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1、服飾貿易公司出差費用報銷管理條例編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第1條 目的為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，和在公司出差管理條例簽字同意，并按以下權限進行審批。（1）部門負責人出差，報請總經理審批。（2）其他人員出差，報請部門領導審批。（3）國外出差，一律由董事長核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。第4條 出差人員因特殊原2、因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第5條 交通工具選擇標準（1） 短途出差：出差人員交通工具除可利用企業車輛外，可酌情選擇長途汽車為交通工具。（2） 遠途出差：一般選擇火車作為交通工具，火車超過八個小時的，可選擇臥鋪出行。特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。第6條 使用企業交通車輛或借用車輛者需向部門負責人申請，同意后由公司指派。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得總經理同意。第8條 出差標準規定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表1。 職務費用標準董事長總經理公司員工交通3、費實報實報每人每天20元補助每日住宿費實報實報每人每天150元每日餐費早餐實報實報10元每日午餐、晚餐實報實報 50元業務必要的開支實報實報實報實報表1 出差費用標準規定（2）如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第三章 出差費用報銷第9條 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。第10條 出差人員返回企業后，1個工作日內應按規定到財務部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理簽字后，報總經理審批，予以報銷。第11條 業務招待費報銷，須填寫報銷單，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門4、經理簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。第14條 本制度經公司董事長通過后施行，修改時亦同。第15條 工作期間，員工因個人行為過失導致其人身傷害和任何違法亂紀行為，公司概不負責！第16條 出差人員一切以安全為重。第17條 本制度自頒布之日起執行。 員工出差審批單編號： 填表日期： 年 月 日申請人所在部門出差地點出差人數出差時間 月 日 時至 月 日 時交通工具汽車 火車 飛機 其它_所需費用出差事由部門主管審批總經理審批財務部審批說明5、：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。員工出差審批單編號： 填表日期： 年 月 日申請人所在部門出差地點出差人數出差時間 月 日 時至 月 日 時交通工具汽車 火車 飛機 其它_所需費用出差事由部門主管審批總經理審批財務部審批說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。 差旅費用詳細表單編號： 填報日期： 年 月 日姓名職務出差事由附件張部門起止日期 年 月 日 年 月 日，共計 天備注日期起止地點交通費住宿費餐費其他費用金額合計十萬千百十元角分金額（大寫）合計經辦人報銷人部門審核總經理審核財務部審核差旅費用詳細表單編號： 填報日期： 年 月 日姓名職務出差事由附件張部門起止日期 年 月 日 年 月 日，共計 天備注日期起止地點交通費住宿費餐費其他費用金額合計十萬千百十元角分金額（大寫）合計經辦人報銷人部門審核總經理審核財務部審核