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1、集團公司員工出差費用補貼及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司為了加強公司的財務管理工作，本著“保證支出，鼓勵節約”的原則，制定銷售及技術人員出差管理規定。一、補貼標準（展會不計算補貼）： 1、本市出差費用：聯系業務：每人每天補貼： 40元/天（包括：車費、通訊費）。餐費補貼：20元/天（補貼整天出差，半天出差人員不享受）。2、外地出差費用：補貼費用：100元/天（包括餐費、通訊費）。二、住宿：1、外地出差標準參照地區分類，具體如下： A類地區：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX； B類地區2、：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、及其他省會級城市； C類地區：除A、B類以外的地區。2、住宿原則上由公司網上預訂，特殊情況由銷售人員自行訂房，但需通知公司行政部；A類地區，250元/天/以下房間；B類地區， 200元/天以下房間；3、按照住宿發票實報實銷，超出部分自理。賓館住宿，須提供由賓館提供的電腦明細帳單。兩人（同性）以上出差的，應安排兩人同住一個房間，并在上述單間住宿標準內憑據報銷。4、員工出差后需將此次賓館的名稱、價格及明細帳單交給前臺統計，以便公司其他同事下次去該地出差時參考。三、交通：1、出差時來回機票、火車票由銷售在主管3、批準出差后自行購買；需要出差的員工需提前一周安排訂購，如能提前卻未提前造成的機票差價由個人承擔50%。2、本地出差交通費用包含在補貼內，不再報銷本地交通費。3、外地出差拜訪客戶可事先查詢當地交通路線，以機場巴士到附近再換乘為主，乘坐出租車發票上需寫（出發地點、到達地點、乘車人名字）。4、出差來、回去機場時，應乘坐機場巴士到最近地址再換乘為主。四、展會、會議、培訓：1、參加展會、會議、培訓期間午餐費用由公司提供實報實銷（上限為30元）。不再另外計算出差補貼。五、其他費用1、員工餐費：已包含在補貼內，不再報銷個人餐費。2、業務餐費：招待客戶餐費，按照發票實報實銷。2、其他特殊情況公司將根據實際情況4、另行處理。六、備注事項：1、出差人員出差后一周內填寫好出差費用單據交財務審核（同時郵件給總經理和財務）報公司總經理審批。2、凡遺失出差報銷發票、票據的，需書面說明由主管簽字，再酌情處理。3次以上發生發票遺失的，不予報銷。假票據和不符合規定的票據，財務部不予報銷。財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地賓館直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰3、出差費用計入季度銷售費用考核，按照獎金提成比例與公司共同分攤成本。七、出差流程：有意向拜訪客戶提前2天遞交出差申請單寫明出差任務、目的（客戶+具體項目進程）一定要明確，出差預算，遞交上級主管主管批準訂票憑出差報告報銷（此次出差完成的任務、感想建議5、及這一階段項目匯總）報銷單郵件給財務及上級主管每月10、25日之前填寫報銷單（發票黏貼好）遞交財務部審核單據由總經理簽字報銷財務申請報銷總經理授權。 申 請 人出差申請需：1、詳列出差目的；2、詳列出差費用預算；上級主管批準后可安排相關事項。所屬部門申請日期年 月 日出差目的（任務）銷售請盡量安排附近城市多家客戶拜訪，提高客戶拜訪的工作效率、有效促進銷售。1、拜訪客戶單位（名稱）：2、拜訪客戶姓名、職位（聯系方式）：3、客戶采購費用預算、采購日期（意向）：4、出差地及附近市場需求（市場分析）：費用預算1、交通費用： 2、住宿費用：3、其他費用(請列出客戶名稱、預算明細，獲得主管批準后可使用該項費用)：合計預算：出差時間_ 年 _ 月 _ 日至 _ 年 _ 月 _ 日 共_天交通工具詳細安排（如需指定次、車次請注明）往飛機 火車 汽車 其它定 月 日 點左右返飛機 火車 汽車 其它定 月 日 點左右住宿區域安 排是否需要代訂票務1、是 2、否身份證（護照）號碼主管審批（日 期）總經理審批（日 期）出差報告出差報告需在出差結束二日內，郵件遞交出差報告給主管、總經理、人事部。出差報告見工作報告制度第三條2中要求