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1、物流公司費用報銷及審批時限管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則1.1為配合公司資金管理制度，加強財務控制，強化財務監督的時效性，保證財務數據及時、準確、完整，特制定本制度；1.2 本制度適用于所有部門的全體員工。第二章 費用報銷時限的規定2.1通過借款支出的專項資金應在借款后7個工作日內核銷，超時核銷按附件一報銷時限詳細列表中的標準扣除報銷款；2.2短期出差（國內行程1個月以內，國際行程3個月以內）應在行程結束后1個月內報銷；2.3連續出差（除短期出差的或兩次出差間隔不超過3個工作日的）應每3個月報2、銷一次，可通過郵寄的方式分時段報銷；2.4其他款項的最長報銷時限為業務發生后1個月；2.5超過報銷時限規定1個月的不予報銷，或按非正常支出流程報銷；2.6若員工在消費中取得不合格票據，應在財務通知一個月內，提交合格票據，否則過期不予報銷；2.7報銷時限的計算及處罰依據詳見附件一報銷時限詳細列表。第三章 業務審批時限的規定3.1各級業務及財務權簽人應在當天24：00前將17：00前網上報銷系統到達的相關單據審批完成；3.2財務中心每月公布各單位業務線及財務線審批時效排名，對于超時未審批的各級審批人按行政獎勵與處罰管理制度1.1進行處理。第四章 其他規定4.1根據國家有關稅收法規和財務制度規定，當3、年發生的費用應在當年報銷入賬，過期不予報銷（年底12月份的費用可延至下年元月30日前報銷完畢）；4.2“前帳不清，后款不借”的原則。對于前帳未清者(備用金除外)，一律不予借款，由此造成工作不便或損失由本人承擔。第五章 附則5.1本制度由財務中心負責解釋和修訂，自發布之日起實施；5.2本制度中所涉及的財物計價幣種均為人民幣。 XX市XX物流有限公司 年一月二十四日附件一：報銷時限詳細列表支出類型起點終點時限（終點-起點）違規處罰業務招待費借款支付日提交核銷單至財務7個工作日14個工作日報銷時間7個工作日，按核準金額的90%支付；21個工作日報銷時間14個工作日，按核準金額70%支付；28個工作日報銷時間21個工作日，按核準金額50%支付。短期出差行程結束日提交單據財務1個月超時處罰每筆200元連續出差出發日（有借款的從借款支付日）提交第一階段單據3個月超時處罰每筆200元上次提交單據日提交本階段單據日3個月未取得報銷單據的對公支付借款支付日提交沖賬單據至財務3個月超時處罰每筆200元其他業務發生日提交報銷單據至財務1個月超時處罰每筆200元備注：1、短期出差指國內行程1個月以內，連續出差指短期出差之外或兩次出差間隔不超過3個工作日的差旅行為；2、需要個別郵寄單據的以郵寄戳記為提交日； 3、對公支付的押金按合同約定的期限收回沖賬，不適用以上規定； 4、處罰金額不高于實際報銷金額。