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1、服裝公司員工出差借款與費用報銷管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工出差管理制度1.0目的 因公司對外往來及業務發展需要，為進一步完善公司財務管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。2.0適應范圍 適用于公司人員因公出差、業務辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續辦理。3.0職責3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼；3.2部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；3.3經部門經理審核的出差申請與費2、用報銷單據由出差人員遞交行政存檔；3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；3.5財務部復核后按制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。4.0程序 4.1出差申請與借款：員工因公出差應至少提前一天填寫出差申請單注明相關項目，交由部門經理審核后，遞交至行政部存檔。員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經理，待回來后補辦出差或請假手續。出差申請單的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務部。出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫借支單，按程序經部門經理、總經理審批后3、，方可到財務部借款。財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。4.2出差借款流程： 借支單部門經理確認總經理審批財務部借款4.3費用報銷流程： 出差報告單填寫支出證明單或費用報銷單粘貼票據部門經理核實財務部審核總經理批準財務部報銷4.4出差報銷標準：差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標準如下：長途車費 公司按實報銷出差人長途車費。長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長途車費。公司按實報長途車費，但以優先利用火車、汽車為原則。出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包4、干報銷（須住宿）：城市出差地當地交通費和通訊費標準省會城市及單列市180元/人/天其它城市150元/人/天 4.5報銷標準說明：省內周邊地區當天去當天回來的業務除車票實報實銷外，補助餐費及市內交通費30元/天。出差當天和返程當天包干費按1天計算。 4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）4.6出差報銷要求：業務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。4.6.2只有提供出差當地住宿發票的才有補助；4.6.3業務人員因業務外出期間，不得開支與業務無5、關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或（副）總經理同意。 4.6.4公司有關人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經核實批準后，按長途車費的80%報銷。 4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。 4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門經理或總經理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務完成后方可報銷。 4.6.7出差人員應當按財務規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務部有權不予報銷。 4.6.8所有票據不得涂改，一旦發現視為廢票，并取消與之關聯的補助。 4.6.9出差人員應據實報銷，如發現有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。5.0話費補助駐外人員話費補助按150元/月標準報銷。