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1、集團公司員工出差核準程序與費用核銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的：為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。二、 適用范圍：適用于公司全體員工。三、出差人員行為規范1.出差人員出差期間，應以工作任務放在第一位，確保在計劃時間內完成各項預定工作；2.出差人員出差期間，如由其他單位負責接待的，除正常一天三餐外，不得參與其他單位安排的與工作無關的其他活動。如發現一次扣罰100元，違反三次以上將作解除勞動合同處理；3.出差人員不得擅自接受其他單位的禮物、紅包2、或其他與工作無關的禮物。一經發現，沒收禮品并處行政罰款300元；4.出差人員代表著公司的形象，穿著和行為舉止，應始終保持端莊大方；5.與代理商或其他單位進行溝通時，必須維護公司的利益和形象，不得交談損害公司形象的內容，不得詆毀公司；6.對于代理商的投訴，采取端正態度，首先做出合理解釋，并將問題記錄，或及時反映公司，幫助盡快處理； 7.有關公司的機密，不得隨意泄露。四、出差類型（一）當日出差：出差當日可能往返者。1.當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。2.當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報相關部門核準按遠途出差辦理。3.當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要3、公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由其部門經理或公司相關部門審核批準。（二）遠途出差：出差必須在外住宿者。1.遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。2.遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬相關部門批準后可乘坐出租車。3.自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。五、出差核準程序（一）個人申請出差1.出差人員應提前2至5日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下審批權限逐級核準后方可執行：2.部門經理出差，4、報請公司總經理審批（可使用電話/微信報請核準）；3.直屬主管出差，報請分管副總審批；4.基層員工出差，報請直屬主管/部門經理核準，報分管副總審批；（二）公司指派出差1.即由所屬部門經理、直屬主管根據業務及其他工作需要，指派其部門涉及的崗位人員出差；2.指派出差均由指派人填寫出差申請單，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；（三）其他規定 1.員工出差時限由審批部門或指派人員視情況需要事先予以核定。2.因公務時間緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可使用微信、電話方式請示并經批準，出差后補辦手續。3.出差員工（總監及以上人員除外）在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。4.出差期間因工作需要而延長5、出差時限的，須報請其所屬部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知所屬部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。六、出差費用標準及相關規定：（一）出差時間核算：1.出差當日12：00以前出發按1天計算；2.出差當日12：00以后出發按半天計算；3.出差當日12：00以前返回按半天計算；4.出差當日12：00以后返回按1天計算；5.此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。（二）出差費用標準。（詳見附件一）1.往返交通費往返交通費采取分級別核算：經理及以上員工可以乘坐飛機（經濟艙）、高鐵（C、D、G一等座、二等座）、普通列車（軟臥、6、硬臥、硬座）；主管級員工可以乘坐高鐵（C、D、G二等座）、普通列車（硬臥）；基層員工可以乘坐普通列車（硬臥、特快、直達特快）。2.油費補貼若因緊急事情無法使用公司車輛的，使用個人車輛將給予油費補貼。補貼標準按照每百公里10升汽油核算，油價以當天市場油價為準。出差的過路過橋費實報實銷。3.住宿標準員工出差住宿采取分級別核算：經理及以上員工單個人每人每天280元四星及以下賓館，雙數人每人每天160元四星及以下賓館；主管級員工單個人每人每天240元三星及以下賓館，雙數人每人每天140元三星及以下賓館；基層員工每人每天200元三星及以下賓館，雙數人每人每天120元三星及以下賓館。4.出差補貼出差補貼包7、括餐費補貼40元，市內交通補貼10-100元不等。出差補貼不需要提供費用報銷憑證，以實際出差天數核算。（三）其他規定：1.公司員工出差，食宿由代理商公司或其他單位提供的，不再報銷住宿費、出差補貼；2.差旅費報銷補貼標準內所列各項，均以當次出差總天數累計計算（算頭不算尾原則）；3.兩人或兩人以上出差（同行者為同性），住宿時不論級別高低，應以兩人同住一個房間為標準，住宿費僅以其中一人標準報銷（可以其中級別較高者報銷）；4.出差員工因有差旅補貼，不另行享受公司正常餐費補貼； 5.因區域培訓會、全國代理商會議需要出差的人員不享有出差補貼，食宿由公司統一安排；七、出差費用預支方式1.因公出差的員工需預支8、出差費用的，憑審批后的出差審批單至財務部按規定辦理費用預支。2.出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；八、出差費用核銷程序（一）核銷規定1.住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2.交際費用額度由總經理或分管副總核準，未經核準費用自理。3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷（不含出差補貼）；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。4.當日出差可往返者不報銷住宿費。5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按實際的30%給付，特殊情況由總經理核準9、后予以全額報銷。6.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7.若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。8.員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬相關部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排補休。9.費用報銷需要開據發票的，需開普通發票（包括普通增值稅發票），發票抬頭為：北京廣通豐盈珠寶有限公司。（二）核銷程序1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作，有出差工作總結要求的，需一并提交一份“出差工作總結”。1.1從財務部領取費用報銷單后，依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票。1.2填好費用報銷單的10、所有明細，出差人員簽字后，逐級提交審批核準：A：部門經理出差報銷單據須經公司總經理或副總經理核準審批；B：直屬主管出差報銷單據須經部門經理核準，報總經理審批；C：基層員工出差報銷單據須經所屬直屬主管和部門經理核準，報總經理審批。2.財務部復核程序2.1財務部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差審批單”、票據的張貼、金額核實、相關部門核準簽字、報銷時間等； 2.2經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項； 2.3對于出差費用的超標部分不得報銷； 2.4涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的50%支付； 3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明： 3.111、出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明； 3.2費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；3.3出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（總經理、分管副總外）根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；4.凡隨同總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；5.借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。九、附則1.本制度最終解釋權歸總經理辦公會，本制度的公布、實施、修改、廢止以經總經理簽批之日為準。2.本制度中所述“以上”、“以內”均包括本數。3.本制度自XX年十一月一日起實施。4.附件出差申請單。出差申請單姓 名部 門職 務隨行人員預計出差日期自 年 月 日 時起至 月 日 時止（共計： 天）出差事由及目的差旅費預算萬 仟 佰 拾 元整（： 元）預支差旅費形式現金 自帶支票 轉帳 其他 往返交通工具飛機 普通火車（K、T、Z） 高鐵（D、C、G） 汽車部門經理確認人力行政部確認財務部確認總經理審批返回銷假年 月 日 時（由考勤人員填寫）