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1、餐飲企業(yè)基礎(chǔ)管理制度（會議、考勤等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下:每周管理層例會管理辦法目的:加強每周管理層例會，提高會議效率。第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。第二條 會議主要內(nèi)容為:1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。3.由總經(jīng)理對本周各部門的2、工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。4.其它需要解決的問題。第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條 嚴守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條 部門例會每日飯市前召開。第二條 例會每日2次。第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條 部門例會內(nèi)容及程序1.檢查考勤及在崗情況。2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單、酒單、主食單、沽清3、單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。5.布置當(dāng)日工作。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及工作重點。6.宣讀企業(yè)理念。二、考勤管理制度第一條 考勤記錄1.公司實行指紋考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫考勤異常解釋單并于當(dāng)天交辦公室。2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。第二條 考勤類別1.遲到:凡超過上班時間1030分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)2.早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前1030分鐘離開工作崗位4、者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，5、并扣除全勤獎勵。4.事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。5.病假員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。6.喪假喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。7.婚假年齡1823歲為早婚，可享有xx日帶薪休假6、。年齡2331歲為晚婚，可享有xx日帶薪休假。年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有xx日帶薪休假。婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。準(zhǔn)假權(quán)限:(1)員工在9:3021:30之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:第一條 辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?、2.按須計劃類:打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。3.管理使用類:電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。第二條 辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需8、領(lǐng)用，不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、員工就餐管理制度第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。第9、三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元第四條 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度第二部分:財務(wù)管理制度目的 :加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條 費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。10、第三條 報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。第六條 財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條 借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條 會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。11、第四條 會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。(2) 外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為xx年。第五條 會計報表，依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條 營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條 餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第12、三條 客房設(shè)備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條 各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條 庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過部分當(dāng)天存入銀行。第二條 現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條 在收付現(xiàn)金13、后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條 流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條 要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。五、盤點管理制度第一條 目的:為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條 盤點范圍(一)存貨盤點:設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。(二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)。(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、14、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1.固定資產(chǎn):包括建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2.代保管資產(chǎn):系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3.低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條 盤點方式、時間(一)年中、年終盤點1.存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是xx月xx日xx日;年終盤點時間是xx月xx日xx日。2.財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。3.財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。(二)月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月xx日。第四條 人員的指派與職責(zé)1.總15、盤人:由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報。2.主盤人:由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。3.盤點人:由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。4.會點人:由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。5.協(xié)盤人:由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條 盤點前的準(zhǔn)備事項(一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排盤點人員編組表、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財16、務(wù)部準(zhǔn)備。1.存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應(yīng)按類別整理并列清單。3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。第六條 盤點實施要求1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2.盤點時要力求物品的安全。3.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。4.盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。5.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。六、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條 認真復(fù)核前臺收銀員的17、營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負責(zé)。第二條 審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條 審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。第五條 每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。第六條 要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。七、出入庫管理辦法第一條 物資的領(lǐng)用18、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。第二條 辦理出庫必須憑申領(lǐng)申購單由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。第三條 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第四條 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第五條 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條 公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按“誰使用，誰19、負責(zé)”的原則進行分工。第二條 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條 折舊年限:房屋xx年、汽車xx年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條 折舊計提方法采用使用年限法。九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法第一條 由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。第二條 采購員要負責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請購單上。第三條 采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。第四條 驗收后采購員將簽字的請購單連同申領(lǐng)申購單、采購發(fā)票送20、財務(wù)報帳。第五條 其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。廚房原材料采購流程圖結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計劃提出申請樓面經(jīng)理、廚師長簽字采購員采買廚師長和保管員驗收直接撥入廚房或入庫采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳經(jīng)總經(jīng)理簽字后財務(wù)報帳其他物品采購流程圖各部門填寫申領(lǐng)申購單提出采購計劃保管員復(fù)核主管會計總經(jīng)理審批后采購員憑單采買保管員和采購員驗收入庫采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳十、保管員工作規(guī)范第一條 負責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條 定期做好物資、商品的盤點工作，21、做到帳、貨、卡三相符。第三條 貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。第四條 出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條 入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第六條 及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。 十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條 各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第二條 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、廚房成本的控制和管理第一條 廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本22、。第二條 廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面:1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負責(zé)，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。4.對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，23、又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度第三部分:激勵機制一、拾金不昧獎1.拾到客人貴重物品，并由客人簽名認領(lǐng)后，獎勵20元。2.拾到客人現(xiàn)金主動上交或退還，根據(jù)相應(yīng)金額進行給予獎勵10500元。二、員工生日每月xx日或xx日為員工舉辦1次生日宴會，由公司為員工訂做集體蛋糕，公司領(lǐng)導(dǎo)和員工一起過生日，公司準(zhǔn)備300元現(xiàn)金用于慶生活動。三、優(yōu)秀員工的評定根據(jù)各管理人員的月考核結(jié)果，評出優(yōu)秀員工，并進行獎勵。評定條件:24、見附表四、其它獎勵1.電話費用補貼(1)總經(jīng)理100元/月。(2)經(jīng) 理50元/月。(3)采購50元/月。2.業(yè)績提成獎勵(1)個人獎勵商品、出品提成詳情見附表:(2)個人獎勵個人聯(lián)系訂餐團隊單次消費滿3000元/臺，獎勵30元;單次消費滿5000元/單，獎勵50元;單次消費滿10000元/單以上的，獎勵100元，單次消費滿10000元/單以上的，獎勵100元，單次消費滿50000元/單以上的，獎勵200元。(3)部門獎勵月營業(yè)額達30萬元，前廳、后廚、各獎勵800元，月營業(yè)額達35萬元，前廳、后廚、各獎勵1000元。(4)年終獎勵全年營業(yè)額達200萬元，公司根據(jù)崗位給予全體員工年終獎勵。3.25、特殊獎勵當(dāng)公司面臨各種危險時，能及時組織人員解決問題和風(fēng)險的;特殊情況下，有特殊貢獻的;為公司創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境，建立企業(yè)合作協(xié)議并達成持續(xù)合作的。4.晉升和加薪獎勵5.連續(xù)工作滿一年的，公司每月發(fā)放工齡工資50元，滿兩年每月發(fā)放100元，以此類推。6. 每月公司給未住寢室的補助交通費(1)管理人員每月補助100元交通費。(2)員工每月補助80元交通費員 工 獎 懲 制 度餐廳獎懲制度一.服務(wù)員的崗位職責(zé)與獎罰制度1、 上班必須按規(guī)定著工作服，工作帽，統(tǒng)一發(fā)型。2、 女服務(wù)員:上班不準(zhǔn)濃妝艷抹，長發(fā)要盤起，短發(fā)不過肩，留海不超過眼睛，不準(zhǔn)梳過于夸張的發(fā)型3、 男服務(wù)員:頭發(fā)不準(zhǔn)染發(fā)，不留胡須，勤26、修面。4、 不準(zhǔn)留長指甲，不得涂有色指甲油。不準(zhǔn)用刺激性很強的香水。5、 上班時間不準(zhǔn)戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。6、 工作服要整潔，無油漬、無皺痕。7、 上班前不準(zhǔn)吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的食物，飲料。8、 不能當(dāng)著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，大呵欠等，打噴涕應(yīng)適當(dāng)遮掩。9、 檢查儀容，儀表應(yīng)到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。10、 凡違反以上規(guī)定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.衛(wèi)生工作制度A、 個人衛(wèi)生1、 勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。2、 工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。327、 大、小便后手要洗凈、擦干。B、 區(qū)域衛(wèi)生1、 地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。2、 桌面無油漬、無塵灰，餐盤無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須清潔。3、 工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤要干凈、無污漬。4、 不準(zhǔn)亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛(wèi)生。5、 門窗、玻璃、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網(wǎng)。6、 衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味，衛(wèi)生工具擺放整齊。7、 每天員工輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。每周一搞大掃除。8、 違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重罰520元次。三.勞動紀(jì)律1、 提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。2、上班時間28、站立規(guī)范，不得倚墻、靠椅，不準(zhǔn)聚一起閑談，上班按規(guī)定時間在自己區(qū)域站立規(guī)范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款1020元。3、 遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款520元。4、客人來了前臺員工要說歡迎光臨。在服務(wù)過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，“請慢走，歡迎再次光臨，違者一次罰款520元。5、不準(zhǔn)與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準(zhǔn)向客人索取物品與小費。若因態(tài)度問題導(dǎo)致客人不買單，給餐廳造成的損失由本人承擔(dān)。視情節(jié)輕重罰款20200元。6、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領(lǐng)導(dǎo)保管，并盡快與客人取得聯(lián)系，不準(zhǔn)私自留29、藏，占為已有。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20200元并后果自負。7、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領(lǐng)班(包括上洗手間)，領(lǐng)班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔(dān)，并罰款20元/每次。8、 不準(zhǔn)在餐廳內(nèi)奔跑，不準(zhǔn)在大吼大叫、大聲說話，違者視情節(jié)輕重罰510元。9、 不得罷工，或三五聚集鬧事，嚴禁向外界人員透露餐廳的商業(yè)機密或抵毀餐廳形象，違者開除處理。10、 員工必須參加班前會及平常的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，違者一次罰款5元。11、在工作中隨時服從，工作完后再提出見解，不得當(dāng)眾與領(lǐng)導(dǎo)爭辯，否則視情節(jié)輕重，罰款50100元，并在班會上作書面檢討。12、 上班時間不準(zhǔn)吃東西，更不準(zhǔn)私自吃、用餐廳或客30、人的食物，違者罰款50200元，情節(jié)嚴重者開除。13、熟悉業(yè)務(wù)知識，了解餐廳供應(yīng)的食品及飲品、熟記餐單，如因業(yè)務(wù)不熟，造成客人不滿情緒的，視情節(jié)輕重，初次罰款550元。14、 不許利用職務(wù)之便少記客人所用食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50100元。四.物品管理制度1、 餐廳所有設(shè)備設(shè)施，不能私拿、私用，若有私拿餐廳物品者，罰款50100元/次。2、 服務(wù)員不能隨意開放空調(diào)私自使用，客人走后應(yīng)立即關(guān)閉空調(diào)、電燈、風(fēng)扇，違者罰款520元。3、每天必須檢查空調(diào)、燈光、衛(wèi)生間下水道、廚房設(shè)備、收銀機開關(guān)等工作是否正常，如有異常立即上報領(lǐng)班或主管安排人來維修。4、 如已知某物不能使用，不可強行使用，否則造成的后果由31、本人承擔(dān)。5、下班前必須檢查一切電器設(shè)備的開關(guān)是否關(guān)掉、門窗是否關(guān)好，領(lǐng)班檢查到某區(qū)域沒關(guān)電器設(shè)備開關(guān)，該區(qū)域服務(wù)員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔(dān)。6、 餐廳配發(fā)給服務(wù)員的一切物品，服務(wù)員應(yīng)妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價賠償或使其恢復(fù)原樣。7、 若有發(fā)現(xiàn)故意損壞餐廳設(shè)備、設(shè)施者，作重罰開除處理。8、 若客人損壞了酒店物品也應(yīng)要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。9、 每月盤點一次工作用具、家私及餐廳各種設(shè)備設(shè)施。損耗與賠償方案按具體情況實施。(另行通知)五.員工的崗位職責(zé)與獎罰制度1、做好每日開餐前的準(zhǔn)備工作，檢查好餐廳所需物品是否齊全。如不齊全，應(yīng)馬上做好補充工作。2、 完32、成好上級安排的一切任務(wù)。3、 堅決把好食品衛(wèi)生關(guān)，做到變味、變質(zhì)食品不上餐桌，違者罰款50100元。4、 遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。5、 按規(guī)定著裝，化淡妝。為客人服務(wù)時應(yīng)彬彬有禮，熱情大方，態(tài)度程度和謁可親，面帶微笑，使用禮貌用語。餐廳禮儀服務(wù)是為了給顧客提供一種滿意的活動領(lǐng)域，良好的服務(wù)是自我形象的樹立，顧客不滿意等于我們的失敗，所以我們一定要盡心盡力。一、 餐廳常用服務(wù)禮貌用語:1、接送語“您好，歡迎光臨!”2、向客人提問時您好!請問您一共幾位?3、點餐時請問可以點餐了嗎?4、復(fù)單時對不起，打擾一下，請問您點的是，對嗎?5、詢問時對不起，我沒聽清，請您再說一遍好嗎33、?對不起，能否請你說慢一點兒?6、點單結(jié)束時非常感謝，請稍等。7、當(dāng)客人招呼時打擾一下，請問有什么需要?打擾一下，我能為您做點什么嗎?8、服務(wù)過程中，需打擾客人時(非常重要)對不起，打擾一下。9、上餐時打擾一下，這是您點的10、當(dāng)受到客人贊美時或受到客人致謝時非常高興為您服務(wù).別客氣!11、向客人致歉時對不起，讓您久等了!請原諒!12、當(dāng)客人的要求你無法滿足時對不起，這個問題我去問一下再答復(fù)您，請稍等片刻!請稍候，我跟#(廚房/吧臺)商量一下，盡量滿足您的要求。您提的這個問題我將馬上向我的領(lǐng)導(dǎo)匯報，請稍等。13、當(dāng)客人想發(fā)問卻猶豫不決時，應(yīng)主動上前:您有什么需要/吩咐了嗎?我能為您作點什么嗎?34、我能為您幫上什么忙嗎?14、 買單(1)當(dāng)客人提出買單時，應(yīng)先詢問有無優(yōu)惠券/優(yōu)惠卡(積分卡)。(2)詢問“請問先生/小姐，哪位買單?”后報上金額，“先生/小姐，您共消費了#元。”(3)應(yīng)雙手接錢，確認(真/偽)無誤后，“先生/小姐，收您#元。”若需找零，“請稍候，為您找零。”(4)找零時，雙手遞送，并致詞:“先生/小姐，找您#元，請拿好，謝謝您的惠顧。“請問坐那里?稍后我們送餐給你，請保留小票，方便核對，謝謝(5)送客 請慢走，歡迎再次光臨!附 則第一條 本管理手冊自總經(jīng)理、董事長簽發(fā)之日起執(zhí)行。第二條 本管理手冊經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，可實行修改。第三條 本管理手冊未盡事宜，公司另行出臺管理制度。