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1、企業生產成品管理制度（庫位規劃、配置等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產成品管理制度 總 則 第一條 目的 為使本公司成品的入庫、發貨、運輸、盤點等事務流程有所遵循，特制定本制度。 第二條 范圍 有關成品管理作業包括收發貨作業及庫存管理等事務，依本制度的規定辦理。 第三條 庫位規劃與配置 (一)物管處應依成品入出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。 (二)庫位配置原則應依下列規定： 1.配合倉庫內設備(例如叉車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。 2.2、依銷售類別、產品類別分區存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放，以利管理。 3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。 收貨管理 第四條 成品入庫方式 (一)入庫部門開立“產成品入庫單”，連同入庫品送至物管處經收貨人員簽收并存放于指定庫位。 (二) 入庫部門按物管處核對簽認后入庫單送會計部門。 第五條 收貨注意事項 物管處應就入庫內容與成品入庫單的內容確實核對，如發現入庫品名、規格、產品數量、包裝等不符時，應即時通知入庫部門更正。 發貨管理 第六條 發貨注意事項(一)物管處接到“銷售通知單”時，經辦人員應在審查無誤基礎上予以發貨，依產品規格及通知單編號順序列檔。 (二)未經辦理入庫手續的3、成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續。第七條 發貨單據的管理 公司所有銷售業務一律由銷售部門開具產品銷售通知單，作為銷售部門通知公司其它部門處理銷售業務的憑據。本通知單一式六聯，第一聯為存根聯(黑色)，作開票部門統計備查用；第二聯為財務聯(綠色)，作財務記帳用；第三聯為倉庫聯(紅色)，作倉庫據以發貨的憑證；第四聯為運輸聯(藍色)，作為運輸部門據以發貨的憑據；第五聯為客戶聯(黃色)，經客戶簽字確認后轉財務處開具發票；第六聯為出門證聯(紫色)，作為保衛處各門崗審查放行或火車發運離開公司的憑據。銷售部門編制產品銷售通知單時，必須詳細注明銷售方式、客戶全稱、具體經辦業務員的姓名；申請數4、量按客戶訂貨數量填寫，單價按現行銷售價格填寫；實際發貨數量由倉庫保管員在發貨時經計量后填寫；銷售價格不低于規定價格時，現款銷售業務的 ，由銷售處長簽字審批，賒銷的，按規定的賒銷審批權限審批。第八條 部門分工 1. 銷售部門 負責根據銷售合同或客戶訂單編制產品銷售通知單，通知各部門按此要求處理銷售業務。2. 運輸部門 負責對客戶要求送貨的或需要火車運輸的銷售業務，根據銷售部門的產品銷售通知單要求，備車或通過鐵路運輸方式將貨物運到指定地點，并收回客戶確認聯。3. 倉儲部門 負責根據業經批準的產品銷售通知單發貨。4. 計量部門 負責倉庫發貨時，計量出庫貨物的實際數量，并出具計量證明。5. 財務部門 5、負責審核確認銷售通知單，蓋章、開票、收取貨款。6. 保衛部門 負責根據財務已蓋章的產品通知單出門聯審查貨物放行。第九條 發貨具體業務流程1. 現銷客戶自提 所謂現銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提貨物的銷售價格相符；客戶自提是指由客戶自行交款，自行提貨，自備車輛運貨的銷售方式。具體流程如下(詳見銷售流程圖1現銷客戶自提)： 第一步 開單 首先由銷售部門根據客戶訂貨情況填制一式六聯產品銷售通知單，按規定經批準后將通知單第-聯交客戶到倉庫提貨。 第二步 發貨 客戶持通知單到倉庫提貨，將第-聯交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應嚴格審核是否經過恰當的授權批準，經審核無誤后，在通6、知單上簽字方可組織裝車發貨。并根據計量單在產品銷售通知單上填寫實際發貨數量，將第聯留下作為倉庫記帳的依據。第三步 計量。 計量部門在倉庫發貨時經倉庫申請對裝車的貨物進行計量，同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發貨數量的證明。 第四步 交款結算 客戶提貨后持產品銷售通知單第聯及計量證明到會計處交款。會計處收款員憑客戶所持銷售通知單所列實際發貨數量及單價進行結算收款，并開具收款收據。第五步 開票蓋章 開票員收到客戶交來的通知單后，要求客戶出示已交款收據，同時審查銷售數量與計量單是否一致，銷售價格與公司批準的價格是否相符，經審核無誤后可給客戶開具發票，并在第聯上加蓋發票專用章后連同發票交客戶。 第六步7、 審查出門 保衛處各門崗憑財務蓋章的出門聯(第聯)，檢查出門貨物與出門聯所列物品是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑問應及時與財務處聯系。2. 賒銷客戶自提 所謂賒銷是指經批準客戶未交款或客戶所交貨款小于所提貨物銷售價格的銷售業務；客戶自提是指經批準賒銷的客戶，自行提貨，自備車輛運輸的銷售方式。具體流程如下(詳見銷售流程圖2賒銷客戶自提)： 第一步 開單 首先由銷售部門根據客戶訂貨情況填制一式六聯產品銷售通知單，按賒銷權限經批準簽字后將通知單第-聯交客戶到倉庫提貨。 第二步 發貨 客戶持通知單到倉庫提貨，將第-聯交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應嚴格審核是否經過恰當的授權8、批準，經審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發貨。并根據計量單在產品銷售通知單上填寫實際發貨數量，將第聯留下作為倉庫記帳的依據。第三步 計量 計量部門在倉庫發貨時經倉庫申請對裝車的貨物進行計量，同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發貨數量的證明。 第四步 開票蓋章 客戶提貨后將第聯交回銷售部門，需要開具發票的，由銷售部門按公司銷售開票程序辦理。客戶持第聯交開票員，開票員在第聯蓋章后交客戶；暫時不要發票的，可由客戶直接持通知單第聯交財務處開票員，開票員審核無誤后在第聯上蓋章交客戶。開票員收到客戶交來的通知單后應審查銷售數量與計量單是否一致，銷售價格與公司批準的價格是否相符。經審核無誤后方可開票蓋章9、。第五步 審查出門 保衛處各門崗憑財務蓋章的出門聯(第聯)，檢查出門貨物與出門聯所列物品是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑問應及時與財務處聯系。3. 現銷公司送貨 所謂現銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提貨物的銷售價格相符；公司送貨是指由客戶交納貨款后，公司備車提貨發運至指定地點，客戶收貨驗收確認的銷售方式。具體流程如下(詳見銷售流程圖3現銷公司送貨)： 第一步 開單 首先由銷售部門根據客戶訂貨情況填制一式六聯產品銷售通知單，按規定簽字批準后將通知單第-聯交運輸部門到倉庫提貨。 第二步 發貨 運輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到運輸部門交來的通知單后，應嚴10、格審核是否經過恰當的授權批準，經審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發貨，并根據計量單在通知單上填列實際發貨數量，交通知單第聯留下作為倉庫記帳的依據。第四步 計量 計量部門在倉庫發貨時經倉庫申請對裝車的貨物進行計量，同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發貨數量的證明。 第五步 交款結算 運輸部門提貨后由客戶持產品銷售通知單第聯到會計處交款。會計處收款員按銷售通知單實際發貨數量及單價進行結算收款，并出具收款收據。第六步 開票蓋章 運輸部門將第聯交財務處開票員審核蓋章。開票員收到運輸部門交來的通知單后應審查銷售數量與計量單是否相符，銷售價格與公司批準的價格是否相符，貨款是否已交清，經審核無誤后可在第11、聯上加蓋發票專用章交運輸部門帶貨出門。需要發票的，由運輸部門將第聯及計量證明轉銷售部門按開票程序辦理。 第七步 審查出門 保衛處各門崗憑財務蓋章的出門聯(第聯)，檢查出門貨物與出門聯所列是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑問應及時與財務處聯系。4. 賒銷公司送貨 所謂賒銷是指經批準客戶未交款或客戶所交貨款小于所提貨物銷售價格的銷售業務；公司送貨是指經批準賒銷的業務，由公司備車提貨、將貨物發運至指定地點、由客戶收貨驗收確認的銷售方式。(詳見銷售流程圖4賒銷公司送貨)：第一步 開單 首先由銷售部門根據客戶訂貨情況填制一式六聯產品銷售通知單，按賒銷權限批準后將通知單第-聯交運輸部門到倉庫提貨。 第12、二步 發貨 運輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到運輸部門轉來的通知單后，應嚴格審核是否經過恰當的授權批準，經審核無誤后，在通知單上簽字后方可組織裝車發貨，并根據計量單在通知單上填列實際發貨數量，將通知單第聯留下作為倉庫記帳的依據。第三步 計量 計量部門在倉庫發貨時經倉庫申請對裝車的貨物進行計量，同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發貨數量的證明。第四步 審核蓋章 運輸部門提貨后將第聯交財務處開票員審核蓋章。開票員收到運輸部門交來的通知單后應審核銷售數量與計量單是否相符，銷售價格與公司批準的價格是否相符，經審核無誤后方可在第聯上加蓋發票專用章交運輸部門帶貨出門。 第五步13、 審查出門 保衛處各門崗憑財務蓋章的出門聯(第聯)，檢查出門貨物與出門聯所列是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑問應及時與財務處聯系。 第六步 驗貨確認 運輸部門送貨至客戶處，經客戶驗收后在第聯上簽字確認后帶回轉銷售部門作為銷售部門為客戶開具發票的憑據。 第七步 開票 銷售部門根據客戶要求持第聯及計量證明按開票程序到財務處開具銷貨發票。5. 鐵路運輸的特例 對于需要通過鐵路運輸發貨的，如發貨時間比較緊張，可由運輸部門在接到銷售部門通知后，先通知倉庫提前組織裝貨，然后由銷售部門在火車發車前開具產品銷售通知單轉運輸部門，運輸部門將通知單第聯轉倉庫審核蓋章、并根據計量結果填列實際發貨數量后，將聯交14、運輸部門；運輸部門持第聯到財務蓋章后發貨出門。 銷售部門或運輸部門必須取得客戶確認的傳真件或由客戶簽字的銷售通知單第聯，然后統一由銷售部門交財務處作為申請開具發票的依據。 第十條 銷售發票的管理1. 開票通知單 本單由銷售部門開具，作為銷售部門通知財務開具發票的憑據，本單一式二聯，第一聯為存根聯，由銷售部門留存備查，第二聯為財務開票聯，作為財務開票的依據。2. 銷售發票開具程序 現款銷售 現款銷售的，由客戶直接到會計處交貨款，然后持產品銷售通知單第聯連同計量證明到財務處申請開票。開票員審核無誤，并確認已交款后，開具銷貨發票給客戶。 賒銷 經批準賒銷的，由客戶或運輸處提貨后，將產品銷售通知單第聯15、經客戶確認后交銷售部門，由銷售部門開具一式兩聯開票通知單，附產品銷售通知單第聯連同計量證明交財務處開票員申請開票，財務處開票員審核無誤后開具銷貨發票給銷售，由銷售送達客戶。3. 銷售發票由客戶收取后，必須由客戶簽字確認。客戶直接到財務處開具發票的，可由客戶在發票記帳聯上簽字確認；由銷售業務員送達的，由開票員登記發票領用登記簿，經業務員簽字后領取發票，業務員向對方索取發票收到條后交回財務處注銷發票登記記錄。第十一條 出門單據的管理1. 產品銷售通知單第聯(出門聯)為銷售貨物出門的合法憑證，適用于一次開單一次運貨出門銷售方式。保衛處各門崗應嚴格審查出廠貨物與通知單所列物品是否相符，財務是否已蓋章，16、確認完全無誤后方可放行。2. 運輸部門自行編制的出門證，適用于一次開單，需多車次運輸出門的銷售方式，可由運輸部門根據產品銷售通知單出門聯編制運輸部門出門證，由運輸部門蓋章后可作為出門憑據。運輸部門編制的出門證要詳細注明貨物品名、數量、車號、及所依據產品銷售通知單出門聯的編號，并在運輸出門證上加蓋“附件”字樣，運輸部編制的出門證貨物數量合計與銷售通知單第聯(出門聯)數量核對相符。3. 保衛處各門崗對貨物銷售出門證聯要嚴格審查，對不符合手續的出門證嚴禁放行，并及時與財務處取得聯系。保衛處對貨物出門證要按月裝訂，存檔備查。4 財務處及審計部門將不定期對運輸部門和保衛處對產品銷售通知單出門聯及運輸出門證執行及審查情況進行審計，對發現弄虛作假、嚴重失職、瀆職等情況的部門及個人將由公司進行嚴肅處理第十二條 產成品盤點見盤點管理制度 附 則 第十三條 實施與修訂 本管理制度待核準后實施，修改時亦同。