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集團(tuán)公司出差與費用管理制度附出差審批表
集團(tuán)公司出差與費用管理制度附出差審批表.doc
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上傳人:職z****i 編號:1103919 2024-09-07 7頁 54.04KB

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1、集團(tuán)公司出差與費用管理制度附出差審批表編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 第一條 目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于“XX”公司全體員工。第三條 出差審批權(quán)責(zé)1、各部門主管負(fù)責(zé)本部門員工出差和出差費用的審批。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司各部門主管級以上人員出差和出差費用的審批。3、財務(wù)部負(fù)責(zé)出差備用金申請的審核、差旅費報銷的審核。4、員工出差國外或港澳臺地區(qū),一律由總經(jīng)理審批。第四條 出差管理原則1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間,反對浪費2、行為。2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差,對擅自主張者不予報銷差旅費。3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。4、公務(wù)出差兼私人旅行,公司承擔(dān)公務(wù)出差部分的差旅費。5、業(yè)務(wù)出差人員須在出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交出差報告,并作為領(lǐng)導(dǎo)是否同意報銷差旅費的重要依據(jù)。 第五條 出差審批1、公司各部門負(fù)責(zé)人都應(yīng)合理安排外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差地點、路線和時間等相關(guān)事宜,填寫因公出差審批表(附件一),經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。2、出差人員憑因公出差審批表辦理差旅費預(yù)借審批。3、出差中途改變路線時,需報直屬領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷審批時另附說明。第六條 差旅費構(gòu)成列入本制度的差旅費是員工處3、理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用,主要包括:1、長途交通費:乘座飛機、輪船、火車、長途客車的費用。2、市內(nèi)交通費:乘座公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用。3、住宿費:異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。4、膳食補貼:按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。 5、其它費用:公務(wù)發(fā)生的電傳、郵寄、托費、公共服務(wù)等費用。第七條 出差費報銷標(biāo)準(zhǔn)員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應(yīng)力行節(jié)約,并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn):全國區(qū)域出差標(biāo)準(zhǔn):類別城市類別住宿費餐費長途交通費市內(nèi)交通費備注經(jīng)理級及以上人員一類城市22050汽車、火車(車程在5個小時以內(nèi)的為硬座,以4、上為硬臥)25超出規(guī)定以外的須申報總經(jīng)理同意,否則超出費用自行承擔(dān)二類城市2003515三類城市1803015其他工作人員一類城市18035汽車、火車(車程在5個小時以內(nèi)的為硬座,以上為硬臥)20二類城市1603015三類城市1502510說明一類城市指:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX二類城市指:一類城市之外的省會城市和地級市三類城市指:縣級市、縣及以下級別城市 第八條 出差住宿費報銷審核1、住宿費按照上表實行包干制,超出部門需自行承擔(dān)解決:2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)事先向部門主管報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,報銷時須附注事由說明。3、總經(jīng)5、理級(含)以上管理人員出差,可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應(yīng)同住一間房,報銷額不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)的合計額20%。4、出差期間有下列情況之一者,不予報銷住宿費: 由接待單位免費接待安置的; 參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),其會議培訓(xùn)期間支付的會議費、培訓(xùn)費、資料服務(wù)費等綜合性費用中已包括了住宿費的。第九條 餐飲補貼報銷審核1、餐飲補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定,實行包干制。不滿一天按半天報銷。2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員,按陪餐次數(shù)減發(fā)餐飲補貼。3、出差期間有下列情況之一者,不計發(fā)餐飲補貼: (1) 派駐外地工作人員回到家庭居住地6、辦理公務(wù)期間; (2) 借出差之際繞道探親、訪友的期間; (3)支付會務(wù)費、培訓(xùn)費、咨詢服務(wù)費等綜合性費用中已包括了膳食費的。 第十條 交通費報銷審核1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則,任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證(部門職員需經(jīng)得部門主管同意方可、主管以上人員需經(jīng)總經(jīng)理同意方可)。3、多人一起出差,同乘一輛計程車,其交通費只能由一個持票人代為報銷,同行其他人員不得再報銷。4、經(jīng)批準(zhǔn)同意,個人或多個人一起同行出差自帶(駕)7、私車,憑票報銷與出差時間、出差地點一致的過路費。燃油費按行駛公里數(shù)0.9元/公里報銷,隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。5、出差期間有下列情況之一者,不予報銷交通費:(1)未經(jīng)同意,擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;(3)出差有公司商務(wù)車或搭乘公司員工車輛的;(4)未經(jīng)批準(zhǔn),自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。 第十一條 出差期間雜費報銷審核1、出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等,憑有效票據(jù)按實報銷。2、員工因工作地點調(diào)動,隨行行李托運費,憑有效憑證按實報銷。 第十二條 出差期間公休與延期的處理1、出差中公休8、:出差過程中,若遇公休日,應(yīng)以公務(wù)為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù),如遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息;為避免此類情況,出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。2、超期停留:出差過程中,因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的,在核清事實的基礎(chǔ)上,按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外,按標(biāo)準(zhǔn)支付出差補貼,不報銷住宿費和市內(nèi)交通費;住院期間出差補貼不超過5天;超期停留報銷時需附上情況說明并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可。3、出差期間不能按時回公司時,出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報告公務(wù)進(jìn)展情況,并保持24小時開機。第十三條 差旅費報銷程序1、出差人員回公司后,7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、9、結(jié)清借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。2、差旅費報銷審簽程序:先交由主管會計對單據(jù)有效性及費用標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;按審批權(quán)限送部門直接領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn);再送財務(wù)部門進(jìn)行資金支付審批;審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。第十四條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則,財務(wù)部有權(quán)拒絕受理,情節(jié)嚴(yán)重的移相關(guān)主管部門調(diào)查處理。2、經(jīng)查實為虛增報銷者,責(zé)令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失10、職,使弄虛作假的票據(jù)得以報銷,后經(jīng)查實已無法收回,由此給公司造成經(jīng)濟損失的,由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。4、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為,一經(jīng)查實,按虛報額處以三至五倍的罰款,同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。 第十五條 出差總結(jié)及評價出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)(包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費用支出情況),同時直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對任務(wù)完成情況做出評價。評價內(nèi)容應(yīng)包括:1、有無違反行程安排計劃;2、出差工作任務(wù)完成情況;3、出差費用有無預(yù)算超支。 第十六條 其它1、高、低職級人員同時出差,因工作不能分開或分開住宿、乘車不經(jīng)濟的,可按高職級人員的標(biāo)準(zhǔn),在限額范圍內(nèi)報銷。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后生效執(zhí)行。3、本制度的最終解釋權(quán)歸公司所有。附:出差審批表出差審批表 制表日期: 年 月 日出差人 所屬部門出差時間 年 月 日 - 年 月 日出差地點及所屬消費區(qū)至 ; 至出差地所屬消費區(qū): 一類 二類 三類出差事由(詳細(xì)填寫本次出差公務(wù))報銷限額核準(zhǔn)交通費飛機 經(jīng)濟艙 硬座 火車 軟臥輪船 一等艙 硬臥 二等艙 三等艙 汽車 硬座 臥鋪住宿費:膳食補貼:出差經(jīng)費支出業(yè)務(wù)費用借支借支金額(RMB): 元直線上級意見總經(jīng)理意見行政部備案
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