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1、精鍛公司技術文件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXX精鍛有限公司文件編號：xx2生效日期：xx/07/01技術文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：1/61目的為使公司的技術文件得到有效的控制，確保生產現場所用的技術文件為最新版本。2 適用范圍 2.1 本制度規定了技術文件的管理工作。2.2 本制度適用于本公司技術文件的管理工作。3 職責3.1 技術部，負責全公司技術文件的編制、審核、更改，資料員負責技術文件的復制、發放和歸檔管理。3.2各相關部門負責本部門所使用的技術文件和資料的管理。4 2、定義本制度所述的技術文件包括產品圖（鍛件圖）、工裝、量具圖，試制流程圖、工藝規程、檢驗卡片、作業指導書、質量記錄、文件資料等。5 程序5.1技術資料的類型a） 產品圖樣、產品標準、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業指導書、工藝卡、工藝流程圖/過程圖、技術通知單等各類型技術文件；b） 材料檢驗標準、檢驗卡、過程檢驗卡、產品檢驗指導書、質量記錄；c） 顧客提供的技術圖樣、標準；d） 外來資料（國家標準、行業標準）。5.2 技術文件資料的編號 產品圖號的編寫 XXXXXXX 用戶提供的產品圖號5.2.2 模具圖號的編寫XXXXXXX X XXXXXXXX輔助工裝代號 模具代號 工序識別代號 用戶提供的產品3、圖號 工序識別代號：預鍛為Y（如需兩次以上預鍛，則第一次為Y1，第二次為Y2，依此類推。），精鍛取消工序識別代號。模具代號：預鍛模為MY，切邊模為MQ，精鍛模為MD，紅沖模為MH，整形模為MZ。英文字母后面加阿拉伯數字，01表示上模，02表示下模。輔助工裝代號：電極為FT00（如為組合式電極，則電極柄為FT0001，電極爪為FT0002。）。5.2.3 檢具圖號或工藝（檢驗指導書）編號的編寫XXX精鍛有限公司文件編號：xx2生效日期：xx/07/01技術文件管理制度版 本 號： A 修 訂 號： 0頁 次：2/6 LC-XXXXXXXXXX阿拉伯數字 檢具或工藝（檢驗指導書）代碼 用戶提供的產4、品圖號 公司代號檢具或工藝（檢驗指導書）代碼：按JB/T9164-1998標準執行。阿拉伯數字：01表示第一個檢具或第一本工藝（檢驗指導書），02表示第二個檢具或第二本工藝（檢驗指導書），依此類推。 作業/檢驗指導書文件號的編寫LC QTXX 阿拉伯數字技術類文件（QC代表檢驗類文件）公司代號阿拉伯數字： 01表示第一個作業指導書，02表示第二個作業指導書。5.3 試制階段圖紙文件的管理5.3.1 試制階段圖紙文件底圖掌握在技術部項目負責人手上，以便隨時修改和指導試制工作。 產品的第三階段結束，且產品合格率達到規定要求，經評審通過后，由技術部項目負責人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，于5日5、內移交檔案室歸檔。技術文件資料員同時下發生產用圖。各車間（部門）資料管理員在收到生產用圖時，必須將試制用圖收齊送交技術文件資料員，由技術文件資料員統一將試制用圖銷毀。5.4 生產階段圖紙文件的管理5.4.1 圖面污損，需要更換新圖時，由各車間資料管理員填寫“文件增發/復制申請單”連同污損圖紙一起到資料室申請換發。經主管副總簽字批準后，由技術文件資料員負責復印和發放。如在申請復印圖紙時，沒有遞交污損圖紙，技術文件資料員不予復印。5.4.2 如圖紙文件丟失，由車間資料管理員填寫“文件增發/復制申請單”，寫明原因和責任人，憑車間填寫的“扣款單”到資料室申請復印。 如需新增圖紙文件時，由車間資料管理員6、填寫“文件增發/復制申請單”，寫明新增的原因，到資料室申請復印。5.4.4 外協加工需要圖紙時，由車間資料管理員填寫“文件增發/復制申請單”到資料室申請復印。外協加工的圖紙，須加蓋“外協”章。5.4.5 “文件增發/復制申請單”由技術文件資料員統一保管，保存期一年后銷毀。5.4.6 各車間必須建立圖紙文件收發臺帳，以便核對。5.4.7 如遇特殊情況，車間自行設計的零、配件圖紙，必須由設計者簽上姓名、日期(如設計者是一般員工，車間主任必須簽上審核姓名和日期)，并寫明有效期(最長不超過1個月)，到車間（部門）資料管理員處登記。有效期一到，該圖紙由各車間資料管理員收回，銷毀。XXX精鍛有限公司文件編7、號：xx2生效日期：xx/07/01技術文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：3/65.5 技術文件的更改管理5.5.1 技術文件更改權限屬技術部。其它任何單位和個人都沒有更改技術文件權力。5.5.2 技術文件更改采用劃改（不允許用修正液涂改），將需要更改的部分用細實線劃掉（被劃掉部分應能清楚地看出更改前的情況），然后標注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位寫上更改標記（用加圈的小寫英文字母表示），并在更改欄中填寫上相關的內容。更改時，須用黑色墨水筆更改，不允許用其它筆更改。5.5.3 試制階段內的圖紙文件更改，由技術部項目負責人直接在圖面上劃改（參見5.5.2條），并自行做好記錄8、。5.5.4 批量生產階段內的技術文件更改，須編制“文件更改申請單”及“文件更改通知單”。由技術部審核、主管副總批準生效，并作好登記。5.5.5 更改通知單的編制者持生效的更改通知單，將各車間與更改相關的圖紙文件更改完畢（更改時參見5.5.2），并將更改通知單分發到各車間資料管理員手上。各車間資料管理員在更改通知單簽上姓名和日期。 5.5.6 技術文件檔案室的底圖為最后更改，以確保該底圖為最新版本。底圖更改后，資料員在更改通知單簽上姓名和日期。如更改通知單上的姓名和日期未簽全，資料員有權拒絕更改底圖。技術部和檔案室分別保存一張簽全姓名和日期的更改通知單。5.5.7 在產品批量生產中，出現了不合9、格品，需緊急更改圖紙文件時，技術部項目負責人可直接在圖面上劃改（參見5.5.2），但須在一星期內視圖紙文件更改后的產品生產情況，補齊相關手續。5.5.8 圖面經過46處更改后，須作抽換處理。新圖應根據最后更改的尺寸、文字繪出。新圖抽換時，須在“技術通知單”上寫明相關內容，由技術文件資料員連同新圖一起分發到各車間資料管理員手上。5.6 外來產品圖紙管理5.6.1 技術部收到用戶的產品圖紙（包括電傳和與用戶會簽的產品圖紙）后，先認可該產品本公司可否加工，及圖面上的尺寸要求是否齊全。再在圖紙的空白處寫上“確認”字樣及確認者姓名、日期，并送檔案室存檔。5.6.2 檔案室資料員在圖紙的“確認”字樣上加蓋10、“用戶來圖確認章”后，進行登記、存檔，并復印一份作為副本，加蓋“參考”章，供技術人員設計使用。 外來產品報價圖紙，用戶的產品圖紙蓋“用戶來圖確認章”后，復印一份作為副本，加蓋“參考”章，供相關人員使用。 每年年底，技術部對外來產品圖紙進行重新確認，有用的圖紙繼續存檔，無用的圖紙加蓋“作廢”章，保存一年后銷毀，并作好銷毀記錄。5.7 圖紙資料的發放管理 圖紙文件的收發必須履行規定的手續，并建立生產、試制圖紙文件發放臺帳（臺帳保存期二年，二年后銷毀）。圖紙文件的發放范圍和數量按附表執行。 試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制用圖”章，寫明有效日期（有效日期最長不超過三個月）和發放編號后，由技術部資料員11、發放到各有關車間資料管理員。有效日期一到，由技術部項目負責人確認該試制用圖是否可繼續使用。如可繼續使用，則由技術部項目負責人將有效日期延長（再次加蓋“試制用圖”章）。XXX精鍛有限公司文件編號：xx2生效日期：xx/07/01技術文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：4/6反之，則換發新的試制用圖。5.7.3 如遇特殊情況，來不急辦理相關手續時，可由技術部項目負責人在圖紙上寫明有效日期(最長不超過半個月)后，發給各車間資料管理員，同時做好收發記錄。有效日期一到，該圖紙由各車間資料管理員收回，送交檔案室，由檔案室統一銷毀。5.7.4 批量生產階段圖紙文件發放，由技術文件資料員發放蓋12、有紅色“受控” 章（含發放編號）的圖紙文件。5.7.5 換發圖紙文件時，同時收回相應的舊圖，由技術文件資料員負責將換發下的圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫明作廢日期后存檔(存期為一年，一年后銷毀。)，其余圖紙全部銷毀。 5.7.6 作業指導書（三級文件）發放時，由技術文件資料員在文件每頁上加蓋紅色“受控”章和發放編號后，再發放到各有關車間（部門）。5.8 圖紙文件借閱管理5.8.1 檔案室的所有圖紙文件，各部門需借閱時，須辦理借閱手續，經文件存檔主管簽字后，方可借閱。5.9生產現場工藝文件管理規定車間主管負責本車間生產現場工藝文件的管理配置，并負責向操作者進行技術交底，使操作者在生產前就熟悉有13、關質量要求及操作要求，并對生產現場工藝文件的有效性負責。操作者應掌握工藝文件及有關標準要求，嚴格按工藝文件進行操作，發現問題及時向主管技術員匯報，并負責保管好自己所用的工藝文件。車間班組長負責保管本班組所用的工藝文件，生產作業時將工藝文件放置在生產現場。應保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫，干凈整潔，發現問題及時向主管技術員匯報。生產現場沒有工藝文件就不能保證質量的工序，均應配置工藝文件。工藝文件應放置在操作者附近，以便操作者隨時查看。如工序較簡單或附近有類似工藝文件，且工藝文件不易就近放置時，可在車間現場內集中放置。工藝文件均不得粘貼在墻壁上或生產設備上。5.9.5生產現場的工藝文件的更14、改權屬技術部，其它任何部門和個人均無權更改。操作者及車間有關人員應保管、使用好工藝文件，不得使用復印文件或是未經受控的文件。操作員領用文件時必須經過車間文件管理員認可，并做好領用記錄，填寫“車間文件領用/歸還記錄”。車間換產品生產時，操作員換領相應文件并必須將原來領用的文件歸還車間文件管理員，車間文件管理員接到歸還文件時做好記錄，填寫“車間文件領用記錄”。所有車間各工位在生產時必須懸掛相應的文件圖紙，并且一個工位只可以有一種現行生產產品的相應文件。5.10 印章式樣及發放編號5.10.1 印章式樣受控作廢外協試制用圖有效日期 年月日XXX精鍛有限公司文件編號：xx2生效日期：xx/07/01技15、術文件管理制度版 本 號：A 修 訂 號： 0頁 次：5/6用戶來圖確認章留用作廢文件章0120（編號）參考5.10.2技術文件發放編號部門編號部門編號部門編號技 術 部01質 檢 部02下料工段03模具車間04精鍛車間05質 保 部065.11技術文件發放范圍表 發放部門技術文件名稱技術部模具車間精鍛車間下料工段質檢部質保部巡檢外觀檢驗終檢模具檢驗鍛件圖（預鍛、精鍛）1套1套1套1套1套試制流程圖1套鍛造1套1套鍛造工藝1套2套下料1套1套模具圖1套1套1套電極圖1套3套1套工裝圖1套2套1套夾具圖1套2套1套輔具圖1套2套1套專用量具圖1套2套1套模具制造工藝1套2套1套檢驗工藝卡1套巡檢工藝外觀檢驗工藝終檢工藝流程圖1套1套6相關文件 文件控制程序7質量記錄表單 技術文件發放登記臺帳