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1、建材公司行政事務(wù)公文及會議管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 建材公司行政事務(wù)管理制度1、總 則本制度包括：公文處理辦法，會議管理，印信、廣告宣傳管理，保密管理，檔案資料圖書管理，勞保用品管理，生活服務(wù)設(shè)施管理，信息化管理、MIS系統(tǒng)考核辦法、信訪管理。2、公文處理辦法2.1公文格式、適用范圍和審批程序公司公文：2.1.1.1公司文件:發(fā)文字號為“鄂建材司字20 號”。主要用于向集團(tuán)公司及有關(guān)上級部門上報重要的請示、報告，轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司的重要文件，下達(dá)公司的重要決定、通知、通報和意見，批轉(zhuǎn)公司各部門的重要文件等。2、2.1.1.2總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要：對外發(fā)文字號為“會議紀(jì)要20 號”；內(nèi)部會議記錄發(fā)文字號為“會議議定事項(xiàng)通知單【 】”主要用于傳達(dá)總經(jīng)理辦公會議議定的事項(xiàng)。.3公司公函：發(fā)文字號為“鄂建材司字20 號”。主要用于向不相隸屬的機(jī)關(guān)單位商洽工作、詢問和答復(fù)有關(guān)問題，向有關(guān)單位請求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)。審批程序?yàn)椋壕C合管理兼培訓(xùn)擬稿后，經(jīng)綜合管理部部長審核，上下行文由總經(jīng)理簽發(fā)。公司公文及部門文件用紙一律采用A4紙型，左側(cè)裝訂。公文應(yīng)雙面印刷。存檔一份。公司公文如無特殊情況，均在蒙西辦公系統(tǒng)上發(fā)送，做到無紙辦公。2.2文件制發(fā)及傳閱流程制發(fā)文件流程：印發(fā)、歸檔綜合管理部擬稿、初稿生成會議及工作需要復(fù)核綜合3、管理部送審送簽擬稿人簽發(fā)人人審核把關(guān)綜合管理部 公文傳閱流程.1文不橫傳。傳閱文件應(yīng)在經(jīng)辦人員和每個應(yīng)閱人員之間作輪幅式傳閱，不允許拋開經(jīng)辦人員在應(yīng)傳閱人之間橫傳，以免傳閱失控、遺失。.2控制文件運(yùn)行。經(jīng)辦人員要根據(jù)閱文者的工作安排和活動規(guī)律隨時調(diào)整傳閱順序，并經(jīng)常了解傳閱件有無積壓情況，掌握文件的行蹤。.3實(shí)行環(huán)節(jié)控制。呈傳公文由專人負(fù)責(zé)，掌握傳閱進(jìn)程，及時查看、詢問、提醒領(lǐng)導(dǎo)閱文，杜絕呈傳公文中出現(xiàn)丟失、遺忘、錯傳、延誤等現(xiàn)象。工會發(fā)文亦執(zhí)行以上流程。2.3來文來電辦理流程擬辦、傳閱綜合管理部登記、分發(fā)綜合管理部注結(jié)查辦人員轉(zhuǎn)辦查辦部門及人員批（答）復(fù)閱件領(lǐng)導(dǎo)及人員簽收、分發(fā)、登記環(huán)節(jié)當(dāng)日4、完成；擬辦環(huán)節(jié)于1個工作日內(nèi)完成；轉(zhuǎn)辦環(huán)節(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后的第二個工作日內(nèi)完成；批（答）復(fù)于2個工作日內(nèi)完成。急件隨到隨辦。3、會議管理3.1會議分類會議分為公司級會議和部門級會議。公司級會議：.1職工代表大會：由工會結(jié)合實(shí)際依法組織召開。.2年度工作會議：總結(jié)和安排年度工作，每年第一季度召開。.3董事會會議：根據(jù)公司經(jīng)營決策需要，不定期召開臨時會議，定期召開年度會議。.4總經(jīng)理辦公會議：不定期召開。.5質(zhì)量、環(huán)保、安全分析會議：對質(zhì)量、環(huán)保體系的運(yùn)行情況以及安全工作進(jìn)行考核、分析，每月中旬召開。.6經(jīng)營管理會議：對生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行分析，每月中旬召開。.7工藝設(shè)備生產(chǎn)調(diào)度會:對工藝5、設(shè)備生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié),每月召開兩次。.8全員大會：不定期召開，通報公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況。公司級會議召開由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部組織安排、通知和記錄。部門級會議：由部門自行組織的各類會議。3.2會議通知及安排會議通知應(yīng)明確會議內(nèi)容、參加人員、時間、地點(diǎn)。由部門提交需公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門人員參加的會議，提交部門應(yīng)按規(guī)定格式填寫會議申請單，并上報綜合管理部，由綜合管理部具體安排。4、印信、廣告宣傳管理4.1印鑒管理公司行政章由綜合管理部負(fù)責(zé)保管；董事長和總經(jīng)理印鑒由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。公文用印必須經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意；經(jīng)濟(jì)合同用印必須嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批；授權(quán)委托書6、用印須經(jīng)綜合管理部部長同意，并報董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)；董事長、總經(jīng)理印鑒必須經(jīng)本人同意，方可用印。外單位、個人用印必按審批流程辦理。外出公務(wù)活動需帶公司印章，必須經(jīng)公司綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借帶，并登記注明用途。歸還時說明用印情況并簽注歸還日期。印章停止使用后，須及時移交檔案室妥善保管。 4.2介紹信管理介紹信由綜合管理部負(fù)責(zé)。一般類介紹信用印，由綜合管理部審核，并由使用方在存根上簽字。重要介紹信的開據(jù)，須經(jīng)綜合管理部部長同意。對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，需帶加蓋印章的空白介紹信，必須經(jīng)綜合管理部部長或公司總經(jīng)理同意。業(yè)務(wù)活動終結(jié)后，使用部門及時將剩余空白介紹信交回綜合管理部，并將已用介紹信復(fù)印件留存，并7、說明使用情況。4.3其它工程師及中層以上管理人員名片和公司文件由綜合管理部統(tǒng)一印制。5、保密管理5.1公司秘密分為商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；按重要程度分為絕密、機(jī)密、秘密三級。凡與本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理策略有關(guān)的各類資訊均屬于公司的商業(yè)秘密。凡由公司出資組織研制開發(fā)或以其他合法方式掌握的、未公開的、能給本公司帶來經(jīng)濟(jì)利益或競爭優(yōu)勢，具有實(shí)用性的技術(shù)內(nèi)容和信息均屬于本公司的技術(shù)秘密。秘密是公司一般性秘密，泄露會對公司造成一般性損害；機(jī)密是公司重要的秘密，泄露會對公司造成嚴(yán)重的損害；絕密是公司最為重要的秘密，泄露會對公司造成極其嚴(yán)重的損害。 5.2綜合管理部為公司保密工作的主管部門，其他各部門是本部門秘8、密的保管部門。各保管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)秘密資料、文件收發(fā)、登記及歸檔事務(wù)，并按密級進(jìn)行管理。5.3保密措施凡經(jīng)聘用參加本公司技術(shù)創(chuàng)新、科研開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)管理等技術(shù)工作的人員，必須將本人參加并掌握的設(shè)計圖紙（含草圖）、試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)結(jié)果（含原始記錄）、工藝設(shè)計、配方設(shè)計、樣品、相關(guān)數(shù)據(jù)、計算機(jī)程序或構(gòu)成一項(xiàng)產(chǎn)品的材料及其改進(jìn)的技術(shù)方案、生產(chǎn)管理控制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程等技術(shù)秘密的資料在完成階段性工作后歸檔并交檔案室存檔。離開本公司時，須將本人負(fù)責(zé)的工作交接清楚，經(jīng)審查合格后，方可辦理調(diào)離或辭職手續(xù)。公司員工在任期間和離任后都不得將本公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密非法披露、轉(zhuǎn)讓給第三者或自行使用。公司員工9、發(fā)表論文或參加學(xué)術(shù)、商務(wù)等會議時，負(fù)有保守本公司秘密的責(zé)任和義務(wù)，對涉及本公司秘密的材料，須履行公司的保密審核手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可向外發(fā)布。公司各部門形成的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密按檔案資料管理規(guī)定管理。公司員工查閱有關(guān)資料，須經(jīng)資料保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制；重要資料查閱須經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，一般不得帶離資料保管地。公司信息系統(tǒng)的有關(guān)權(quán)限人員負(fù)有保密職責(zé)，因自身密碼泄露，給公司造成損失的將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，參加會議的有關(guān)人員不得對外泄露會議要求保密的內(nèi)容。6、檔案、資料、圖書管理6.1檔案資料管理：檔案資料管理職責(zé)6.1.1.1檔案資料室集中統(tǒng)一管理公司全部檔案資料，負(fù)責(zé)各類檔案資料的收集、整理、10、歸檔、保管、鑒定、統(tǒng)計、編研、利用工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門檔案管理工作，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.1.1.2各部門負(fù)責(zé)本部門檔案的日常收集、整理、立卷，并定期向檔案室移交。檔案形成與歸檔6.1.2.1在公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的具有保存價值的資料，經(jīng)收集整理、立卷后，于次年6月份前移交檔案資料室，任何部門和個人不得據(jù)為已有。對拒交檔案的部門，根據(jù)檔案法有關(guān)規(guī)定，追究其部門領(lǐng)導(dǎo)和兼職檔案員的責(zé)任。.2基建工程在工程竣工后，由工程主管單位、施工單位、專職檔案員共同審核驗(yàn)收竣工資料后由建設(shè)單位移交檔案資料室，否則工程不予驗(yàn)收。.3設(shè)備運(yùn)行記錄按季度收集于此月6日前交檔案資料室存檔.4人事檔案由綜合管理部勞資人事11、管理員負(fù)責(zé)管理，每年底移交檔案資料室。.5會計檔案由財務(wù)部保管一年后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后移交檔案室。.6聲像檔案應(yīng)在拍攝、錄制、整理后，由各部門及時移交檔案室。.7實(shí)務(wù)檔案（榮譽(yù)證書、錦旗、獎杯）由經(jīng)辦部門或相關(guān)部門辦理后及時向檔案室移交，不得留存在本部門。.8所有檔案必須是一套真實(shí)完整的原件 ，文字圖表清晰，不得用鉛筆或油筆書寫，文件資料上不得亂涂亂畫。檔案移交時，由各部門兼職檔案員填寫移交清冊一式兩份，由專職檔案員和兼職檔案員共同清點(diǎn)核對無誤后，雙方簽字各執(zhí)一份。檔案資料的管理6.1.3.1檔案資料必須實(shí)施“三專”，即專用庫房、專用柜架、專管人員。.2專職檔案員要定期清點(diǎn)檔案庫，對破損或12、有可能質(zhì)變的檔案及時采取補(bǔ)救措施。6.1.3.3公司檔案資料只限本公司相關(guān)人員查、閱。查閱資料不得在檔案內(nèi)勾劃、涂改、作記號或拆卷抽頁。.4借閱檔案只限公司內(nèi)部有關(guān)人員，并要辦理借閱手續(xù)，按期歸還。.5復(fù)制檔案資料必須經(jīng)綜合管理部部長或檔案室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制的檔案資料使用完畢后，及時交檔案室?guī)齑妗n案的保密公司專、兼職檔案員必須嚴(yán)格遵守公司的保密制度。6.2圖書管理圖書管理6.2.1.1公司所有圖書統(tǒng)一由工會管理，并負(fù)責(zé)圖書的分類整理、保管、借閱、新購圖書的審核，辦理出入庫手續(xù)。6.2.1.2兼職檔案員為各部門的圖書管理員，負(fù)責(zé)本部門圖書管理工作，業(yè)務(wù)上受工會統(tǒng)一指導(dǎo)。圖書購買審批程序6.2.13、2.1公司各部門購買圖書只限本部門專業(yè)用書，公用參考圖書由公司統(tǒng)一規(guī)劃購買。6.2.2.2部門需要購買圖書時，必須憑圖書購買申請單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購買，并辦理入庫手續(xù)；財務(wù)部憑圖書購買申請單、購買發(fā)票、入庫單辦理報銷手續(xù)。7、工作生活服務(wù)設(shè)施管理7.1自動化類（計算機(jī)、打印機(jī)等）、辦公設(shè)施類（辦公桌椅等）、其他類（空調(diào)、飲水機(jī)、窗簾等）辦公用品由各部門根據(jù)需要報綜合管理部審核后，由綜合管理部統(tǒng)一配置。7.2帶公司標(biāo)識的信紙、名片等辦公物品由綜合管理部統(tǒng)一制作。7.3以上各類辦公用品經(jīng)綜合管理部統(tǒng)一采購，各部門不得擅自采購，否則財務(wù)不予報銷。7.4自動化類辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一聯(lián)系維修，費(fèi)用14、由使用部門承擔(dān)；辦公設(shè)施類、其他類辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一維修，費(fèi)用在綜合管理部物業(yè)費(fèi)中列支。7.5綜合管理部負(fù)責(zé)綠化管理工作，制定年度綠化工作計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。7.6綜合管理部負(fù)責(zé)廠前區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)工作，并制定年度維修方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。8、勞動防護(hù)用品管理8.1分類勞動防護(hù)用品分為通用防護(hù)用品和專用防護(hù)用品。通用防護(hù)用品為所有在崗員工都需用的日用品；專用防護(hù)用品為從事特殊崗位員工必備的預(yù)防職業(yè)性傷害的防護(hù)用品。8.2采購、發(fā)放綜合管理部物資信息室負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的采購,發(fā)放由綜合管理部庫房負(fù)責(zé)。各部門根據(jù)實(shí)際情況每年初將勞動防護(hù)用品需求計劃報綜合管理部企劃室,綜合管15、理部企劃室統(tǒng)一匯總經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后出具“年度勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”。各部門每季度第一個月15日前根據(jù)“年度勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”按崗作出“季度勞動防護(hù)用品計劃”報綜合管理部審核。每季度第二月8日為防護(hù)用品發(fā)放日，各部門指定專人領(lǐng)取。8.3使用管理勞動防護(hù)用品的發(fā)放視不同工種、不同勞動環(huán)境區(qū)別對待。員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動時，原防護(hù)用品適用新崗位的，繼續(xù)使用；原防護(hù)用品不適用新崗位的，則應(yīng)收回，按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放防護(hù)用品。因工傷、患病、事假、上學(xué)等原因，脫離崗位時間超過三個月以上者，其防護(hù)用品停發(fā)或向后順延使用期限。9、信息系統(tǒng)管理9.1計算機(jī)機(jī)房管理公司應(yīng)設(shè)立專職的機(jī)房管理員,負(fù)責(zé)計算機(jī)機(jī)房管理工作16、。機(jī)房管理人員每周定期保潔，保持機(jī)房清潔干凈。 機(jī)房內(nèi)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備要按照技術(shù)設(shè)計進(jìn)行排列，其他物品要合理擺放，未經(jīng)機(jī)房管理員同意，不得隨意挪動，拆卸和帶出機(jī)房。機(jī)房管理人員須愛護(hù)室內(nèi)的計算機(jī)及其他設(shè)備，為保證系統(tǒng)正常運(yùn)作，應(yīng)定時查看機(jī)房出入登記表，發(fā)現(xiàn)故障及時維修。完善機(jī)房安全保衛(wèi)措施，注意防火防盜；機(jī)房內(nèi)應(yīng)按防火規(guī)定配備消防器材，機(jī)房工作人員要熟悉消防器材的存放位置和正確的使用方法，必要時可考慮加裝防盜報警設(shè)施。加強(qiáng)機(jī)房內(nèi)用電管理。電氣維護(hù)人員應(yīng)定期對機(jī)房供電線路、配電設(shè)備及照明進(jìn)行檢查，防止因線路老化、短路造成事故。按綜合布線設(shè)計進(jìn)行用電線路鋪設(shè)，不得私拉亂接。機(jī)房用電量不得超負(fù)荷17、。機(jī)房管理人員和工作人員要熟悉設(shè)備電源，照明用電及其他電器設(shè)備的開關(guān)位置，掌握切斷電源的方法和步驟，發(fā)現(xiàn)火情及時報警，并采取有效措施及時滅火。9.2計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度綜合管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理，建立完善的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理制度。定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報告。對網(wǎng)絡(luò)的核心資源實(shí)行備份保護(hù)(含硬件、軟件、數(shù)據(jù))，存放核心資源的場所要有嚴(yán)密的安全保障措施。未經(jīng)綜合管理部許可，各部門不得對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)(包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件配置)隨意改動。各部門要建立病毒防范措施，并由計算機(jī)管理員負(fù)責(zé)組織落實(shí)。已配備的殺病軟件，要及時升級，定期查毒殺毒，對于在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的設(shè)備和存儲介質(zhì)要嚴(yán)格管理18、，防止病毒從網(wǎng)上傳播。使用外來存儲介質(zhì)在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換必須先進(jìn)行查毒處理，如可移動磁盤、U盤等。加強(qiáng)對內(nèi)部各類信息的網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，要防篡改、防泄露。系統(tǒng)內(nèi)部自用的業(yè)務(wù)信息不得對外公布，需要對外公布的信息要按規(guī)定程序報批。對外提供信息實(shí)行統(tǒng)一歸口管理。加強(qiáng)對接入互聯(lián)網(wǎng)的管理。按綜合管理部要求，部分崗位的計算機(jī)（如專門錄數(shù)據(jù)的計算機(jī)等），因工作需要不允許登錄互聯(lián)網(wǎng)。從非業(yè)務(wù)交流獲得的軟件，未經(jīng)綜合管理部許可，不得裝入工作用機(jī)上使用。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行，若由于管理不當(dāng)或使用者責(zé)任心不強(qiáng)，造成網(wǎng)絡(luò)故障、數(shù)據(jù)丟失、機(jī)密泄露等嚴(yán)重事故，將嚴(yán)肅追究當(dāng)事人及部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。9.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管19、理制度 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品使用規(guī)定9.3.1.1計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的領(lǐng)用：綜合管理部按各部門要求，負(fù)責(zé)購買計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及計算機(jī)配件，各部門在領(lǐng)用之前，必須填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表”，由綜合管理部審核后才能領(lǐng)用。9.3.1.2計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用：.21公司所有計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品均規(guī)定了專人負(fù)責(zé)，除已借用的筆記本電腦外，一律不得拿出公司。.22公司員工嚴(yán)禁打開計算機(jī)機(jī)箱。如因工作需要需打開機(jī)箱者，應(yīng)報告給綜合管理部網(wǎng)絡(luò)管理員處，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)處理。.23計算機(jī)在使用過程中未經(jīng)他人許可嚴(yán)禁隨意拷貝、修改及刪除他人計算機(jī)中的資源。.24員工如果違反了計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用規(guī)定，由所在部門上報綜合管20、理部，對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。9.3.1.3計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的維修：.3.1公司員工發(fā)現(xiàn)所使用的計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品出現(xiàn)硬件故障后應(yīng)及時向綜合管理部提出維修申請。.3.2綜合管理部在接到申請后，須在一小時內(nèi)做出電話或到現(xiàn)場維修響應(yīng)。.3.3在維修處理過程中，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)查閱機(jī)器的采購和維修記錄，確認(rèn)出現(xiàn)故障的硬件是否在保修期內(nèi)以享受免費(fèi)維修。.3.4網(wǎng)絡(luò)管理員必須記錄詳細(xì)的維修日志。.3.5損壞責(zé)任的承擔(dān)：凡屬自然損壞的，維修費(fèi)用由公司承擔(dān)；屬個人原因損壞的，維修費(fèi)用由個人承擔(dān)。自然損壞鑒定范圍：凡屬于計算機(jī)原有的質(zhì)量問題、超過使用年限等等非人為因素造成的損壞；個人原因損壞鑒定范圍：凡屬于人為因素，例21、如摔打、撞擊等造成的損壞。當(dāng)無法確認(rèn)機(jī)器的損壞性質(zhì)時，由綜合管理部上報公司進(jìn)行確認(rèn)。9.3.1.4計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的歸還：當(dāng)員工因內(nèi)部調(diào)動或離開公司需要?dú)w還計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品時，由綜合管理部對照固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表，經(jīng)過通電檢驗(yàn)，并修改所有口令之后，給予辦理歸還手續(xù)。如與領(lǐng)用清單不符需按現(xiàn)行價格對缺損部分進(jìn)行賠償。 筆記本電腦的使用規(guī)定9.3.2.1筆記本電腦的使用：在使用筆記本電腦時應(yīng)注意輕拿輕放，盡量減少震動以避免電池及其他板卡接口錯位，開啟顯示屏?xí)r不要用力過猛以防接口斷裂，同時在使用過程中注意筆記本電腦的保潔工作。9.3.2.2筆記本電腦的歸還：離職員工在辦理離職手續(xù)時必須將筆記本電腦交到綜合22、管理部，并在離職手續(xù)上簽字確認(rèn)。 計算機(jī)配件、附帶軟件及其相關(guān)文檔的管理“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請表”中包括計算機(jī)配件、附帶軟件及相關(guān)文檔，各部門使用人員在領(lǐng)用時需對附帶軟件及相關(guān)文檔也進(jìn)行簽字確認(rèn)，領(lǐng)用后妥善保管，離職時和計算機(jī)設(shè)備經(jīng)綜合管理部確認(rèn)后一并歸還。9.4計算機(jī)終端設(shè)備管理制度終端設(shè)備管理應(yīng)做到制度落實(shí)、職責(zé)明確。計算機(jī)終端設(shè)備由綜合管理部負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)管理公司主干網(wǎng)絡(luò)、輔節(jié)點(diǎn)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站所構(gòu)成的為公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及服務(wù)的硬件、軟件的系統(tǒng)。加強(qiáng)設(shè)備的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)及維修管理。啟動設(shè)備前，必須認(rèn)真檢查各種設(shè)備的狀態(tài)，確認(rèn)正常方可開機(jī)。關(guān)閉系統(tǒng)時，按規(guī)定程23、序操作。嚴(yán)禁在通電情況下拆卸、移動、擦拭設(shè)備，嚴(yán)禁帶電插撥電纜線。應(yīng)定期對設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行清掃。長期不使用設(shè)備應(yīng)定期開機(jī)檢測。 非常情況下對設(shè)備應(yīng)有緊急處理措施。計算機(jī)終端設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)立即報告，由網(wǎng)絡(luò)管理員及時診斷處理。因違規(guī)操作所造成的設(shè)備損壞，由操作人員負(fù)責(zé)賠償。 加強(qiáng)設(shè)備管理情況檢查。應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)設(shè)備檢查維護(hù)，并對計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行情況作記錄，未經(jīng)綜合管理部同意，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 網(wǎng)絡(luò)管理員對公司的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)每年不少于兩次。計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備屬公司固定資產(chǎn)，任何個人不得將設(shè)備據(jù)為已有或挪作他用。 按要求認(rèn)真做好計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的24、防塵、防潮、防壓、防碰等工作，使設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。 應(yīng)增強(qiáng)安全意識，注意防火防盜，下班時必須關(guān)好門窗、切斷電源。9.5 信息系統(tǒng)安全管理 信息系統(tǒng)用戶權(quán)限管理.1 MIS系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)中，所有的新增用戶帳號申請必須提交書面申請，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核同意后方可辦理。.2 申請內(nèi)容中必須明確該用戶權(quán)限所屬功能模塊，并且明確查詢、修改、刪除的具體權(quán)限。.3 對于發(fā)生崗位變化的用戶，系統(tǒng)管理員及時調(diào)整其在系統(tǒng)中的訪問權(quán)限；對于離職的用戶，系統(tǒng)管理人員及時刪除其在系統(tǒng)中的帳號。.4 系統(tǒng)管理人員定期對系統(tǒng)中的賬號進(jìn)行審閱，避免有授權(quán)不當(dāng)或冗余賬號存在，徹底清除閑置用戶。.5 對于特權(quán)用戶，25、系統(tǒng)管理人員對其在系統(tǒng)中的操作進(jìn)行監(jiān)控，并定期審閱監(jiān)控日志。.6 信息系統(tǒng)操作人員應(yīng)當(dāng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作，不得利用他人的口令和密碼進(jìn)入軟件系統(tǒng)。更換操作人員后，必須及時更改密碼。操作人員如果離開工作現(xiàn)場，必須在離開前鎖定或退出已經(jīng)運(yùn)行的程序，防止其他人員越權(quán)操作或散發(fā)不當(dāng)信息。 操作系統(tǒng)的安全控制.1 充分利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)自身提供的安全性能，在系統(tǒng)中設(shè)置安全參數(shù)，以加強(qiáng)系統(tǒng)訪問安全。禁止未經(jīng)授權(quán)人員擅自調(diào)整、刪除或修改系統(tǒng)中設(shè)置的各項(xiàng)參數(shù)。.2 操作系統(tǒng)及應(yīng)用服務(wù)器密碼長度最少設(shè)置為6位，并混合使用3種以上不同字符形式，如字母、數(shù)字、特殊符號等等。.3 啟用密碼歷史校驗(yàn)功能，新26、密碼不能與舊密碼完全一致。.4 對登陸及注銷、用戶權(quán)限的使用、文件及對象訪問、安全性規(guī)則修改等內(nèi)容進(jìn)行審核。.5 定期檢測信息系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時進(jìn)行計算機(jī)病毒的預(yù)防、檢查工作，禁止用戶私自安裝非法軟件和卸載企業(yè)要求安裝的防病毒軟件。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)潛在危險，應(yīng)當(dāng)及時通知操作人員隔離受病毒侵襲的系統(tǒng)部分，盡快處理。如有必要，可以暫時終止系統(tǒng)運(yùn)行。 業(yè)務(wù)持續(xù)性和災(zāi)難備份規(guī)劃.1 網(wǎng)絡(luò)管理員必須每星期備份數(shù)據(jù)，并且做到異地保存數(shù)據(jù)備份，即至少應(yīng)當(dāng)在遠(yuǎn)離計算機(jī)設(shè)備和操作的地方保存一套備份和日志，以備丟失或損壞時重建。9.6.MIS管理 參照股份公司信息中心制定本公司整體信息資源的規(guī)劃；管理信息系統(tǒng)（以下簡稱M27、IS）的設(shè)計、修改、升級、擴(kuò)展，優(yōu)化；負(fù)責(zé)MIS數(shù)據(jù)的管理和系統(tǒng)維護(hù)；對各部門業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)和指導(dǎo)，對其操作情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)公司所有計算機(jī)使用的監(jiān)督、管理和維護(hù)。 各部門須掌握MIS各功能模塊的功能及數(shù)據(jù)流向，以綜合管理部監(jiān)控結(jié)果為依據(jù)對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核。 離職人員經(jīng)綜合管理部簽字確認(rèn)后，立即刪除MIS帳號。 綜合管理部負(fù)責(zé)按每星期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以確保數(shù)據(jù)的安全。 對惡意破壞MIS系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)失真或丟失者追究其責(zé)任。 MIS系統(tǒng)用戶只限于本人使用,必須保管好用戶名、密碼，密碼要定期更改,對沒有及時更改密碼，帳號丟失者，每發(fā)現(xiàn)一次，經(jīng)濟(jì)處罰100元；若發(fā)現(xiàn)帳號被盜用，造成28、泄密或修改數(shù)據(jù)的行為，當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任，同時處以500元經(jīng)濟(jì)處罰。 本公司于每月5日前將MIS系統(tǒng)運(yùn)行及考核月報表報至股份公司企劃部信息中心。10、MIS系統(tǒng)考核辦法為了使MIS系統(tǒng)在實(shí)際工作中更好的發(fā)揮作用，提高工作效率，公司開展了兩次MIS系統(tǒng)專項(xiàng)會議，并決定執(zhí)行2008年12月20日的MIS系統(tǒng)考核方案，以監(jiān)督各部門對MIS的使用狀況。具體如下：各工段（室）指定專門錄入數(shù)據(jù)的人員，并分配給其本工段本崗位MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改、刪除權(quán)限，如果沒有具體的錄入人員就由本工段（室）的負(fù)責(zé)人錄入。工段（室）各員工如在數(shù)據(jù)錄入過程中出現(xiàn)錯誤需要進(jìn)行修改或者刪除操作而自己沒有權(quán)限的，請與本工段（室）的負(fù)29、責(zé)人聯(lián)系。每月錄入數(shù)據(jù)修改超過20條者，每多修改一條罰款5元；當(dāng)月數(shù)據(jù)一條未錄入者，處罰責(zé)任人100元；錄入出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤者視情況給予處罰；當(dāng)日數(shù)據(jù)未錄入者，處罰責(zé)任人10元；連續(xù)一周未錄入數(shù)據(jù)者，處罰責(zé)任人100元；連續(xù)10天未錄入數(shù)據(jù)者，將責(zé)任人按公司行政處分給予處理；模塊運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障的，責(zé)任人打書面報告到劉曉燕處，然后逐級上報，給予解決。本考核辦法自2008年12月20日開始執(zhí)行。11、信訪管理11.1總 則11.1.1為了保持公司各級組織同職工群眾的密切聯(lián)系，保護(hù)信訪人的合法權(quán)益，維護(hù)信訪秩序和大局穩(wěn)定，使信訪工作制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。11.1.2本辦法中所稱信訪，是指本公30、司職工、社會公民、法人和其他組織采取書信、電話、走訪等形式向公司及下屬部門反映情況、提出意見、建議和要求等，依法和依照工作職責(zé)應(yīng)當(dāng)由公司各部門處理的活動。11.1.3信訪人是指采用書信、電話、走訪等形式向公司和各部門反映情況、提出意見、建議和要求的職工、社會公民、法人和其他組織。11.1.4信訪工作必須堅持的原則：11.1.4.1堅持實(shí)事求是原則。以事實(shí)為依據(jù)，以法律政策為準(zhǔn)繩，重證據(jù)、重調(diào)查研究。11.1.4.2堅持保護(hù)信訪人信訪權(quán)利原則。對進(jìn)行檢舉、揭發(fā)的信訪人及其反映的問題，要嚴(yán)格保密。嚴(yán)禁對信訪人進(jìn)行壓制和打擊報復(fù)。11.1.4.3堅持疏導(dǎo)教育原則。及時、就地依法解決來信來訪問題與疏導(dǎo)31、教育相結(jié)合。11.1.4.4堅持分級負(fù)責(zé)，歸口管理，誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則。以思想教育為主，做好疏導(dǎo)工作，減少越級上訪，控制集體上訪，把問題解決在基層。11.2職責(zé)分工11.2.1公司成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，公司副總經(jīng)理、工會主席任副組長，各部門負(fù)責(zé)人任組員。11.2.2公司信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信訪常設(shè)機(jī)構(gòu)綜合管理部，具體負(fù)責(zé)：11.2.2.1受理來信，接待來訪。并設(shè)立舉報電話：0477-6480508 0477-648050511.2.2.2貫徹好上級信訪指示精神，承辦上級機(jī)關(guān)或信訪部門及本級負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)。11.2.2.3向所有相關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項(xiàng)；132、1.2.2.4協(xié)調(diào)、參與有關(guān)重要信訪事項(xiàng)處理，指導(dǎo)檢查所屬責(zé)任單位的信訪工作，并進(jìn)行跟蹤、督辦和檢查。11.2.2.5在查辦信訪件中，發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)問題，需移交紀(jì)檢監(jiān)察部門查處的，要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行分辦處理。11.2.2.6加強(qiáng)調(diào)查研究，定期做好信訪的統(tǒng)計、分析和信訪資料的管理工作。11.2.3信訪實(shí)行分級管理制度，各部門負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)進(jìn)行處理。11.2.4信訪工作人員職業(yè)道德范圍：11.2.4.1秉公辦事，文明接訪，不得以權(quán)謀私。11.2.4.2對信訪事項(xiàng)不得推諉、敷衍、拖延；對信訪人及信訪事項(xiàng)要有保密意識。11.2.4.3不得將檢舉、揭發(fā)、控告材料轉(zhuǎn)送給被33、檢舉、揭發(fā)、控告的人員和單位。在轉(zhuǎn)辦檢舉、揭發(fā)和控告信訪件時，可通過抄錄或摘錄轉(zhuǎn)辦；轉(zhuǎn)辦要準(zhǔn)確及時。11.2.4.4不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。11.2.4.5辦理信訪事項(xiàng)須實(shí)行回避制度。11.3信訪受理11.3.1信訪受理的內(nèi)容11.3.1.1對公司及公司員工的批評、建議和要求。11.3.1.2公司員工的違法違紀(jì)和失職瀆職行為的舉報，包括：11.3.1.2.1利用職務(wù)之便，脅迫他人或索取私人利益的行為；11.3.1.2.2故意刁難、打擊報復(fù)當(dāng)事人的行為；11.3.1.2.3在工作過程中，明顯違法、辦事不公或收受賄賂或徇私枉法的行為；11.3.1.2.4對不認(rèn)真履行職貢，群眾反映強(qiáng)烈的問34、題，對重大問題、重大案件不及時查處，造成嚴(yán)重后果的行為。11.3.1.3控告侵害信訪人合法權(quán)益的行為。11.3.1.4其他依法提出的信訪事項(xiàng)。11.3.1.5對已經(jīng)或正在通過訴訟、行政復(fù)議、仲裁解決的信訪事項(xiàng)，不予受理，并告知信訪人依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理。11.3.2受理信訪事項(xiàng)處理完畢時，應(yīng)向信訪人答復(fù)。信訪人對處理意見不服或要求書面答復(fù)的，受理單位應(yīng)當(dāng)出具書面答復(fù)意見。11.3.3各部門必須認(rèn)真處理信訪來信，熱情接待來訪，傾聽職工群眾的意見、建議和要求，把問題解決在本公司。11.3.4各部門發(fā)現(xiàn)管轄范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)處理有誤時，應(yīng)當(dāng)重新處理。上級發(fā)現(xiàn)下級對信訪事項(xiàng)的處理、復(fù)查有誤的，有權(quán)35、直接處理或責(zé)成下級重新處理。11.3.5受理時限11.3.5.1直接受理的信訪事項(xiàng)，要在30日內(nèi)辦理完畢，并根據(jù)情況將辦理結(jié)果答復(fù)信訪人；情況復(fù)雜的，可適當(dāng)延長，但最長不得超過60日。11.3.5.2領(lǐng)導(dǎo)交辦、上級轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)，要在60日內(nèi)辦結(jié)，并將辦理結(jié)果報告單位領(lǐng)導(dǎo)或上級信訪部門。11.3.5.3對超過5人以上的集體上訪事項(xiàng)，應(yīng)在3日內(nèi)報告綜合管理部；對可能造成重大影響，緊迫的信訪事項(xiàng)和信訪信息，要在當(dāng)日報告綜合管理部。同時，要采取果斷措施，防止不良影響的發(fā)生。11.3.5.4對來訪者提出的問題，當(dāng)時能予答復(fù)的要給予明確的答復(fù)；當(dāng)時不能答復(fù)的，要在接訪后的30日內(nèi)給予答復(fù)；對有署名的信函36、件，要在30日內(nèi)以書面或其他形式答復(fù)來信人。11.3.5.5公司發(fā)函轉(zhuǎn)辦要結(jié)果的信訪事項(xiàng)，一般事項(xiàng)要在收到之日起60日內(nèi)辦結(jié)；特殊事項(xiàng)要在收到之日起15日內(nèi)辦結(jié)；緊急事項(xiàng)要依據(jù)轉(zhuǎn)辦的時間要求辦結(jié)，并將結(jié)果報綜合管理部。11.4信訪秩序11.4.1受理信訪事項(xiàng)的單位可以要求工作人員、治安保衛(wèi)人員及信訪人共同維護(hù)信訪秩序。11.4.2公司任何人不得煽動、脅迫他人參加集體上訪或者防止他人退出集體上訪。11.4.3信訪人無理取鬧的或擾亂公司秩序的，信訪受理單位可請求保安人員將其帶離接待場所。11.4.4信訪單位發(fā)現(xiàn)來訪人員有傳染病人或者疑似傳染病人、精神病人，應(yīng)采取相應(yīng)措施，妥善處理。11.5信訪工作考核11.5.1各單位在信訪工作中不認(rèn)真履行職責(zé)、推諉、敷衍、拖延的，綜合管理部進(jìn)行督辦；造成嚴(yán)重影響的，給予通報批評，并對有關(guān)責(zé)任人員給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。11.5.2信訪工作人員在信訪工作中玩忽職守、徇私舞弊，給公司造成損失的，視情節(jié)輕重處以1000元以下的罰款，并給予批評教育或行政處分。