢庭快捷酒店、如家快捷酒店、錦江之星酒店等），省會城市單人住宿標準200元/天，非省會城市單人住宿標準160元/天，同性兩人以上出差，住宿標準為1+30%，因特殊原因超過標準限額的，應電話至主管說明，按票據實報實銷。2、出差與外出補貼（1）出差人員補貼標準： 80元/天（除住宿、交通、因公行政購買消費以外的），每天以24小時為計算單位，以13：00為界線，在13：00之后出發或13：00之前回到杭州的為半天4、，補貼也以半天的標準發放。員工在填寫差旅費報銷單時，須注明來回時間。（2）外出工作的人員，工作餐補貼15元/餐，直接在市內交通報銷單中注明補貼。如遇到請客戶就餐，在填寫補貼時扣除15元/餐的餐補，票背后須注明消費人員（三個以下人員按實際人員填寫注明，三個以上人員一起就餐的寫三個名額）及事實情況。（3）出差報銷及同期發生的餐費在同一批次時間進行報銷，每次餐飲發票的報銷需分時間分列單獨計算張數填寫報銷。（4）任何補貼均須提供相應金額的發票，貼于報銷單后，否則員工須承擔個人所得稅，作為抵用的發票需單獨注明。六、其他1、本制度從發布之日起執行，有制度修改完善的按新制度修改發布后執行。七、附件（見詳單）出差申請單/出差總結外出申請登記表姓 名部 門職 務外出原因經理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日外出申請登記表姓 名部 門職 務外出原因經理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日外出申請登記表姓 名部 門職 務外出原因經理簽字行政簽字 時 間： 年 月 日出 差 申 請 表 申報日期：申報部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市與地區出差事由交通工具安排飛機 火車 汽車 動車 其它申請費用元部門審核財務經理審核董事長審核審核費用元說明： 1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。3、出差申請表須在接到申請后48小時內批復。