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1、設備公司生產過程不良品控制與改善程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產過程不良品控制與改善程序1、目的：規范提高產品合格率，提高工藝可靠性，全面降低生產運營成本。2、適用范圍：本作業程序適用于生產線不良品有關的物流過程和相關部門。3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品處理作業規范4、定義：來料不良品：在物料進料檢驗過程中發現不符合零件承認書之要求；在制程中發現不良但屬于來料本身劣質和不合格品。制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業造成物2、料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產品元器件異常導致不良發生。5、職責:5.1 生產部: 負責在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業。5.2品管部: 負責對不良品的性質判定及甑別材料所屬供應商等評審,提供不良品檢驗報告。5.3 采購部：負責對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執行。5.4 資材部: 負責不良品帳物管理，并監督、跟進落實相關部門對不良品的處理結果。6、內容:6.1 生產退料作業 產線在生產過程中發現有不良物料時，材料員按來料不良、作業不良區分合理包裝存放，再辦理退庫作業。 物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業不良、3、返修拆卸品），并附有品質小票，單據和小票內容必須填寫有料號、品名、數量、不良原因、供應商名稱，然后交部門主管審核。 物料員將審核好的單據、物料、小票送隨線IQC 裁定，IQC 對不良材料裁定其不良屬性、供應商是否準確，包裝是否合理，有問題的當場糾正，如果是作業不良的應注明處理意見，物料員根據品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。 不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實單據、小票、實物是否一致，三者缺一不可，確認品管部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據品管裁定的不良屬性區分點收，退貨單簽字后留白聯（倉庫聯）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。 物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開4、單，屬“來料不良”的開調撥單領取良品材料，“作業不良”的開領料單超耗領取良品材料。6.2 不良品倉庫存處理作業： 倉管員每天對所進出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9 點前轉發至物管、采購部、品管部，以便不良品周轉信息的查詢。 急需材料、批量性的不良品要當天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進處理進度，并將結果反饋給物管員和采購員。 在次月3 號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標注不良原因、所屬供應商，對于IC 類應標注是否上錫，同一材料不同供應商的，要分開表述，以免混淆。 倉管員在次月4 號必須把不良品庫存匯總冊主管審核后，分別傳閱5、品管部、采購部、資材部，最后交廠長核準。匯總冊審核批示后，倉管員依據最終裁定結果執行。注意會簽的時間：資材/品管/采購在1 個工作日簽審完。 裁定為報廢的，采購員開單調交倉管員將物料區分出來轉入不良品倉；裁定為退貨的，采購開出退貨單，不良品倉庫管理員執行。 暫存不良品供應商必須在一個周內取走，3 周內未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過4 周的視同供應商默認我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應商簽字后清出該部分不良品交行政銷毀倉處理。7、相關記錄7.1 制程異常反饋處理單 FM-QM-157.2 不良品退庫單 FM-PR-317.3 報廢出庫申請單 FM-PR-347.4 生產不良6、報廢申請表 FM-QM-517.5 其他領料單 FM-PR-16不良品處理方法一、目的：為了能便于車間不良及及問題發生時，盡早想出解決辦法及時解決問題，使生產順利，特規定。二、適用：生產車間三、職責：生產車間四 內容： 4.1、對不良的態度1.1不慌:不良發生時不要慌亂，要追根究底搞清楚問題所在1.2不癡:不良對策解決時根據原因要點及時鏟除。1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發生。4.2、不良原因著手(人、機、料、法、環)人：作業方面序號著手檢查內容1未按作業指導書操作2培訓新進人員作業造成3管理不足，作業缺乏有效控制4作業難度大，很難長時間保持穩定5單純作業失誤機：序號著手檢查內容1違7、章操作，導致精度下降2缺乏有效維護、校正，精度無法保證3設備、工具、治具引起其它不良料：序號著手檢查內容1使用錯誤的材料2來料產品品質差異性大3來料品質規格太松，不能滿足工序要求法：序號著手檢查內容1沒建立有效預防檢查、檢驗系統，任不良發生2檢驗人員能力不足3制程規定手法欠佳等 環境序號著手檢查內容1周邊的環境衛生打掃不夠徹底臟污嚴重2治具設備清潔度不夠3溫濕度不夠靜電過大等4.3、責任及表單3.1不良或問題發生后，由組長及時了解、召集相關人員商討對策分析解決，如不能解決或不良嚴重時，及時報相關部門工程師或主管處理。3.2 車間在報告較大不良問題點，可先口頭報告，事后車間應填寫車間不良處理追蹤8、表，相關責任單位要回復。3.3 責任單位拿到追蹤表后，要及時分析調查，給出對策措施，車間執行改善。3.4 改善目標:短期目標與長期目標相結合，先明確短期目標，努力實現，激發信心，再以設定長遠目標為方向，杜絕再發生。4.4、跟進及保存 4.1 廠長負責落實執行追蹤。 4.2 車間不良處理追蹤表經簽核后由文員保存。五：表單：車間不良處理追蹤表附：不良處理追蹤表日期項次品名供應商批量內容效果確認備注一、不良品控制原則：1. 當檢驗中發現不良品后，工程部應以檢驗報告單通知各相關部門；2. 一旦發現不良品，各相關部門要及時做好標識；3. 做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產時間、地點、產品批次、9、設備、責任人等；4. 由檢驗員會同技術人員對不良品進行評價，并提出處理意見，以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收，相關責任部門應嚴格按處理意見對不良品進行處理；5. 應將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；6. 根據處理意見，各相關部門對不良品進行處理，檢驗員監督實施。二、包裝材料不良品的控制：1. 包裝材料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標識；2. 采購責任人接到不良品通知單后，負責通知供方，退換或索賠；3. 檢驗室對不良品情況進行統計，作為評審供方依據之一；4. 不良品嚴禁進入生產。三、不合格原料的控制：1. 原料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，10、并做好標識；2. 采購責任人接到不良品通知單后，負責通知供方，退換或索賠；3. 工程部對不良品情況進行統計，作為評審供方依據之一；4. 不良品嚴禁進入生產；5. 對于可以讓步接收的，生產部要按檢驗處理意見對原料進行處理。四、半成品不良品的控制：1. 生產部接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標識；2. 生產部按不良品處理意見對半成品不良品進行處理，返工或報廢；3. 對于不能返工的不良品嚴禁包裝出公司，返工后還要對其質量進行檢驗，合格才能包裝。五、成品不良品的控制：1. 生產部接到不良品通知單后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因，責任人；2. 返11、工后的成品必須重新檢驗；3. 不良品不準進入倉庫，不準出廠。不良品處理流程及相關管理規定 為加強現場管理，促進生產順利進行和保證產品質量，現集合包裝車間實際情況，特制訂此方案。1 領料員在領料時，必須憑來料檢驗合格單領取物料，對料件質量情況不明確時，先咨詢品檢部門，對產品質量有異議時及時報告主管，經主管同意后方可領料；2 料件進入車間后，由領料員規范填寫產品轉序卡或用白紙標明料件狀態、數量以及所屬單號，班長抽檢并判定料件基本質量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產后方可進行全面投產；3 員工在具體操作自檢過程中發現任何質量問題時都必須及時報告當班班長或主管人員，由上級判定不良狀態或制訂可12、接受標準；4 管理人員在接到員工的質量異議時，必須做出明確的答復和可接受標準，并及時跟進質量問題，最后做好書面記錄，以備今后查用；5 管理人員在日常巡查過程中發現員工因操作錯誤而造成不良品時，必須立即停止該操作員一切動作，并輔導該操作員，直到該操作員可以獨立正確操作后方可離開；6 管理人員在日常巡查過程中若發現因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質量較差等因素而造成生產出不良品時，立即停工并及時報告主管，由主管人員牽頭查找問題根源，并制訂相關解決方案后再進行生產；7 經判定不合格的產品由判定者自行標明不合格原因并簽名，最后集中到各小組的“不良品專用置場”，凡出現將不良品當良品流入下工序時，徹查轉序13、原因，并追究當事人責任；因上工序無明顯不良原因標示或無標示而造成轉序的由上工序操作者承擔80%責任，由管理負20%責任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產的由下工序操作者負80%責任，由管理負20%責任；8 班長負責每日對“不良品置場”內的不良品進行判定和常規處理，數量較大或不良原因較為突出時，書面形式報告主管，由主管負責制訂處理方案；9 物料員每日對不良品堆放區內的不良品進行跟蹤和退換，或經主管安排對不良料件進行處理；10 物料員對生產現場流入不良品堆放區而又沒有不良原因標識的不良品有權拒絕并不予以退換和處理，班長對因此造成貨期延誤的事件負責；物料員對有標識但因自身工作疏忽沒有及時退換料件造成14、延誤貨期事件負責；11 物料員退換不良品時按不良來料退貨流程退貨和正常物料領用流程換回物料；12 凡有員工在生產過程中發現任何質量問題（不論大小，對錯），后勤人員在解決處理后必須予以書面記錄，每月由統計員統計反映問題最多的員工，車間予以獎勵30100元；13 凡提出質量異議且能給予解決方案者，所提方案一經采納后予以30元以上獎勵；14 凡提出異議經證實可挽回重大經濟損失或制止工傷事故的發生的職員，車間獎勵100元并提交廠部，由行政部予以記大功一次，并記錄歸檔；15 凡有生產過程中沒發現有某些質量問題而受到客戶投訴時，管理人員和生產者一起對質量投訴負責，并集合事件影響大小追究經濟責任；16 凡有在生產過程中有生產者提出質量異議而上級人員鑒定可以放行后被客戶投訴的，決策者對所發生的一切質量后果負責；17 凡因生產者人為原因引發的質量投訴時，生產者對客戶投訴負60%責任，管理層對此負40%責任；