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1、公司及各部門檔案管理制度附流程圖、表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司檔案管理制度及流程一、目的加強檔案管理，規范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。二、 適用范圍適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。三、 術語和定義 1、 檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄2、。2、 檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。四、 職責1、 綜合部：1） 負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理。2） 建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；3） 收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；4） 負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；指導公司的檔案管理工作。5） 提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；6） 負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。2、 其他各部門相關人員：1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知綜合部；2）向綜合3、部移交合同或文件資料原件或復印件；3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；4）財務部負責按國家財政制度規定獨立建檔保管財務檔案資料；3、 各部門主管人員1）批準對自己部門資料或合同復印件的處置。4、 各部門經理/副總1）負責對檔案管理監督檢查報告的審批。五、 工作程序1、 檔案資料的收集1）各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門文件（合同）管理記錄目錄。2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制移交目錄每季度向綜合部移交。a) 歸檔范圍及移交時間b) 檔案資料的標識綜合部及各部門對各自保管的檔案4、資料編號，編號規則見公司檔案管理規定。c) 檔案資料的日常管理： 電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內或 制作專門光盤進行編號保存。 文件、合同資料要登記詳細信息，并編制文件（合同）管理記錄目錄，以便檢索利用。 文件資料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內，并加以標識，整齊排放在文件檔案柜中。d) 檔案借閱 借閱檔案要履行借閱手續，填寫檔案借閱審批單。借閱檔案原件只限在公司內，不能帶出；必須帶出公司查閱的，需依照借閱權限由相關領導批準；檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經總經理批準，借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告直接上5、級；借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續；借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞；e) 檔案銷毀對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經理和部門分管副總鑒定，最后報總經理的批準，方可銷毀。執行銷毀任務時，必須由綜合部人員監銷，監銷人不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經理和總經理的批準手續文件，一并存檔永久保存。2、 檔案管理細則1）檔案資料的歸檔范圍公司對外發出的公文，如給政府的請示報告類公文等；公司收到的公文，如政府職能部門發來的與本公司有關的條6、例、規定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準文件、證書等文件；本公司與其他單位來往的文書及權益文書等；公司領導的批示、指示等；重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等；反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等；公司的各種工作計劃、計劃考核/總結、報告、統計報表及簡報；本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協議書等文件正本及過程材料；本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；本公司發布的各類廣告、宣傳材料；本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、7、錄像等；外出公務活動（如學習、考察、調查研究、參加會議等）所獲得或形成的檔案資料；財務檔案資料；各種實物檔案； 其他具有利用和保存價值的文件資料。3、檔案資料的歸檔要求歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。 一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據需要，按二份原件存 檔。經辦部門根據實際需要留存復印件或影印本。如因業務處理需要，原稿須由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，綜合部以影印本歸檔。聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。子文件應有相應8、的紙質文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲設備信息的備份工作。各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。4、檔案資料的歸檔時間即時歸檔下列文件（含電子、聲像資料等）應在傳閱、辦理結束或取得后即時歸檔：a) 公司規定的密級文件；b) 重要文件，如政府批文、核準文件、證照等；c) 合同、協議書等正本及過程資料；d) 公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料；e) 其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔a) 部門應在每月底前整理歸檔當月文件，編制檔案清單交綜合部；b) 部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部；電9、子聲像檔案的歸檔a) 重要電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸。b) 一般電子聲像檔案歸檔應定期完成，一般每三個月一次制成光盤脫機保管。c) 每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數據集，綜合部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。5、檔案交接部門內檔案交接部門檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫檔案移交清單，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。6、檔案移交公司的流程a) 經辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；b) 綜合部根據移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對；c) 檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存10、一份；7、檔案保管檔案編號a) 檔案按類別應賦予統一名稱，其名稱應簡明扼要，以充分表示檔案內容性質為原則，并且要有一定范疇，不能籠統含糊。b) 檔案分類各級名稱經確定后，應參照檔案分類編號表，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。c) 檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。d) 檔案分類及編號的增補、修訂等由行政中心結合工作和部門要求，組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。e) 建立檔案目錄存于案卷盒內，便于查閱。8、附則：本辦法由公司綜合部制定并負責解釋。公司圖書資料管理制度（備用）1、工具資料書籍的購買，由員工提出，經部門11、經理匯總后報總經理審批，然后由綜合部統一訂購。2、期刊、雜志等的訂閱，由綜合部匯總各部門征定清單，報總經理審批后向有關發行部門訂購。3、 購回的圖書等資料由綜合部專人負責登記、蓋章、分類編號，統一保管。4、 凡需借用圖書資料的員工須辦理借閱手續。5、 期刊、雜志等圖書資料由綜合部安排專人管理，用完收存。6、 員工離開本公司時，應歸還所借用的圖書資料。六、 相關記錄1、 文件（合同）管理記錄目錄 2、 文件檔案移交目錄3、 檔案移交清單表 4、 檔案借閱審批單5、 檔案分類編號表6、 受控文件清單表 7、 檔案目錄文件（合同）管理記錄目錄記錄編號: 日期：序號文件（合同）編號標 題需抄送的相關部12、門接 收部 門原/復接收人備 注 移交目錄記錄編號: 日期：序號文件（合同）編號標 題 名 稱頁數原/復備 注移交單位 移交人 日期收件單位 日期注：本表一式貳份，移交人、收件人各執一份。檔案移交清單表記錄編號: 日期：移交性質 離職 調崗 歸檔檔案所屬 年 度 檔案類別保管期限數量永久長期短期 合 計 移交說明 移交人：接收意見 接收人： 移交人（部門） 經辦人： 移交日期： 年 月 日接收人（部門） 經辦人： 接收日期： 年 月 日 見證人： 日期： 年 月 日注：本表一式貳份，移交人、收件人各執一份。檔案借閱審批單記錄編號: 日期：借閱部門借閱人借閱部門經理總經理副總綜合部部門經理使用目13、的序 號借 閱 內 容復印借閱歸還日期備注檔 案 目 錄卷宗號：目錄號：部門： 日期：案卷順序號立卷類目號案卷標題起止日期卷內張數保管期限備注檔案分類編號表部門+類別+年份+編號文件部門類別營銷YS綜合ZH財務CW工程 GC公司 外發公文WFYSWFZHWFCWWFGCWF才子廈文收到公文SDYSSDZHSDCWSDGCSD會議資料HYYSHYZHHYCWHYGCHY合同 HTYSHTZHHTCWHTGCHT任免考核RKYSRKZHRK企劃資料QHYSQH檔案管理流程：相關部門/部門負責人綜合部分管副總/總經理配合完成監督檢查工作對不符合項進行整改立卷歸檔整理編目鑒定執行相關檔案管理制度收集資料監督檢查完成檢查報告否是審核驗收nshou 保管利用建立、完善檔案管理制度是否審核驗收nshou