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1、集團(tuán)公司出差簽核及費(fèi)用預(yù)支、核銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 出差管理制度第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)單位因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效；第2條：出差類型：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。(1)當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。(2)當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)部門經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦2、理。(3)當(dāng)日出差餐費(fèi)以就餐發(fā)票報(bào)銷。(4)自備車輛出差，公司報(bào)銷油費(fèi)及過(guò)路費(fèi)。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。（1）遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。（2）遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi)；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第3條：出差簽核程序1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可3、以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到綜合辦公室辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬部門審核批準(zhǔn)；第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時(shí)間核算：1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算；2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算；3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算；4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算；5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票時(shí)間提前滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、交通費(fèi)用：以飛機(jī)、火車、汽車票面金額為準(zhǔn)。2、住宿標(biāo)準(zhǔn)：以酒店住宿發(fā)票為準(zhǔn)，若客戶提供住宿則不再報(bào)銷。3、餐費(fèi)補(bǔ)助：以餐費(fèi)發(fā)票為4、準(zhǔn)，若無(wú)發(fā)票為50元/天。4、市內(nèi)交通費(fèi)：以交通發(fā)票為準(zhǔn)。5、通訊費(fèi)：以通信公司發(fā)票為準(zhǔn)。第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；二、出差費(fèi)用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費(fèi)用以住宿發(fā)票為準(zhǔn)，由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或副經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同5、程度的處罰。4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不給予支付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。核銷程序1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份“出差報(bào)告單”。（1）從財(cái)務(wù)單位領(lǐng)取報(bào)銷單后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票6、）。（2）填好報(bào)銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：A：部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；B：部門主管、業(yè)務(wù)、其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司經(jīng)理核準(zhǔn)；2、財(cái)務(wù)單位復(fù)核程序（1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；（2）經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；（3）對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2）報(bào)銷單中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；3、凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，不能享受出差補(bǔ)貼；4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本；5、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。第6條：附則1、本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度的擬定、修改由人綜合辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實(shí)施（XX.01.01頒布）。附表出差審批單出 差 人公司/部門職 務(wù)制單日期出發(fā)時(shí)間出差地點(diǎn)交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分；大致共計(jì) 天 時(shí) 分；部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：