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1、企業文件記錄及工作檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件、記錄和檔案管理制度一、目的為了規范和加強公司安全文件及檔案管理，確保相關部門及人員得到及時有效版本的文件，并及時撤出失效或作廢的文件，根據國家有關法律法規和上級的有關要求，特制定公司安全文件及檔案管理制度。二、適用范圍適用于本公司安全文件及檔案管理。三、職責安全環保部負責組織編制并持續改進安全標準化工作文件；負責安全標準化有關的文件的發放、更改、控制和檔案管理，及時對外來文件的收集、整理、匯總、評價、歸檔。四、文件和檔案處理處理要求1與安全相關的文件處理處理1）上級重要來文（含電子公文）按公司公文處理辦法執行，辦理2、結果存檔備查。2）安全環保部起草的安全文件，經公司領導簽發后下發，辦理結果存檔備查。3）外來文件由公司綜合管理部負責送公司領導審閱和有關部門傳閱，辦理結果存檔備案。2安全會議資料處理1）傳達貫徹上級部門重要會議精神，做好會議內容記錄和貫徹落實情況的記錄和相關存檔備案。2）每季度召開一次公司安委會議，準備相關會議資料，做好會議記錄，形成會議紀要，督查落實會議紀要，保存相關資料。3）每月召開公司安全生產例會會議，準備相關資料，收集安全信息，講評上月安全生產情況，通報安全違章事故，布置本月安全重點工作，做好會議記錄，督促落實會議決定，保存相關資料。4）與安全有關的各種生產記錄。5）公司分管領導、安全3、環保部針對安全專項指導工作組織召開的專題會議，做好會議記錄，貫徹落實會議記錄，保存相關資料。6）安全環保部負責及時將失效的基本制度、管理辦法和實施細則從公司各部門收回，并將現行有效版本的文件及時發放給各部門。當文件受到損壞或遺失時，有關單位提出申請后，可補發或重新發放。3文件的評審和修改1）公司安全環保內控制度及安全標準化文件的修改應適時進行。當法律、法規變更、企業使用新技術、新設備、新貨種等情況及其它方面需要時，應對相關的體系文件（責任制、管理制度、操作規程、應急預案）進行修改，并注明生效日期。公司組織內部審核或上級審核時，應對公司安全環保內控制度及安全標準化文件的適宜性和可操作性進行審查并4、提出修改意見或建議，必要時安全環保部組織進行修改。2）安全環保部負責收集涉及到需要修改文件的法律、法規變更信息和審核、管理評審要求文件修改的信息。各部門若有這方面的修改信息應及時向安全環保部反映。4安全生產檔案管理1）安全生產檔案的建立建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全檔案管理制度和記錄。 收集整理企業法定證照，企業負責人、安全管理人員、特種作業人員上崗資格證照，從業人員登記表及上崗證。 收集整理安全生產機構設置文件，逐步建立安全生產責任制，公司與各部門簽訂安全生產責任書。 收集整理各項安全管理規章制度、安全操作規程和相關應急救援預案。 收集整理各項規章制度的資料、記錄；a. 按照安5、全生產教育培訓制度的要求收集整理教育培訓記錄及資料，包括送出去和企業自身進行的安全培訓教育、考核、持證情況等；b. 按照安全生產例會制度建立各類各次會議的記錄檔案；c. 按照安全生產檢查制度建立安全檢查檔案，包括企業負責人、各級領導和安全管理人員的檢查記錄；d. 按照設備設施管理制度建立設備設施檔案，包括生產廠家資質、出廠合格證、使用說明書、安裝資質證明、檢測檢驗合格證明以及操作使用、點檢、維護、修理等資料和記錄；e. 按照危險源管理制度建立危險源管理檔案，包括危險源的識別、評估分析、管理、監控的記錄和資料；f. 按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案，包括排查、治理、驗收等記錄和資料；g6、. 按照勞動防護用品管理制度建立勞動防護用品檔案，包括勞動防護用品的購買、倉儲、發放、使用、管理的記錄和資料；h. 建立安全、環保投入資金的提取、管理、使用檔案；i. 按照傷亡事故管理制度建立事故調查處理檔案，包括事故調查的記錄、筆錄、處理過程、事故報告、結案批復等；j. 其他有關安全生產的檔案資料。2）安全生產檔案的管理 安全生產檔案，按照職能分工由相應的對口管理部門負責收集、整理、保管；車間、班組的安全教育培訓、安全檢查和隱患整改等資料，統一由部門整理交由安全環保部保存。 存入安全生產檔案的資料，要分類整理，按照時間先后編寫頁碼，制作目錄，成套成盒保存，不得雜亂無章。 安全生產檔案系保密資料，除有關政府主管部門在依法檢查時可以查閱外，其他無關人員，外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的，須經單位主要領導批準。查閱結束后，應及時收回保存。3）檔案保存期限與要求 工傷事故檔案長期保存；安全教育資料長期保存；會議記錄保存三年，安全檢查記錄保存三年，其他安全管理檔案保存視上級或主管部門的要求以及公司需要而定。 檔案保存柜應隨時保持通風干燥，嚴防蟲蛀、鼠咬、嚴防潮濕、水浸，嚴防火災，應設防火警示標志，建立用火制度。發生火災時，應首先將檔案資料安全轉移。