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1、公司承包商和供應商管理制度附文件評審記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 批 準 頁我公司承包商和供應商管理制度已于年10月1日修訂完畢，現予以批準發布，自年10月1日開始實施。承包商和供應商管理制度是公司對承包商和供應商進行規范管理的指導性文件，各部門要組織員工認真學習、嚴格貫徹并執行。簽發人（簽字）： 1總則1.1目的為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績，特制訂本制度。1.2 適用范圍本公司承包商與供應商。1.3職責1.3.1安委會負責對承包商進行資格預審2、，協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查，作業過程監督，施工完后對承包商安全生產表現進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。1.3.2儲藏部和財務部負責對供應商進行資格預審，協助公司領導對供應商的選擇，對供應商進行評價，建立合格供應商名錄和檔案。1.3.3公司總經理負責對承包商和供應商進行選擇。2承包商管理制度2.1資格預審2.1.1安全生產管理部根據項目的具體情況，發布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審，審查內容包括：（1）資質證書。（2）安全生產管理機構。（3）安全生產規章制度。（4）安全操作規程。（5）以往業績表現。（6）經營范圍和能力。3、（7）負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。2.1.2對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。2.1.3審查完畢后，選取符合要求的承包商上報至公司相關項目負責人。2.2選擇2.2.1安委會協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進行選擇作出建議。2.2.2選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。2.3開工前的準備2.3.1安委會應對中標后的承包商4、在開工前進行監督檢查，內容包括：（1）安全生產計劃是否符合實際要求。（2）是否對所有人員安全培訓教育情況。（3）是否為員工配備勞動防護用品。（4）是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查。（5）是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構。2.3.2安委會應對承包商進行相應安全生產培訓教育，為承包商辦理入廠證。2.3.3若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度，安委會應立即與承包商進行交涉，停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經安全生產部驗收通過后方可施工。2.3.4若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督，或不按要求進行整改的，安委會應5、上報公司相關負責人，取消承包商的施工資格。2.4作業過程監督2.4.1安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督，確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。2.4.2若承包商公司相關安全規章制度時，應及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產管理符合本公司的要求。2.4.3對安全措施不落實的，根據制止其施工作業，并上報至公司相關負責人取消其施工資格。2.5表現評價與續用2.5.1項目完工后，項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。2.5.2安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為6、是否續用的依據，并建立承包商檔案，內容應包括：（1）承包商資質證書復印件。（2）過去3年的安全生產業績。（3）安全生產管理機構。（4）安全管理制度目錄。（5）特種作業人員證書復印件。（6）安全生產評價報告及其他有關資料。2.5.3安委會負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。3供應商管理制度3.1資格預審3.1.1由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書（包含安全要求）。3.1.2接受供應商投標書后，對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。3.1.3預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇7、。3.2選用3.2.1根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，選擇供應商。3.2.2必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組，對供應商進行實地考察，對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。3.2.3對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。3.2.4對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。3.2.5根據合作情況，簽訂供應合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購的力度。3.3續用3.3.1購銷部門負責對供應商進行年度評價，對產品質量好、售后服務好的給予續用。8、3.3.2購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。3.3.3購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。3.3.4購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險，更應該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本，而不只是采購成本；使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。承包商資格預審記錄表 編號：序號承包商名稱經營范圍與能力過去三年安全生產情況安全體系建設、運行情況人員持證情況過往業績表現預 審 結 果存 在 問 題備注預審部門： 負9、責人： 預審時間： 年 月 日承包商表現評價表 編號：序號承包商商名稱承包項目施工質量情況施工進度情況安全生產工作情況存在問題綜合評價備注評價部門： 負責人： 評價時間： 年 月 日合格承包商名錄表 編號：序號承包商名稱業務范圍與能力通訊地址聯系電話聯系人備 注編 制： 批 準： 日 期：供應商資格預審記錄表 編號：序號供應商名稱供應產品資質情況產品性能、質量價格交貨能力售后服務安全特點預審結果存在問題備注預審部門： 記錄人： 年 月 日供應商表現評價表 編號：序號供應商名稱供應產品產品性能、質量價格交貨能力服務質量安全特點評價結果存在問題備注評價部門： 負責人： 評價時間： 年 月 日合格供10、應商名錄表 編號：序號供應商名稱供應產品類別通訊地址聯系電話聯系人備 注編 制： 批 準： 日 期：采購風險分析記錄表 編號：采購產品名稱供應商名稱企業類型企業地址聯系電話聯系人風險分析內容供貨商風險供應商合法性供應商資質產品質量交貨能力安全特點售后服務供應商信譽供應商要求供貨商風險分析結論采購計劃風險采購數量采購目標采購時間采購計劃風險分析結論采購員風險采購員專業素質與業務水平采購員責任心采購員職業道德及遵紀守法情況采購員風險分析結論比質比價風險質量比較價格比較質量、價格真實性比質比價風險分析結論合同風險合同嚴謹性合同主體真實性合同職責明確性合同風險分析結論綜合分析主要風險對策措施可行性結論分析負責人供貨商風險： 采購計劃風險：采購員風險： 比質比價風險：合同風險： 綜合分析及結論：文件評審記錄評 審 時 間年9月20日參 加 人 員評審內容：1、 文件內容符合標準、規范的規定2、 文件格式符合程序文件的規定3、 文件適宜，可操作4、 文件名稱： 5、文件發放范圍 1）存檔1份 紙張版 2）各部門1份 紙張版 記錄人： 日期： 年 9月20日