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1、工業公司技術文件及資料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04技術文件、資料管理制度1. 凡與本廠產品相關的文件、資料，由技術質量檢驗科負責收集、管理、發放、修改、回收、銷毀，技術質量檢驗科負責技術文件、資料的有效版本和最新版本。2. 技術文件、資料的識別及范圍：a. 產品圖紙、工藝文件、生產配方；b. 與產品相關的設備、計量器具、生產工藝、質量檢驗等各項規章制度。3. 技術文件、資料的編號3.1 各部門發放工作手冊中文件和其它相關質量文件，按Q/M2、ZTDKZSA/0質量手冊4.1中4.2規定執行。3.2 技術質量檢驗科管理的相關文件、資料編號，按本制度第7款相關規定執行。3.3 圖紙編號按本制度第8款相關規定執行。4. 產品圖紙管理4.1 技術質量檢驗科和生產科負責繪制本廠產品圖紙。4.2. 產品圖紙按技術質量檢驗科統一規定的圖號標定，更改圖號需經技術質量檢驗科長批準并記錄、備案。4.3 技術圖紙的簽署應執行以下規定：a. 簽署欄目有設計、制圖，可由一人簽署校對、審核，可由一人簽署批準，由主管廠長簽署產品名稱、規格型號、工序名稱、材料名稱、圖紙編號等均由設計人員簽署其它欄目：需要時可設其它欄目，由相應人員簽署；b. 簽署欄目由相關人員逐3、一簽署，并注明簽署日期，不允許有技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04空白欄、不允許用鉛筆簽署，字跡應工整、清晰，需要更改時通知技術質量檢驗科，并作相應記錄；c. 凡技術圖紙各欄目須由具有相應資格的技術人員簽署，簽署人對自己的簽名負有相應的責任，其資格和責任如下：技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04 技術圖樣的簽署人、資格與責任：欄目簽署人資 格責任對象設計或制圖項目總體設計人或其授權的設計人員、制圖人員指定符合資格的技術人員。1. 滿足設計輸入的要求；2. 對設計的技術性能指標、圖樣的結構、尺寸等正確性負責；3. 對工藝、安裝、調試負4、有協調、配合責任；所有圖紙校對圖樣的具體校對者指定的具備資格的技術人員。專業要與設計（制圖）人員的專業相類同，且具有與后者相等或更高等級的技術職稱。對圖的裝配、尺寸、配合、工藝要求的準確性和合理性負責（電氣圖樣主要校對圖形符號、結點、原理、布線、接線等的正確性）。所有圖紙審核設計部門負責人或項目負責人或指定具備資格技術人員應具備與審核對象相適應的專業技術職務對設計是否按設計要求進行負責，對結構、關鍵工藝、總體方案的合理性負技術把關責任。所有圖紙批準主管技術副廠長1 對總體方案和技術、安全、指標負直接領導責任；2 對設計、制圖、校對和審核欄的簽署人的資格負認可責任；3 檢查技術文件的完整性、成套5、性。所有圖紙工藝具體工藝設計或工藝審核人指定具備資格人員對工藝（含施工、安裝調試工藝）進行安排并負責，負責工藝裝備的設計。所有圖紙技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx044.4 圖紙的收存、發放與使用4.4.1 凡屬本廠定型產品的圖紙均受技術質量檢驗科控制（生產科、探頭車間及其它部門接受外來加工的圖紙不受技術質量檢驗科控制），凡屬技術質量檢驗科控制的圖紙，制圖人員繪制完成后交技術質量檢驗科資料員。資料員審核圖紙中標題、圖號、材料、簽名、日期等完整無誤后辦理圖紙收存手續，填寫“技術文件、資料收存記錄”后分類存檔。4.4.2 技術質量檢驗科只對生產科和探頭車間發放圖紙：將6、相關圖紙發放至生產科、探頭車間各一份僅作參考使用，生產科和探頭車間分別填寫“技術文件、資料收存記錄”，并妥善保存，技術質量檢驗科資料員填寫“文件發放、回收記錄”。4.4.3 技術質量檢驗科資料員負責向生產科、探頭車間負責人發放蓋有當年印章的生產用圖紙，以確保圖紙為有效版本和以示受控，并于每年年初技術質量檢驗科負責審核上一年使用中的受控圖紙，加蓋當年印章，以示圖紙為該年有效版本。4.4.4 生產科、探頭車間相關人員負責向操作者發放有效版本的圖紙并控制圖紙的使用和回收。對臟殘的圖紙應及時更換：由相關人員復印本部門收存的圖紙交技術質量檢驗科資料員加蓋當年印章。同時將已替換的圖紙交資料員，年底申報銷毀7、，進行統一銷毀。丟失的圖紙由生產科和探頭車間相關人員提出，技術質量檢驗科資料員蓋有效版本（或試制）章、補發。4.4.5 一張圖紙需多處發放時，由部門相關人員復印有效版本的圖紙可直接發放。4.4.6 更改正稿（定型產品）設計圖紙的控制 a. 對于小的、局部的更改，由設計人員或有關技術人員更改，更改方法執行本章中4.5條e、f款。更改后的圖紙如需進行試生產的應加蓋“試制”章，試制圖紙使用完畢后由生產科或探頭車間及時收回，適時執行銷毀程序；技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04 b. 對于正稿設計需要作較大更改時，執行設計和開發控制程序中4.8.2條c款。4.4.7 新產8、品、特定產品的試制圖紙執行設計和開發控制程序相關條款。4.5 工藝、圖紙更改規定： a. 組裝工藝的更改由生產科或相關部門提出，技術質量檢驗科填寫“文件更改申請單”報生產副廠長批準后更改。更改后書面通知生產科相關部門，其它任何人員不得擅自修改工藝；b. 圖紙與工藝的更改，不得降低產品質量，也不得違背設計任務書和有關標準的規定；c. 更改后的圖紙與工藝應正確、完整、統一、清晰；d. 更改必須履行簽字手續，并保證更改前的原圖紙與原工藝有據（檔）可查；e. 圖紙與工藝的更改一般應采用劃改，將需要更改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細實線劃掉（被劃掉部分應能清楚地看出更改前情況），然后填注新的尺寸、文字9、符號、圖形等，在更改處簽署更改人姓名、注明更改日期。生產科、探頭車間相關人員應及時填寫“圖紙更改匯總表”，并及時將更改圖紙報技術質量檢驗科，技術質量檢驗科將保存的圖紙作相應變更并同時填寫“圖紙更改匯總表”；f. 需對整張圖紙修改時將原圖紙交技術質量檢驗科蓋“作廢”章，將新圖紙加入到整套圖紙中，并填寫“圖紙更改匯總表”；g. 凡作廢的圖紙均應蓋“作廢”印章，并由經辦人注明日期，由技術質量檢驗科統一保存，適時銷毀。5. 技術文件、資料的管理 a. 技術文件、資料的收集、整理、建檔、更改、發放、回收及銷毀，執行文件控制程序相關條款；b. 技術文件、資料的購買執行文件控制程序中4.9規定；c. 技術10、文件、資料的借閱、留用應由本部門負責人書面批準，借閱、領用人方可從技術質量檢驗科資料員處辦理相關手續后借閱、領用；技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04d. 長期使用的文件、資料各部門應有專人登記、保管。損壞或丟失應及時報技術質量檢驗科，并作相應的處理；e. 應保持借閱、領用的文件、資料的清潔。6. 技術質量檢驗科資料員應嚴格遵守資料員職責，作好技術文件、資料管理工作。a. 對新購買的、上級或相關部門下發的外來文件、技術資料，按類進行編號登記，妥善保管；b. 對技術文件、資料的發放、借閱應嚴格執行文件控制程序中相關規定，認真作好相關記錄。技術質量檢驗科工作手冊/管理11、制度/技術文件、資料管理制度 xx047. 技術文件、資料編號說明受控：凡與質量體系運行緊密相關 的文件、資料非受控：行政管理及與產品生產、 質量無關的文件、資料類別資料編號類別資料編號工具書類G資料類無電學機械其它G/dxxxG/jxxxG/qxxx電學機械 其它DxxxJxxx雜書 qxxx質管 q1xx標準化 計量 q2xx電腦 q3xx文件類發放編號文件類Wxxx廠內廠外Xxxx15xx標準類發放編號企業行業機械行業鐵路國標國際其它3xxx32xx34xx36xx38xx39xx工藝文件類發放編號圖紙工藝其它4xxx43xx46xx技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制12、度 xx048. 圖紙編號序號產品名稱代號代號說明1磁粉探傷機TCLTCLX 產品規格序號 磁粉探傷系列2馬蹄探把CMBCMBXX 產品規格序號 磁粉探傷馬蹄探把3環型探把CHBCMBXX 產品規格序號 磁粉探傷環型探把4門型探把MMBCMBXX 產品規格序號 磁粉探傷門型探把5開合探把CKBCMBXX 產品規格序號 磁粉探傷開合探把6鐵路車輛輪重測定儀 CZX 產品規格序號 車輛輪重測定儀技術質量檢驗科工作手冊/管理制度/技術文件、資料管理制度 xx04續：序號產品名稱代號代號說明7直探頭ZTZLXXX 外殼型分類 晶片尺寸 直探頭車軸探頭RTRTXXX 外殼材料分類 型式分類 車軸探頭輪箍探頭LGKGX 型式分類 輪箍探頭鋼軌探頭GXGX 型式分類 鋼軌探頭斜探頭XTXTGXX 型式分類 斜探頭輪底連接板TYGD TYGD 軌底 鐵燕軌頭（軌腰）探頭架TYGTYTYGTY 軌頭腰 鐵燕