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1、鐵路運輸公司竣工文件管理制度附移交流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 編制目的 為了建立完整、準確、系統的竣工檔案，確保竣工檔案按國家、廣東省和市有關規定辦理移交，特制定本制度。第二條 編制依據（1）、市建設工程檔案專項驗收及認可暫行辦法（2）、城市建設檔案管理規定（3）、市建設工程竣工驗收及備案管理辦法（4）、關于啟用廣東省建筑工程竣工驗收技術資料統一用表（版）的通知（5）、公司軌道交通工程施工質量驗收統一標準第二章 竣工文件管理小組組長：項目經理副組長：總工程師組員：副總工程師、工程部長、2、專業資料管理人員、技術管理人員、試驗人員第三章 竣工文件、資料收集編制、制定針對本標段工程的（子）單位工程、（子）分部工程、分項工程、檢驗批劃分文本，選定施工用表后，一同報送監理審核；及時形成工程建設活動中所要求產生的各類文件，保證工程資料與工程進度同步；隨時收集各項工程資料，當所施工項目由多個（子）單位工程組成時，按劃分定的（子）單位工程各自獨立組卷，并按照市城建檔案館和公司的要求，及時整理、按期移交工程竣工檔案。第三條 竣工文件初驗前，項目相關領導、管理人員及資料人員不得離開項目部崗位。第四條 施工階段形成的行政管理文件、技術管理文件、質檢資料、試驗資料等的收集、整理及存放應由項目部資料管3、理人員負責，并按要求及時進行歸檔。第五條 施工過程的各種用表選用后應報監理單位審核最后落實。第六條 相關人員必須按照程序及時完成各種文件資料的形成，并及時對自檢資料進行簽認。資料人員必須嚴格按照已經批準使用的用表完成資料，質檢工程師簽認時必須進行仔細復核（包括用表形式、填寫內容、排版等），避免盲目簽字造成后續返工重做時弄虛作假及再次簽認的困難，對上報監理簽認的資料應及時要回歸檔。第七條 相關人員要及時形成、收集、整理各類資料（包括紙質資料和同樣的電子版資料），按要求編排目錄，分類存放，做好各種檢索工作。第八條 項目負責人應不定期組織相關人員人對資料形成、收集、整理、立卷及存放進行自查。第九條 4、現場施工管理人員應對每個單位工程、分部工程、分項工作、各工序留下影像資料，并按要求分類歸檔。第四章 工程文件的歸檔質量要求第十條 工程文件的內容及深度必須符合國家有關工程施工方面的技術規范、標準和規程。第十一條 歸檔文件應是原件，工程文件的內容必須真實、準確，與工程實際相符合、能夠反映工程建設活動的全過程；歸檔文件應經過科學分類、整理編目，以滿足竣工檔案系統性的要求。第十二條 工程文件的填寫可采用手寫或電腦打印，但簽名必需本人手寫。工程文件的書寫要求采用耐久性強的書寫材料，如黑色碳素墨水或藍黑墨水；要求字跡端正，無缺、漏、涂改現象。杜絕使用紅色墨水、純藍墨水、復寫紙、圓珠筆、鉛筆等。第十三條 5、工程文件應字跡清楚、圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備。第十四條 文字材料尺寸規格統一為A4紙幅面（297210mm）。小于A4規格的文件材料要用A4規格白紙進行襯墊（例如：材料及設備等出場合格證小于A4幅面，應用乳膠，不重疊地粘貼在A4復印紙上），并在左邊預留案卷裝訂線。大于A4幅面的文件材料及圖表應折疊成A4規格，文字材料折疊時注意左邊留出裝訂邊25mm。第十五條 成冊廠家圖紙、資料（設備廠家的保修卡、保修書、設備產品說明書、操作手冊、工藝流程等），在建設單位技術檔案室檔案人員的指導下，可以不打印頁碼、不裝訂案卷卷皮，不去除鐵夾、鐵釘、塑料、過塑等的包裝材質，只打印案卷目錄、卷內目錄、卷6、內備考表，裝入檔案盒歸檔。除此之外的合同執行資料應按檔案要求整理立卷，打印頁碼、目錄并裝訂封皮后歸檔。 第十六條 縮微制品必須按照國家縮微標準進行制作，主要技術指標應符合國家標準規定，保證質量，以適應長期保管的需要。第五章 竣工圖的編制及要求第十七條 竣工圖的編制方法（1）、施工中無變更的工程，用不易褪色的紅色印泥在施工圖圖簽欄上方空白處加蓋竣工圖章，并由施工和監理單位簽署。竣工圖章式樣如下所示： （2）、凡在施工中有一般性變更，能夠在原設計施工圖上加以修改補充的，可不必重新繪制竣工圖，直接在修改部位杠改，并在修改部位附近空白處引線指示，蓋上修改標志章(1040mm)，格式如下：見設計變更通知7、單 年 月 日第 號 條見工程洽商單 年 月 日第 號 條見圖紙會審記錄 年 月 日第 號 條用規范語言（如示例中“見xxxxxxx單”）注明修改單日期、字、號、條或洽商記錄等文件的編號，然后加蓋竣工圖章即作為竣工圖。（3）、凡施工圖結構、工藝、平面布置等有重大改變，或變更部分超過圖面1/3的，應當重新繪制竣工圖。重新繪制的竣工圖，應當保留原設計單位圖簽欄，在原圖簽欄上方增加編制單位圖簽，填寫編制單位、日期，制圖人、審核人、負責人簽名俱全。圖簽欄中的圖別應有“建竣、結竣、水竣、電竣”或“竣工版”等字樣，加蓋竣工圖章。（4）、特殊情況無正式施工圖進行施工的，應按實際施工的最終狀況，根據實際完工情8、況繪制竣工圖，經設計單位或業主代表簽署意見并補充修改依據后，方可作為竣工圖。（5）、設計變更通知單、工程技術聯系單等按專業編號順序排列，做出詳細的卷內目錄，備注上注明對應的修改圖號。（6）、竣工圖要如實反映工程竣工后的實況，竣工圖章只在最終的竣工圖紙上加蓋。所有的竣工圖完成后，在竣工圖目錄后增加“修改變更與原設計圖對照表”，表中變更圖圖號要與原圖號一一對應。（7）、工程所采用的部級以上國家標準圖、通用圖可不編入竣工圖冊中，但必須在卷內目錄中列出圖號，指明該圖所在位置并在編制說明中注明。第十八條 竣工圖的編制要求（1）、竣工圖的繪制（包括新繪和改繪）必須符合國家繪圖標準。竣工圖編制工作由編制單位9、工程技術負責人組織、審核、簽字，并承擔技術責任。（2）、竣工圖的繪制必須依據在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄，設計修改變更通知單、變更令、經設計單位確認的工程洽商聯系單以及隱蔽工程驗收記錄或工程實測實量數據等已形成的有效文件進行編制，確保圖物相符。（3）、在原施工圖上進行修改補充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用繪圖墨水進行繪制，嚴禁用圓珠筆或其它易褪色的墨水繪制或更改注記。所有的竣工圖必須是新藍圖。（4）、工程竣工圖必須嚴格按比例繪制。平面圖中應標明工程中線起點、轉角點、交叉點、設備點、曲線等平面要素的位置坐標及高程。（5）、竣工圖應基本遵循原設計文件的目錄格式及順序進行編撰。若有10、變更，應在竣工圖目錄后增加與原圖的對照表。第六章 工程文件的立卷第十九條 立卷的方法施工文件材料應按合同標段、以（子）單位工程作為基本組卷單元，按照（子）單位工程（子）分部工程分項工程工序文件的順序進行立卷。其中“質量證明文件”項包含工程所用的原材料或構配件的出廠合格證、材料性能檢測報告；有見證送檢試驗報告、有見證自檢試驗報告、市質監站監督抽樣試驗報告，進口設備材料商檢證、產地證、合格證；設備開箱檢查記錄（附相關出廠合格證、檢驗報告、技術資料、說明書等 ）等。同一合同標段的（子）單位工程，若其中一些文件已在其他（子）單位工程中歸檔，可在本（子）單位工程目錄備注欄中注明已歸檔位置，不再重復歸檔，11、竣工圖按（子）單位工程和專業等立卷整理。第二十條 卷內文件的排列（1）、文字材料一般按專業和形成的先后次序進行排列。（2）、圖紙按專業排列，同專業圖紙按圖號順序排列。（3）、包含有附圖的文字材料案卷，文字材料和附圖應連續排列，文字在前，圖紙在后。第二十一 立卷過程中應注意的問題（1）文字材料案卷厚度以不超過20mm為宜。（2）不同載體的文件應分別組卷。（3）、照片和光盤應單獨組卷。第二十二 案卷的編錄（1）案卷文件頁號、卷內文件均按有書寫內容的頁面編號，每卷單獨編號，頁號從“1”開始，使用打號機編號。已打好的頁碼若要修改，必須用碳素墨水筆將錯碼杠改并補打正確頁碼。、單面書寫的文件在右下角編寫頁12、號；雙面書寫的文件正面在右下角、背面在左下角編寫頁號；折疊后的圖紙一律在右下角編號。、案卷封面、卷內目錄、卷內備考表不編寫頁號。(2)卷內目錄編制所有案卷目錄、卷內目錄均應用Microsoft Excel編制，統一用宋體字打印。卷內目錄排列在卷內文件的首頁之前。卷內目錄格式詳見附件。、序號：用阿拉伯數字從“1”起依次標注。、文件材料題名：填寫文件標題的全稱。、文件編號：填寫工程文件原有文號或圖號。、責任者：填寫文件的直接形成單位或主要形成單位。如鋼材、水泥等原材料出廠合格證涉及幾個責任者，最多填寫兩個主要廠家；變更申請和變更令的責任者應填寫責任各方。、日期：填寫文件形成的日期。、頁次：填寫文件13、在卷內所排列的起始頁號；最后一份文件填寫起止頁號。(3)、卷內備考表的編制、備考表的填寫詳見建設工程文件歸檔整理規范（GB/T503282001）。、案卷立卷人、審核人均需本人親筆簽字，日期應填寫最后完成日期。（4）、案卷封面、案卷封面題名：填寫“工程名稱”+ “單位、子單位、分部、分項工程名或文件名稱”，填寫順序是從左到右。、編制單位：施工檔案填寫合同實施單位的全稱；甲方資料填寫建設單位全稱。、編制日期：填寫本工程開工日期至竣工日期。如： 二六年一月十三日二六年八月二十日。第二十三 案卷裝訂（1）、工程文字材料應采用雙白棉線裝訂，不能使用尼龍線。要求裝訂整齊、牢固，裝訂時必須剔除金屬物，便于14、保管和利用；裝訂成冊后統一裝在檔案盒內，檔案盒可用2cm5cm規格的城建檔案盒，盒內可裝一卷或數卷，但卷盒必須按案卷序號裝滿。（2）、竣工圖紙不裝訂，單獨打號裝盒，卷盒為2cm5cm規格的城建檔案盒。每盒圖紙作為1卷，各盒頁號均從“1”開始。不同幅面的工程圖紙應按內折手風琴式折疊成A4幅面并露出圖簽欄。（3）、編制檔案所用的卷皮、卷盒以及聲像檔案專用裝具等到市城建檔案館服務部購買(檔案大廈一樓)。第七章 竣工檔案驗收移交 第二十四 竣工檔案的驗收 （1）、竣工檔案驗收與工程竣工驗收同步進行。即分為分部（子分部）工程檔案驗收、單位（子單位）工程檔案初驗、單位（子單位）工程檔案驗收。（2）、分部（15、子分部）工程檔案驗收按照本細則要求，將分部（子分部）工程歸檔文件材料進行匯總整理，分類預立卷（不打印頁碼、不裝訂，用23厘米的大鐵夾子夾成案卷），不裝檔案盒，送駐地監理檢查、簽署整改意見，并填入分部（子分部）工程質量驗收檢查記錄表，提交分部工程驗收會，接受檔案專項驗收核驗。 （3）、單位（子單位）工程檔案初驗 在單位（子單位）工程竣工初驗之前，按照本細則要求，將竣工歸檔文件材料及竣工圖進行匯總整理，組成檔案預立卷，建立案卷目錄、卷內目錄，送駐地監理核查、簽署檔案檢查整改意見，填入單位（子單位）工程質量驗收檢查記錄表，并繼續完善竣工圖編制、原件補缺工作。重點檢查：歸檔文件材料要原件、齊全，簽字、16、蓋章要完備；設計變更內容要正確標注在竣工圖上；作廢圖紙不應歸入竣工圖內；設計變更單所附有變更圖號的圖紙、資料目錄匯總表是否與實物一一對應；案卷目錄、卷內目錄及目錄數據、歸檔電子文件正確無誤；案卷和卷內文件編排、表格制作、目錄各欄目的填寫要符合有關規定要求；廠家圖紙、資料要立卷編目；照片檔案編排、裝入冊。 在單位（子單位）工程初驗會議上，必須要有工程竣工檔案原件及電子版、聲像檔案各一套進行檢查。（4）單位（子單位）工程檔案竣工驗收 在單位（子單位）工程竣工驗收前，應提請市檔案局進行工程檔案專項驗收，驗收程序遵照市建設局市建設工程檔案專項驗收及認可暫行辦法（深建字200051號）執行。取得建設工程17、檔案驗收意見書后，可向建設單位申請單位（子單位）工程竣工驗收。單位（子單位）工程正式竣工驗收時由建設單位總工辦技術檔案室等使用單位及相應的項目工程師組成檔案驗收組，會同市檔案局、市質檢站等有關部門，對竣工檔案進行質量驗收評定，確定竣工檔案的質量等級，竣工檔案不合格者，不能通過工程竣工驗收。 第二十五 竣工檔案的移交 （1）、竣工驗收通過后三個月內，必須按合同要求，以合同標段或單位（子單位）為基本移交單元向建設單位移交符合規定的建設工程竣工檔案。 （2）、竣工檔案大致由以下部分組成：移交書（包括城建檔案移交書封面+案卷目錄+卷內目錄）、施工綜合文件、質量保證文件（包括原材料、構配件、設備、配合比18、文件等）、施工技術文件、竣工圖及竣工圖電子文件、工程照片、底片及錄像等。此外，需向建設單位提交施工組織設計、施工技術總結、卷內目錄和案卷目錄的數據光盤。（3）、應移交的建設工程竣工檔案套數見下表：接收單位文件內容市城建檔案館建設單位合 計形成單位建設方文件（含設計）1套原件1套正本其余副本文件（如果有）建設單位施工文件文字部分1套原件件（不含*文僅提供*文件目錄）1套原件（含*文件）2套原件1套副本或復印件施工單位施工文件-竣工圖1套圖紙1套CAD電子文件光盤1套圖紙1套CAD電子文件光盤4套圖紙 4套CAD電子文件光盤施工單位聲像檔案1套光盤1套光盤/施工單位 （4）、移交市城市建設檔案館的一套檔案，須經建設單位技術檔案室在移交書上簽署意見并登記在冊，由建設方授權施工單位直接向城建檔案館移交。第八章 竣工檔案移交流程第九章 附則第二十六條 本實施辦法自公布之日起執行。在執行中出現的問題，請抄報工程部，以便于匯集修正，使之完善。