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1、裝飾公司工程技術資料控制制度附文件發放登記表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的 對公司管理文件及工程技術資料的批準、分發、使用、實施和更改進行控制， 確保管理體系的有效性。 2. 適用范圍 2.1 裝飾公司各部門及各職能崗位工作職責。 2.2 裝飾公司內部和外部的工程技術文件。 2.3 集團公司頒發的正式文件。 3. 管理權責 3.1 行政部負責對集團公司頒發的文件、裝飾公司管理文件貫徹實施和保管。 3.2 業務部負責對合同類文件、資料的控制保管，行政部協助管理。 3.3 設計部負責對設計類文件、資料的控制2、保管，行政部協助管理。 3.4 工程部負責對工程技術類文件、資料的控制保管，行政部協助管理。 3.5 采購部負責對采購類文件、資料的控制保管，行政部協助管理。 3.6 總經理負責批準頒發裝飾公司的管理文件、技術文件和更改文件。 3.7 公司各部門保管的管理文件、技術文件和更改文件均應為正本有效文件。4. 管理程序4.1 管理文件的分類4.1.1各部門的內部工作程序、工作流程類文件。4.1.2公司管理文件，管理職責、工作制度類文件。4.2 工程文件的分類 a. 圖紙； b. 外來標準文件（包括國家和當地適用的規范、規程、標準）； c. 施工專用文件（指施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交3、底）； d. 合同類文件（包括設計合同、工程合同、分包合同）； e. 設計類文件（包括設計交底、業務洽談記錄）； f. 采購類文件（含采購合同、客戶檔案、樣板目錄、采購計劃）。4.3 文件的批準頒布4.3.1 工程施工圖紙由設計部按工程管理和施工需要直接發放管理控制。4.3.2 外來標準文件由行政部在總經理助理的指導下對標準文件的實用性和有效 性進行核定，經總經理批準后，轉換為公司文件，行政部負責管理控制。4.3.3 施工組織設計、項目質量計劃，由工程部編制，總經理審核、批準后實施； 施工方案及技術交底文件由項目經理編制、工程總監審核批準后實施。4.3.4 工程合同及分包合同由公司法人或其授權4、委托人簽名后生效，采購合同和 采購計劃由總經理或其授權委托人簽名后生效。4.3.5 設計文件由設計總監審批，總經理簽名后生效，重大重要的設計文件由總 經理審批，由公司法人或其授權委托人簽名后生效。4.4 工程技術文件、資料的接收、分發4.4.1 接收分發：所有工程技術文件、資料都要填寫文件資料收發登記表，注 明文件、資料的名稱、編號、份數、受文部門、簽收人、簽收日期、簽發 部門。4.5 工程技術文件、資料的編號4.5.1 不同文件、資料以文件的名稱、編號為標識。 編號規則如下：TLXXXX 流水號 部門代碼 公司代碼部門代碼（總經辦 ZJ 業務部 YW 估算部 GS 設計部 SJ 工程部 GC5、 行政部 XZ ）4.5.2 已經報廢、失效的文件、資料以加蓋“報廢”印章為標識。4.6 工程技術文件、資料的更改4.6.1 工程施工圖紙的更改以設計變更通知為準。4.6.2 外來標準文件的更改由行政部根據國家和地方政府發布的信息提議，經總 經理批準后，變更有效版本及文件清單。5. 相關表格5. 1 重要文件發放登記表。5. 2 文件資料收發清單5. 3 重要文件變更登記表。5. 4 外來標準文件清單。 擬議： 批準： 生效日期：5. 1 重要文件發放登記表文件名稱編 號發文部門份 數經辦人分發記錄序號部門簽收人簽收日期保存期 備 注5. 1 重要文件發放登記表文件名稱編 號發文部門份 數經辦人分發記錄序號部門簽收人簽收日期保存期 備 注5. 2 文件資料收發清單日期時 間發文部門紀 要簽收人時間備 注5. 3 重要文件更改登記表日期文件名稱 編 號 更改內容備 注5. 4 外來標準文件清單日期文件名稱編 號 內 容 生效日期備 注