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1、電器公司文件審批制定管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司規章制度的制定、修改、批準、發放權責 公司章程： 由公司所有股東按照國家公司法共同進行制定。 公司整體規定制度；由總經辦起草，總經理批準。 公司局部規定制度：由具體分管部門主持擬訂，分管副總批準。 公司質量手冊： 按公司章程直接規定，由管理者代表主持擬定，總經理批準。 部門運作工作程序：由部門主管主持擬訂，分管副總審核，管理者代表批準。 文件的管理發放： 由總經辦文控中心控制、備案、頒發。二、公司制度文件的組成公 司 制 度 文 件 管理規定文件 2、ISO9000程序文件 整體管理文件 局部管理文件 質量手冊 程序文件 作業文件三、管理制度制定原則系統性： 所制定的各種規章制度及工作程序都應置于公司管理制度的框架之內，且 具有合理的內在邏輯聯系、條理清晰，應同公司的其它管理制度體系保持 一致。合法性： 所頒布的規章制度及工作程序都必須是經相應層次領導審核、批準的。可行性： 所制定的各種規章制度條文及工作程序條文都必須是切實可行的。 無重疊性：在不同的制度中其內容無重復或交叉。涵蓋性： 在同一領域內，公司高層管理制度應涵蓋一切制度、工作程序。四、管理制度制定過程 提案； 規章制度、工作程序的制定過程始于提案的產生，公司任何部門人員為解決日常3、 工作所遇到的問題，都可以經由規定的渠道對公司規章制度的新建、修改和廢止 , 出具書面意見和建議。提案性質分為三類（新建、修正、廢止）。 立案： 總經辦是受理提案的立案部門，總經辦應在一周內對收到的提案進行審定，確定 其必要性及分管范圍。提案如被立案，總經辦應對該提案所涉及制度的建立，制 定項目計劃。如提案未被立案，總經辦應在15天內將原因通知提案人。 草案擬定： 總經辦根據公司各部門管理職責和被立案（提案）所涉及的范圍，確定制度草案擬定 人，并根據項目計劃要求將提案復印件交草案擬定人。草案擬定人應按提案摘要， 對所涉及的問題、事物、環境組織人員進行調查研究制定相應措施，按本規定的 行文要求及4、程序擬定草案后再提交總經辦。 論證、試行及評估： 總經辦接到草案后在一周內組織相關部門人員進行論證，在論證中應充分考慮實 施后的正、負面效應。經論證后報相應授權上級審批，由總經辦安排試運行，試 運行結束后一周內由總經辦負責組織相關部門人員進行評估，并出具報告。 報批、頒布及廢止： 總經辦按規定將草案及出具的報告交相應的上級審核，簽發。經批準后形成規章 制度予以頒發并在全公司范圍內實行，同時其內容相同、交叉的舊規定立即廢止。五、 管理制度的行文格式 所形成規定的文件都必須具有標題、目的、適用范圍、具體內容、違反規定的責 任及處罰、監督執行權、生效及廢止時間、編制、審批。格式見（附 表） 管理規定5、文件（規章制度）編號方法 格式見（附 表） ISO9000程序文件按程序文件格式編制及編號。 格式見文件和資料編號方法 ISO9000作業文件按作業文件格式編制及編號。 格式見文件和資料編號方法 管理規定流程圖使用符號約定。 格式見（附 表） 六、 違反本規定的責任及處罰 凡未按本規定制定的“規章制度”，“工作程序”不具有合法性和有效性。 凡有關責任人未經授權，在制度建立過程中越權審批，或未按本規定要求審核有關內容，造成不良后果，由總經理責令其改正，并處以300元罰款。 在制度形成的過程中違反本規定，或因工作失職造成嚴重后果，由總經理或分管副總責令其責任人改正，并處以200元罰款。七、獎勵標準6、在公司內任何未被行政授權的人員，若其提案被立案，且經本規定的程序最終形成了制度，則在制度生效后，根據提案結果及給公司帶來效益的大小，由總經辦以公司的名義對其通報表揚，或給予10500元的獎勵。八、本規定的監督執行權本規定由總經辦監督執行。九、本規定的生效及廢止本規定自審批簽發之日起生效，原TEK（99）（基）字（001）文件廢止。十、相關文件文件和資料編號方法 TEK/QP4.5-03十一、附 件 XX電器（XX）有限公司規章制度提案表 管理規定文件（規章制度）編號方法 管理文件格式 提案流程 管理規定流程圖使用符號約定 規定文件（規章制度）編號方法 TEK （XX）（XX）字（XXX） 序 7、號（01-999） 發 文 部 門 年號末兩位數 公 司 代 碼 總經辦（辦） 人力資源部（人） 財務部（財） 總師辦（總師） 行政后勤部（行政） 設備部（設備）流程圖使用符號約定 1. 一個程序開始的表示方法： 2. 相應崗位名稱的表示方法： 3. 工作程序之間的連接線（方向線） 4. 完成工作所需表單工具的表示方法 5. 根據不同情況執行不同程序的指示標志 （多向盤）的表示方法。 6. 一個程序結束的表示方法提案流程： 提案表提案摘要立案審定報批、頒發及廢止評估報告論證、試行批示草案擬訂概述述 立 案 審 定 總 經 辦 結 束 報批、頒發及廢止 總 經 辦 評 估 報 告 總經辦及評估人員論證、試行批示 分管副總/總經理 草 案 擬 訂 概 述 擬訂部門/人 提 案 摘 要 提案部門/提案人 開 始 XX電器（XX）有限公司文件TEK（01）（ ）字（ ） 4.5磅 XXXXXXX的規定目 的： 宋體四號加粗 宋體三號加粗 宋體小四 宋體一號加粗適用范圍：具體內容： 編 制；XXX XXXX/XX/XX 審 批； 宋體四號