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1、集團公司員工出差費用結算與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的為加強公司員工的出差管理，結合公司有關人事管理或出差費用管理的有關制度，制定本規定。2.0范圍公司全體員工4.0定義無5.0職責無6.0資歷與培訓無7.0工作流程7.1出差申請 7.1.1因崗位業務工作需要或上級委派出差，員工需以書面或電子郵件的形式填寫出差申請表。申報內容：出差事由、具體項目、計劃出差時間、行程路線安排、工作內容及費用預算方面，明確出差任務。7.1.2員工根據出差的天數及行程，必須填寫出差申請表中的費用預算欄。7.2出2、差申報、審批和備案7.2.1總部人員：7.2.1.1各事業部總經理出差需報商務總監審核，財務部核準預算部分，總裁審批；7.2.1.2各總監出差需由財務部核準預算部分，報總裁審批；7.2.1.3各部門員工出差須經直接主管審核，直屬各總監核查，財務部核準預算部分，總裁審批；7.2.2分支機構人員：7.2.2.1分公司經理出差無論預算金額多少，或是發生否借款，均需上報渠道支持組備案。由渠道支持組負責抄送給渠道總監、財務總監，并對分公司經理的出差申請表存檔。7.2.2.2各分支機構員工出差，屬分公司經理直接管理的員工（含銷售組組長、行政及財務人員）出差報分公司經理審批（審批的權限控制在月度預算范圍）；3、辦事處經理/銷售點主任出差須報分公司經理備案；屬辦事處或銷售點/組的其他員工出差分別報辦事處經理、銷售點主任及銷售組組長審批、同時抄送分公司經理。7.2.3上述的審批結論按申報流程執行抄送。7.3出差前準備7.3.1出差經費的支出有兩種方式：個人墊付及預支借款，如涉及提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執行，參見出差報銷管理程序。7.3.2員工填寫出差申請表并經審批批準后，應準備相關的資料，并與任務相關人員取得聯系，做好出差前準備工作。7.4出差期間的管理7.4.1嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題；7.4.2嚴格按照出差申4、請表上事先計劃的出差路線和行程執行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經同意后方可改變；7.4.3有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執行；7.4.4出差期間手機始終處于開機狀態,以便能隨時取得聯系,否則不予報銷手機通話費用。7.5出差總結及評價出差人員應于返回二天內向直接主管提交出差總結（包括行程總結、工作總結及費用支出情況），同時直接主管收到總結后1天內應對任務完成情況做出評價。評價內容應包括：1、有無違反行程安排計劃；2、出差工作任務完成情況；3、出差費用有無預算超支。總結與評價按7.2執行審5、批與抄送程序。分公司經理的出差總結由渠道總監做出出差評價，渠道總監將審核后的出差總結與評價抄送渠道支持組信箱，由渠道支持組負責存檔。并負責提供給財務部作為分公司經理報銷的依據。7.6出差費用結算返回后一周內，須辦理費用報銷手續，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和結算補貼標準按出差報銷管理程序執行。7.7出差責任處理：有以下行為出差費用不予報銷，且情節嚴重者處予通報批評。1、未執行審批及抄送流程；2、未執行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經上級領導批準；3、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；8.0記錄：出差申請表9.0附錄:9.1附錄一：出差申請表出差申請表申請日期： 編號： 申請人部門出差事項出差地和業務單位 出差時間費用預算 (必填)交通費 （交通路線和交通工具）住宿費 （住宿標準和住宿天數）業務招待費總預算額出差經費支出 個人墊付 預支借款借款金額 部門意見 各總監意見 （若為分支機構人員不填） 財務部 總裁（分公司經理）借款人簽收 注：在出差事項欄里，明確填寫：1、計劃事項；2、處理措施；3、預期結果。不符合乘坐飛機條件的人員，因工作需要，必須經過總裁批準才能乘坐;業務招待費領導無批示應示為不同意該筆款項支出，報銷時無領導特批，不予審核報銷。