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1、服飾公司出差及費(fèi)用報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 目的為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。二、 基本原則：1、 員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（附公務(wù)出差申請表），出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請表”和“出差報(bào)告書”逐級審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書”出差人員不予報(bào)銷。2、 食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)2、行標(biāo)準(zhǔn)控制。3、 公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。4、 兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。5、 級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級別人員標(biāo)準(zhǔn)。6、 遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。7、 員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。8、 出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。9、 出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座；途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼10、到3、家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報(bào)銷。11、原則上部門經(jīng)理級以下（含）員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績效考核。三、 出差審批權(quán)限出差人級別審核審批差旅費(fèi)限額(元)備注總監(jiān)級總經(jīng)理經(jīng)理級總監(jiān)總經(jīng)理課長級經(jīng)理級總監(jiān)級職員級課長級經(jīng)理級組長級課長級經(jīng)理級普通員工組長級課長級備注:所有報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷.四、借款的規(guī)定1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申4、請借款。2.申請借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾睢⒘阈遣少彽取?.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管 系統(tǒng)總監(jiān) 會計(jì)審核 總經(jīng)理 董事長（限超額）。4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。5.辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會計(jì)處，會計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法1 、出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司通訊管5、理制度。 3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷。4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。1、某一目標(biāo)市場出差時(shí)間在一周以內(nèi)（單位：元/天）職 務(wù)交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)伙食限額市內(nèi)交通限額省外省內(nèi)直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)省會城市地、（市）縣出差地出差地副總、總助、總監(jiān)飛 機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥火車軟臥汽車2602001503030經(jīng)理、副理大區(qū)經(jīng)理火車軟臥火車軟臥汽車2001501002020課長、副課片區(qū)經(jīng)理、助理火車硬臥火車硬臥汽車1501301002020普通職員火車硬臥火車硬臥汽車10080702010備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實(shí)6、行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報(bào)銷方案。3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報(bào)銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處理。4、12：00以前啟程外地出差（以長途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn)）可按1天計(jì)，反之按半天計(jì)；18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼；返回本地亦同。5、乘坐長途車上（如時(shí)間超過12小時(shí)）其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)-12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動不予電話補(bǔ)貼。備注 ： A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：17、 片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計(jì)。6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長時(shí)間的，應(yīng)向主管報(bào)告，由部門替其補(bǔ)出差申請單，及時(shí)回復(fù)人力部，否則以曠工處理；如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院（須縣級以人民醫(yī)院）出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長差期的，不予報(bào)銷差旅8、費(fèi)，并依情節(jié)輕重予以紀(jì)律處分。B、跟單員的費(fèi)用管理1、 QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報(bào)銷。2、 QC員在外跟單，為便于聯(lián)系；手機(jī)自購，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖；市外跟單3元/天補(bǔ)帖。3、 加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元；因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。六、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定1費(fèi)用審批的程序部門經(jīng)理 審核 系統(tǒng)總監(jiān) 審核 財(cái)務(wù)會計(jì)審核 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核把9、關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的粘貼：費(fèi)用報(bào)銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單之后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報(bào)銷單據(jù)背面。3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的管理：3.1 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷詳細(xì)注明往返區(qū)間（出差地點(diǎn)流程圖）、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開支情況，采購材料報(bào)帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)10、濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。3.2 盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得 的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請表”傳真給公司11、部門主管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出差人員要在回公司后報(bào)賬。3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報(bào)銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理。總經(jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動情況。3.8 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級報(bào)批，有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái)務(wù)部會計(jì)處審核。會計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。3.9 會計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。公務(wù)出差工作總結(jié)表12、 申請日期： 年 月 日 部 門出差人出差城市計(jì)劃出行時(shí)間月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)合計(jì)_天擬乘交通工具實(shí)際出行時(shí)間實(shí)際回司時(shí)間實(shí)際天數(shù)任務(wù)完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)意 見總經(jīng)理批準(zhǔn)人事記錄 任 務(wù)完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)評定總經(jīng)理點(diǎn)評 年 月 日第一聯(lián)：人事 第二聯(lián)：部門留底 第三聯(lián)：財(cái)務(wù)備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明出差申請單申請日期： 年 月 日姓 名工 號部 門職 務(wù)一式三聯(lián)申請部門、人力部、財(cái)務(wù)部事 由出差日期月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分，累計(jì) 天 時(shí) 分核 準(zhǔn)總監(jiān)/經(jīng)理人力部報(bào)銷審批單部門經(jīng)辦人報(bào)銷日期年 月 日費(fèi)用項(xiàng)目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理董事長報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥報(bào)銷審批單部門經(jīng)辦人報(bào)銷日期年 月 日費(fèi)用項(xiàng)目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥報(bào)銷審批單經(jīng)辦人報(bào)銷日期年 月 日費(fèi)用項(xiàng)目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥會計(jì)： 出納：