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1、.有限公司工藝危害分析管理程序1 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域1.1 目的為規(guī)范工藝危害分析管理，辨識、評估、控制工藝過程和操作過程中的危害，提高工藝安全，預(yù)防工藝危害事故的發(fā)生，特制定本規(guī)范。1.2 適用范圍本規(guī)范適用.公司所屬單位，以及為公司服務(wù)的承包商。1.3 應(yīng)用領(lǐng)域本規(guī)范應(yīng)用于公司生產(chǎn)活動中研究與技術(shù)開發(fā)、工藝設(shè)備變更、役設(shè)備（工藝流程）等潛在風(fēng)險的管理及事故調(diào)查分析。2 參考文件.股份有限公司工藝危害分析管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義3.1 工藝危害分析工藝危害分析也稱工藝或過程危害分析（Process Hazard Analysis，簡稱PHA），是通過有組織的運用危害識別方法，對工藝周期內(nèi)各個時期和2、階段工藝危害的辨識、評估及控制。3.2 高危害工藝（HHP）任何生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的活動和過程。這些危害性物質(zhì)在釋放或點燃時，因毒性、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮等因素，可能造成死亡、不可康復(fù)的人員健康影響、重大的財產(chǎn)損失、環(huán)境損害或場外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、高于閃點的可燃物、反應(yīng)性化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強酸、強堿、放射性物質(zhì)以及蒸汽發(fā)生。3.3 低危害工藝（LHP）生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動和過程。這些物質(zhì)很少由于化學(xué)、物理或機械性危害而造成死亡或不可康復(fù)的人員健康影響3、重大財產(chǎn)損失、環(huán)境損害或?qū)S界外影響。低危害性物質(zhì)包括低于閃點的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽分配和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、少量的危害性物質(zhì)。較低的危害性機械操作包括熔化鑄造、擠壓、造粒或壓延、機械干燥、固體加工。4 職責(zé)4.1 工藝技術(shù)部、安全環(huán)保部、設(shè)備部組織制定、管理、維護、推行本規(guī)范，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核，負(fù)責(zé)組建公司工藝危害分析技術(shù)支持組。4.2 公司工藝危害分析技術(shù)支持組負(fù)責(zé)依據(jù)公司工藝危害管理及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供工藝危害分析技術(shù)支持和方法指南，組織開展工藝危害分析培訓(xùn)，對重大項目工藝危害分析結(jié)果進行審核，參與生產(chǎn)工藝事故調(diào)查和相關(guān)法律法規(guī)符合性審查。4、工藝危害分析技術(shù)支持組成員包括：工藝、裝備、安全、生產(chǎn)等相關(guān)部門技術(shù)人員。4.3 安全環(huán)保部對本規(guī)范提供咨詢、支持和審核。4.4 公司所屬單位按要求執(zhí)行本規(guī)范，并對本規(guī)范的實施提出改進建議。4.5 公司所有員工應(yīng)該接受工藝危害分析培訓(xùn)，參加工藝危害分析活動，提出改進建議。5 運行規(guī)范5.1 應(yīng)用類型和時機下列情況應(yīng)進行工藝危害分析：5.1.1 研究與技術(shù)開發(fā)。分立項策劃、實施過程中兩個階段開展工藝危害分析。確認(rèn)所有的工藝危害均已得到辨識并提出控制措施。按照國家法規(guī)要求進行項目安全預(yù)評價的，可不再進行項目批準(zhǔn)前工藝危害分析。5.1.2 技術(shù)和設(shè)備變更。分變更前、變更后運行一段時間兩個階段開展工藝5、危害分析。確認(rèn)所有的工藝危害均已得到辨識并提出控制措施。5.1.3 在役設(shè)備。應(yīng)結(jié)合設(shè)備的新度系數(shù)和危害大小，重點對壓力容器、安全防護等關(guān)鍵要害設(shè)備設(shè)施進行工藝危害分析，確認(rèn)所有的危害均已得到辨識并提出控制措施。5.1.4 事故調(diào)查。為深入事故分析，可應(yīng)用工藝危害分析的方法對事故致因進行系統(tǒng)分析，吸取教訓(xùn)，避免同類事故再次發(fā)生。5.2 實施步驟工藝危害分析步驟包括計劃和準(zhǔn)備、危害辨識、風(fēng)險評估、建議的提出和回復(fù)、工藝危害分析報告、建議的追蹤。5.2.1 計劃和準(zhǔn)備根據(jù)工藝危害分析應(yīng)用類型，相關(guān)部門、單位應(yīng)當(dāng)成立工藝危害分析工作組，公司為工藝危害分析工作組提供所需的資源和必需的培訓(xùn)。5.2.1.6、1 工作組成員工作組成員應(yīng)具備以下條件：5.2.1.1.1 了解與工藝和設(shè)備操作有關(guān)的技術(shù)；5.2.1.1.2 具備工藝或系統(tǒng)實際施工經(jīng)驗；5.2.1.1.3 具備工藝或系統(tǒng)實際操作、維修經(jīng)驗；5.2.1.1.4 接受過工藝危害分析方法培訓(xùn)或?qū)λ褂玫膶ｉT方法有豐富的經(jīng)驗；5.2.1.1.5 具備完成分析所需的其它相關(guān)知識或?qū)I(yè)技術(shù)。5.2.1.2 工作組準(zhǔn)備工作組準(zhǔn)備主要包括工作計劃準(zhǔn)備和工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備。工作計劃包括工作內(nèi)容、工作成員任務(wù)分工、完成計劃的總體時間表。工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備包括工藝設(shè)計依據(jù)、工藝設(shè)備操作規(guī)程、上次工藝危害分析報告、自上次工藝危害分析以來的變更管理文件和事故調(diào)查報告等7、。5.2.1.4 工作職責(zé)組織、監(jiān)督工藝危害分析實施，形成工藝危害分析報告，溝通工藝危害分析結(jié)果，跟蹤實施。5.2.2 危害辨識5.2.2.1 編寫危害清單在工藝危害分析起始階段，對可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或影響人員健康不可康復(fù)的工藝危害進行辨識，并列出清單。危害清單應(yīng)作為下一步分析和重點討論以及對相關(guān)人員進行培訓(xùn)和溝通的重要內(nèi)容。5.2.2.2 危害辨識方法5.2.2.2.1 通用危害辨識檢查表。5.2.2.2.2 審閱相關(guān)事故報告及以往的工藝危害分析報告。5.2.2.2.3 審閱變更管理文件。5.2.2.2.4 專家、顧問的經(jīng)驗。5.2.2.3 危害分析5.2.2.3.1 辨識8、和描述所有潛在的危害事件、事故和現(xiàn)有的防護措施，是危害辨識的進一步深化和完善。危害分析中要重點關(guān)注人為因素分析。5.2.2.3.2 故障假設(shè)法是工藝危害分析的基本方法。5.2.2.3.3 危害分析原則5.2.2.3.3.1 獨立性。防護措施成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作。5.2.2.3.3.2 可靠性。防護措施是否具有高度可靠性，是否需要人的動作。5.2.2.3.3.3 可審核性。防護措施的設(shè)計是否易于定期檢驗或測試。5.2.2.3.3.4 完整性。防護措施中的設(shè)施是否以正確的方式安裝和維護。5.2.3 風(fēng)險評估5.2.3.1 從危害嚴(yán)重性和危害發(fā)生可能性兩個方面，利用風(fēng)險矩陣圖對每9、個危害進行風(fēng)險評估。5.2.3.2 將風(fēng)險按照高、中、低三個等級定型的進行劃分。5.2.3.3 根據(jù)風(fēng)險等級最終確定是否提出建議和措施 。5.2.3.4 對于高風(fēng)險應(yīng)立即制定額外的有效的多項措施實施控制，對于中度風(fēng)險采用過程控制或管理上的措施，對于低風(fēng)險可采用現(xiàn)有的措施控制。5.2.4 建議提出和回復(fù)5.2.4.1 提出工藝危害分析建議時應(yīng)考慮以下關(guān)鍵因素： 對高風(fēng)險、中等風(fēng)險必須提出； 建議明確且可行； 不應(yīng)指定一個具體的改進措施； 應(yīng)由指定完成建議任務(wù)的人員提出和落實改進措施，改進措施應(yīng)創(chuàng)新或更經(jīng)濟有效。5.2.4.2 建議的回復(fù)5.2.4.2.1 單位主管領(lǐng)導(dǎo)對建議的回復(fù)。可采用“完全接10、受”、“修改后接受”或“拒絕建議”的方式做出書面回復(fù)。5.2.4.2.2 有下列情形之一的，可以拒絕建議：建議所依據(jù)的資料是錯誤的；建議不是必需的；另有更有效、更經(jīng)濟方法可供選擇的；建議在技術(shù)上是不可行的。5.2.5 工藝危害分析報告5.2.5.1 內(nèi)容要求5.2.5.1.1 工藝危害分析報告應(yīng)文字簡潔、內(nèi)容詳盡，便于相關(guān)人員清楚了解工藝危害、潛在的危害事件、事故，控制危害的防護措施和防護措施失效的后果。5.2.5.1.2 提出建議的思路和依據(jù)應(yīng)在報告節(jié)中完整描述，為制定解決方案的人員提供詳細(xì)的信息，并有助于在以后的工藝危害分析中避免重復(fù)工作。5.2.5.1.3 工藝危害分析報告原件應(yīng)包括工作11、組工作的所有文件、資料目錄和其它有關(guān)的支持性文件等。5.2.5.1.4 工藝危害分析報告應(yīng)在工藝實施周期內(nèi)備案。5.2.5.2 工藝危害分析報告格式工藝危害分析報告格式見附錄1。5.2.5.3 溝通應(yīng)將工藝危害分析報告的內(nèi)容與受影響的所有人員進行溝通，必要時進行培訓(xùn)。5.2.6 建議追蹤應(yīng)建立建議跟蹤系統(tǒng)。由工作組組長或單位負(fù)責(zé)人對工藝危害分析報告的建議執(zhí)行情況進行監(jiān)督、跟蹤，如果不能保證實施建議所需的資源，應(yīng)及時說明原因。6 管理系統(tǒng)6.1 資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本規(guī)范可利用的資源。6.2 管理記錄工藝技術(shù)部、安全環(huán)保部、設(shè)備部負(fù)責(zé)留存工藝危害分析相關(guān)記錄和修改明細(xì)。6.3 審核要12、求公司及所屬單位都應(yīng)把工藝危害分析管理作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可組織對工藝危害分析管理進行專項審核。6.4 復(fù)核與更新本規(guī)范應(yīng)定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。6.5 臨時偏離管理工藝危害分析管理規(guī)范在執(zhí)行時發(fā)生的臨時偏離，應(yīng)報主管部門審核，單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持臨時偏離理由的相關(guān)事實。6.6 培訓(xùn)和溝通本規(guī)范由公司培訓(xùn)管理部門組織培訓(xùn)，技術(shù)管理與發(fā)展部、裝備部提供技術(shù)支撐并負(fù)責(zé)溝通。相關(guān)管理、維護和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。6.7 解釋本規(guī)范由工藝技術(shù)部、安全環(huán)保部、設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。工藝危害分析流程圖 確定工作組成員 制定工作任務(wù)、目標(biāo) 資料13、收集及資源準(zhǔn)備計劃和準(zhǔn)備危害辨識 危害辨識方法 危害清單 危害分析 重點分析因素建議的追蹤 由直線組織管理層進行建議的追蹤 提出建議 回復(fù)建議 嚴(yán)重性評估（15級） 可能性評估（15級） 風(fēng)險定級：高、中、低三級PHA報告風(fēng)險評估建議的提出回 復(fù) 工作組完成PHA報告，并提交直線組織管理層通用工藝危害辨識檢查表序號事 件問 題1火 災(zāi)是否涉及可燃/易爆的物料列出所有的火災(zāi)危險及其潛在危害2爆 炸是否存在由于非正常反應(yīng)、分解、放熱、聚合等帶來的潛在爆炸按照常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的泄壓、排放設(shè)施是否能提供足夠的保護3有毒有害氣體及可燃?xì)怏w溢出是否存在有毒有害氣體等潛在的危險開出所有的有毒有害氣體危險及其潛在14、的危害4物理性的超壓高壓氣體是否會竄入低壓容器5毒性物質(zhì)進入受限空間作業(yè)時，是否會暴露于有毒物質(zhì)或氣體中附錄C： 危害分析中的重點分析因素C1 人為因素分析C1.1 分析范圍。人為因素分析重點是辨識和避免人為失誤可能發(fā)生的情況，主要考慮人機工程學(xué)，人機界面，注意力分散，培訓(xùn)、技能和表現(xiàn)，操作、維修程序。為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性，在工藝危害分析過程中將特別考慮人為因素。在現(xiàn)場察看所分析的設(shè)施設(shè)備以及在應(yīng)用工藝危害分析方法辨識危害事件、事故和考慮防護措施時，均應(yīng)詳盡考慮人為因素。C1.2 分析方法。工藝危害分析重點應(yīng)當(dāng)放在利用工作組成員專長上，包括操作人員和維修人員的經(jīng)驗，以幫助認(rèn)定和突出15、某些由于人與工藝的相互影響可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升級或削弱工藝防護措施性能等情況。可以運用人為因素檢查表和故障假設(shè)/檢查表（見附錄B）作為人為因素分析的方法。C1.3 分析內(nèi)容。潛在的人為失誤如有缺陷的操作程序；數(shù)量不夠，或不可操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表；不合理的布置或控制設(shè)計；不合理的任務(wù)分配；沒有進行有效溝通；有沖突程序的優(yōu)先順序等。C1.4 現(xiàn)場察看。現(xiàn)場察看為辨識人為因素問題提供了極好的機會，特別是吸取操作人員和維修人員的經(jīng)驗。在現(xiàn)場察看時，工作組重點關(guān)注工作環(huán)境（如照明、通訊能力、噪聲、布置）及有人機界面的地方（如關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識、儀表標(biāo)識、警報排列和16、其它控制項等）。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護裝備的有效性及是否容易獲取。C1.5 危害事件、事故辨識。在應(yīng)用工藝危害分析方法時，工作組應(yīng)辨識以由操作者誤操作引發(fā)的危害事件、事故。在極度依賴人員操作的工序中，按次序?qū)Σ僮鞒绦蜻M行分析，分析操作者得到的指示是否明確，重點應(yīng)放在辨識可能出現(xiàn)人為失誤的情況。C1.6 防護措施辨識。在分析潛在危害的防護措施時，應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)操作者的干預(yù)是防護措施起作用的必要條件時，應(yīng)考慮操作者是否有能力順利完成所要求的規(guī)定動作，以及其它可能妨礙操作者完成動作的因素。C2 設(shè)施設(shè)備定點評審工藝危害分析應(yīng)考慮施工現(xiàn)場所處的地理位置、平面布置、氣候條件等是否符合相關(guān)法規(guī)要求，并按17、本規(guī)范進行周期性評審和更新。C3 工藝本質(zhì)安全C3.1 與工藝有關(guān)的工藝物料的基本化學(xué)特性（如燒堿等泥漿處理劑及毒性、易燃性和反應(yīng)性）、物料處理的物理條件（如溫度和壓力等）、工藝設(shè)備的特性，或是這些因素的綜合危害，應(yīng)通過從根本上消除而不是控制的方法達到提高工藝本質(zhì)安全水平的目的。C3.2 本質(zhì)安全依賴于工藝和設(shè)備的內(nèi)在安全特征以防止出現(xiàn)人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響，而不是阻止事故發(fā)生的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程。C3.3 在整個工藝周期內(nèi)任何階段都可以提高工藝本質(zhì)安全水平，但最好時機是在項目可行性研究階段或施工設(shè)計階段。可采用以下原則實現(xiàn)工藝本質(zhì)安全。C3.3.1 盡量少用危害物質(zhì)。C3.3.218、 采用低危害物料替代或消除高危害物料。C3.3.3 采用低危害性工藝條件（如低壓）或低危害性物料形態(tài)。C3.3.4 將危害物料釋放量或能量的影響降至最小（如提高壓力容器的耐壓等級）。C3.3.5 使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小，或增加對操作失誤的容忍度。人為因素檢查表序號內(nèi) 容問 題1管理體系是否所有的人都理解安全規(guī)程員工是否對其執(zhí)行負(fù)有責(zé)任員工是否充分了解安全的重要性和違反程序的處罰機制2操作規(guī)程是否有相關(guān)的操作規(guī)程，如關(guān)井、開井及應(yīng)急處置等程序操作規(guī)程是否保持更新是否對操作規(guī)程進行例行審查，與使用者的行為進行對照，并進行適當(dāng)?shù)男拚?培 訓(xùn)相關(guān)人員是否具備崗位技能要求對進入?yún)^(qū)域人員的培訓(xùn)是19、否包括通用的和區(qū)域特定的安全規(guī)章以及關(guān)鍵的應(yīng)急程序4任務(wù)設(shè)計和組織操作人員是否存在職責(zé)交叉或空檔，由于相關(guān)責(zé)任的模糊不清而出現(xiàn)重要任務(wù)被遺漏的可能性是否有一個強制執(zhí)行的制度確保該“連續(xù)工作”持續(xù)受控5人機工程學(xué)關(guān)鍵性的控制件（如緊急停車按鈕、緊急切斷閥、排放閥等）設(shè)置位置是否合理是否預(yù)留滿足檢修條件的空間6控制系統(tǒng)是否有不必要報警分散了員工的注意力或使得更重要的報警被忽視控制系統(tǒng)的標(biāo)識用語是否統(tǒng)一并清晰易懂當(dāng)選擇警報設(shè)置時，是否考慮了反應(yīng)時間（儀器系統(tǒng)的延遲時間和人的反應(yīng)時間）7本質(zhì)安全工藝檢查表序號內(nèi) 容問 題1盡量減少是否盡可能的減少危害物料的使用或使用量2替代/消除是否能用其他的工藝或化20、學(xué)反應(yīng)來替代或消除危害原料、工藝中間體或副產(chǎn)品是否能用改變工藝條件來替代或消除危害原料是否能用較低危害的原料替代（如不燃的、低活性的、更穩(wěn)定的、低毒性的等）3緩 和是否能通過其它途徑使工藝條件更為緩和控制系統(tǒng)的標(biāo)識用語是否統(tǒng)一并清晰易懂當(dāng)選擇警報設(shè)置時，是否考慮了反應(yīng)時間（儀器系統(tǒng)的延遲時間和人的反應(yīng)時間）風(fēng)險評估矩陣表風(fēng)險可能性 風(fēng)險嚴(yán)重程度ABCD嚴(yán)重等級人員傷害設(shè)備或財產(chǎn)損失環(huán) 境影 響公司聲譽或社會影響化肥行業(yè)從未發(fā)生過在化肥行業(yè)曾發(fā)生過在公司發(fā)生過在集團公司發(fā)生過1輕微傷害（對健康有影響不造成傷害）損失1萬元輕度影響1萬元作業(yè)區(qū)小范圍影響低低低低2一般輕度傷害(可能發(fā)生一般C級事故)21、損失110萬元中度影響110萬元作業(yè)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級影響低低低中3一般重度傷害（可能發(fā)生一般B級事故）損失10100萬元局部影響1050萬元縣市級影響低低中中4嚴(yán)重傷害（可能發(fā)生一般A類事故）損失1030萬元損失1001000萬元主要影響50100萬元全國以上影響中中高高說明：如果風(fēng)險嚴(yán)重程度和風(fēng)險發(fā)生頻率的交叉點位于紅區(qū)，是高風(fēng)險；交叉點位于黃區(qū)是中度風(fēng)險；交叉點位于綠區(qū)是低風(fēng)險；對于人員、設(shè)備財產(chǎn)、環(huán)境影響、公司聲譽四個方面的影響如果同時存在，取最高級別。人員傷害標(biāo)準(zhǔn)參照公司安全事故等級標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險等級解釋風(fēng)險等級描 述需要的行動工藝危害分析改進建議高不能容忍必須立即落實過程或管理上的控制措施進行改22、進。最終將風(fēng)險降到總公司可承受范圍內(nèi)必 須中不希望發(fā)生應(yīng)采取措施把發(fā)生的機率或損失控制在總公司可承受的范圍內(nèi)需 要低可以容忍可以接受，依靠現(xiàn)有的管理和措施就能控制住不需要附錄1： 工藝危害分析報告表名 稱.公司工藝危害分析報告單 位工藝危害技術(shù)支持小組分析單元各危險崗位時 間批準(zhǔn)人工作組成員簽名序號姓 名職 務(wù)專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗?zāi)晗奘欠窠?jīng)過工藝危害分析培訓(xùn)小組職務(wù)工藝過程描述：（提供足夠的信息讓相關(guān)人員對工藝有清晰的了解）評估的范圍及方法： 實地考察情況描述：危害辨識所采用方法及辨識出的危害清單：見附表工藝本質(zhì)安全分析結(jié)果描述：附錄2 危 險 源 辨 識 表作業(yè)活動序號危險源危害因素可能導(dǎo)致的事件作23、業(yè)條件危險性評價危險級別LECD氫鉀工段1反應(yīng)槽、反應(yīng)物料外溢有毒有害氣體化學(xué)灼傷、人員中毒、111515稍有危險2硫酸管道漏酸腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷367126中度3鹽酸管道或泵進出口泄漏腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷、人員中毒367126中度4混酸泵進出口或管道酸溢腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷367126中度5蒸汽管道泄漏熱輻射燙傷32763一般6蒸汽管道熱輻射熱輻射影響健康36118稍有危險7轉(zhuǎn)化槽冒槽有毒有害氣體化學(xué)灼傷、人員中毒16742一般8管式反應(yīng)器老化氣氨溢出化學(xué)灼傷、人員中毒10640240高度9混酸管道破裂混酸溢出化學(xué)灼傷、人員中毒36354一般10混酸槽混酸、中和槽中和料漿的泄漏腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷24、111515稍有危險11氣氨在管道、閥門處的泄漏易燃有毒物質(zhì)氨中毒10640240高度12混酸泵的進出口、管道酸外溢腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷111515稍有危險13蒸汽管道意外泄漏熱源接觸意外燙傷32763一般14混酸進口螺絲松動酸溢腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損壞36354一般15混酸出口螺絲松動酸溢腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損壞36354一般16混酸泵管道酸外益腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損壞36354一般氨罐區(qū)17氣氨在管道、閥門處的泄漏易燃有毒有害氣體氨中毒、灼傷10640240高度18氨泄漏遇火花發(fā)生爆炸易燃有毒有害氣體氨中毒、灼傷、人身傷害3510150中度酸罐區(qū)19硫酸、鹽酸、磷酸貯罐、管道或閥25、門銹蝕發(fā)生酸泄漏有毒有害氣體中毒、灼傷3 510150中度20酸大量泄漏遇可燃物或火花發(fā)生火災(zāi)易燃有毒有害氣體中毒、灼傷3 510150中度21成品磷酸貯罐泄漏有毒有害氣體化學(xué)灼傷、人員中毒、3216稍有危險22磷酸成品進酸口損壞腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷114040一般風(fēng)險23管道意外泄漏腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷、人員中毒131545一般風(fēng)險 附錄3人為因素檢查表檢查表問題是否不確定建議經(jīng)驗/學(xué)識1工人的學(xué)識、技術(shù)和能力能否確保安全地完成工作。是加強培訓(xùn)教育2工人對他們工作中的危險源類型和等級認(rèn)識是否清晰。是加強培訓(xùn)教育3當(dāng)需要人工操作的緊急情況出現(xiàn)時，操作工人是否有足夠的知識安全地操作或者停止工作單元。26、是嚴(yán)格執(zhí)行緊急撤人避險制度壓力/疲勞/輪班工作4應(yīng)急程序是否清晰明確，能否在出現(xiàn)不良狀況時一步步按程序減少“恐慌”因素。是5在啟動和輪轉(zhuǎn)過程中，一個輪班的時間長短是否能保證員工有精力保持警惕性，并且不致其感覺疲勞。不確定要求員工養(yǎng)成良好的作息時間6交接班交流能否足夠充分地交流工廠的操作條件。是必須記錄在冊7對于雇員加班時間是否有限制（如雇員不允許連續(xù)工作16 h以上，或者剛剛換班而未休息8 h以上時不能連續(xù)工作超過4 h）。是不允許進行替換班規(guī)程8操作手冊、產(chǎn)品加工和其他規(guī)程是否有效。是及時更新9對于關(guān)鍵的操作或維護工作是否有書面程序。是編輯最新操作規(guī)程10編寫的步驟是否清晰明確，語句是否便于27、理解并且易于執(zhí)行。是步驟清晰，明了11程序中包含或參考的所有信息對于過程的執(zhí)行是否必要。是嚴(yán)格按照執(zhí)行12應(yīng)急規(guī)程是否能保證在緊急情況時有合適的響應(yīng)。是加強演練13規(guī)程是否符合實際操作，特別是針對應(yīng)對緊急情況或者不利條件的實際操作。是過程設(shè)計和分類14遠程啟動/停止開關(guān)標(biāo)注是否明確，避免誤操作。是加強培訓(xùn)15相似設(shè)備的單位是否一致是加強設(shè)備維護 16現(xiàn)場儀器的量程與實際情況是否相匹配是17對于所有設(shè)備的日常操作和維修來說通道是否足夠。是加強設(shè)備維護18是否所有設(shè)備都做好了標(biāo)注（如容器、管道、閥門、設(shè)備等），容易閱讀、區(qū)分，且狀況良好、準(zhǔn)確。是加強設(shè)備維護19開關(guān)的標(biāo)注能否識別（如“是”或“否”28、，“開”或“關(guān)”）。是必須表示明確22標(biāo)志（如緊急出口、限制進入等）能否看清（包括位置和狀況）。是張貼清楚、加強維護控制室/面板設(shè)計23過程控制裝備的顯示是否可以準(zhǔn)確識別。是24報警或者信號是否清楚并可識別。是張貼醒目可區(qū)分25所有的控制裝置是否容易控制、識別和使用。是26當(dāng)一個控制動作發(fā)生時，是否顯示出已經(jīng)發(fā)生了必要的改變（如僅發(fā)出控制信號則容易帶來誤解）。是加強培訓(xùn)27緊急關(guān)閉開關(guān)能否防止誤操作（考慮位置，開關(guān)操作和防護或者蓋子）。是標(biāo)識需醒目28控制室是否可以操作緊急隔離閥。是已聯(lián)鎖29操作工或其他人員是否有自動保護措施。是防護措施齊全30控制方式和人們印象中的是否一致 (例如對顏色，紅29、色意味著停止，綠色意味著運行；對移動方向，逆時針打開，等等)。一致按規(guī)定張貼31對于關(guān)鍵的裝置，閥和設(shè)備是否在固定位置設(shè)有“運行”指標(biāo)(運行燈或其他過程指標(biāo))和閥位指示。是位置以固定32故障后儀器、顯示和控制裝置能否得到及時修復(fù)。是及時修復(fù)33當(dāng)控制室斷電時是否有足夠的照明以允許操作者執(zhí)行緊急行動。是嚴(yán)格按應(yīng)急程序執(zhí)行防護裝置34在緊急情況和日常使用中個人防護裝置的位置和數(shù)量是否足夠。是已配置齊全35逃生路線是否清楚地標(biāo)明、點亮和保持暢通。是按規(guī)定標(biāo)明工作環(huán)境36在需要時是否有合適的工具可以使用。是配置齊全通訊37通訊設(shè)備相對于人員和站點的數(shù)量是否足夠。是及時維護保持暢通附錄4工 藝 危 害 30、評 價 表作業(yè)活動序號危險源危害因素可能導(dǎo)致的事件 現(xiàn)有控制措施危險級別現(xiàn)有措施是否起到控制作用意見與建議氫鉀工段1反應(yīng)槽、反應(yīng)物料外溢有毒有害氣體化學(xué)灼傷、人員中毒、1、 配備耐高溫、防酸堿手套；2、 配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、 配有自給式防毒面具；4、 全程DCS自動化；低 是1、 按配方合理投料；2、 及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、 提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；2硫酸管道漏酸腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期更換。低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門，定期更換。2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作31、；3鹽酸管道或泵進出口泄漏腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷、人員中毒1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期更換。低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；4混酸泵進出口或管道漏酸腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期更換。低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；5蒸汽管道泄漏熱輻射燙傷1、配備耐高溫手套；2、配有護目鏡耐高溫防護服；3、視頻監(jiān)控；低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、法蘭；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)32、量；3、定期維護監(jiān)控系統(tǒng)；4、定期檢維修；6蒸汽管道熱輻射熱輻射影響健康1、 加保溫層；2、 人員遠離；低是1、 人員巡檢遠離輻射范圍；2、 盡量采用視頻監(jiān)控檢查；7轉(zhuǎn)化槽冒槽有毒有害氣體化學(xué)灼傷、人員中毒1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、全程DCS自動化；低是1、按配方合理投料；2、及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；氨化造粒崗位8管式反應(yīng)器老化氣氨溢出化學(xué)灼傷、人員中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、全程DCS自動化；5、定期檢維修；6、定期更換設(shè)備；低是1、按配方合理配料，33、不超量；2、及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；4、及時采用新技術(shù)、新材料；5、加強人員操作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；9混酸管道破裂混酸溢出化學(xué)灼傷、人員中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修；6、定期更換管道；低是1、 提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；2、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、法蘭；3、加強人員操作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；中和崗位8混酸槽混酸、中和槽中和料漿的泄漏腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修；6、定期更換管道；低是1、按配方合理投料；2、及時維護DCS自動34、化系統(tǒng)；3、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；9氣氨在管道、閥門處的泄漏易燃有毒物質(zhì)氨中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修；6、定期更換管道；低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門，定期更換。2、及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、加強巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；4、按照現(xiàn)場處置方案定期演練；10混酸泵的進出口、管道酸外溢腐蝕性物質(zhì)化學(xué)灼傷1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、定期檢維修；4、定期更換管道；低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；11蒸汽管道意外泄漏熱源接觸意外燙傷1、配備耐高溫手套；2、35、配有護目鏡耐高溫防護服；3、視頻監(jiān)控；低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、法蘭；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期維護監(jiān)控系統(tǒng)；4、定期檢維修；12混酸進口螺絲松動酸溢腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損壞1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、定期更換。低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；13混酸出口螺絲松動酸溢腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損壞1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、定期更換。低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；14混酸泵管道酸外益腐蝕性物質(zhì)人身傷害/設(shè)備損36、壞1、配備耐高溫、防酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、定期更換。低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門、上料泵；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；氨罐區(qū)15氨管道、閥門處氨泄漏易燃有毒有害氣體氨中毒、灼傷1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式空氣呼吸器；4、定期進行管道、閥門檢測；5、24小時視頻監(jiān)控；6、定期更換管道、閥門； 低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門，定期更換。2、及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、加強巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；4、按照現(xiàn)場處置方案定期演練；5、定期維護監(jiān)控系統(tǒng)；16氨泄漏遇火花發(fā)生爆炸易燃有毒有害氣體氨中毒、灼傷、人身傷害1、配備耐37、酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式空氣呼吸器；4、定期進行管道、閥門檢測；5、24小時視頻監(jiān)控；6、 定期更換管道、閥門；7、 嚴(yán)禁明火； 低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門，定期更換。2、及時維護DCS自動化系統(tǒng)；3、加強巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；4、按照現(xiàn)場處置方案定期演練；5、定期維護監(jiān)控系統(tǒng)；6、加強管控；酸罐區(qū)17硫酸、鹽酸、磷酸貯罐、管道或閥門銹蝕發(fā)生酸泄漏有毒有害氣體中毒、灼傷1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修；5、定期更換管道、閥門；低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更38、換；4、定期進行現(xiàn)場處置方案演練；19酸大量泄漏遇可燃物或火花發(fā)生火災(zāi)易燃有毒有害氣體中毒、灼傷1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修；低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；4、定期進行現(xiàn)場處置方案演練；萃取工段20成品磷酸貯罐泄漏腐蝕性物質(zhì)灼傷、中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期檢維修； 低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；4、加強操作；21磷酸成品進酸口損壞腐蝕性物質(zhì)灼傷、中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、定期更換； 低 是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、定期更換；4、加強巡檢；22管道意外泄漏腐蝕性物質(zhì)灼傷、中毒1、配備耐酸堿手套；2、配有護目鏡、耐酸堿防護服；3、配有自給式防毒面具；4、嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；5、定期更換管道； 低是1、采用規(guī)定材質(zhì)的管道、閥門；2、提高防護器材數(shù)量、質(zhì)量；3、嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行，不超量；