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1、公司造價咨詢成果質量控制管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 造價咨詢成果質量控制管理辦法第一章 總 則第一條 為了規范公司制度化管理，增強服務意識，提高本公司在同行業中的競爭能力，有效實施工程造價咨詢質量全面管理，嚴格落實質量控制責任制，充分保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性，根據本公司實際情況，特制定本管理辦法。第二條 工程造價咨詢企業對工程造價咨詢過程和成果的質量實施項目負責人或項目主審校核后交造價部主任檢查初審、專職復核人復核、造價咨詢副總經理審核的三級質量控制程序。第三條工程造價咨詢相關人員在2、開展造價咨詢業務時均需執行本管理辦法。第二章 一般原則第四條 公司出具造價咨詢成果，實行逐級審核制，由各級審核人員審核后，方可簽發出具咨詢成果。第五條 各級審核人員應當按照以下基本要求審核咨詢工作底稿：1.由項目負責人或項目主審按審核要求整理項目資料送造價部主任初審確認后辦理復核手續，造價部留存一份電子初審成果文件，以備核對；2.復核人員做好復審記錄，對存在問題或疑問提出復核意見，作出復核結論，不得對發現的問題私下處理而不記錄在案；3.項目負責人不參與復核本項目，復核人員不參與本人所審項目，審核人員不參與本人所審項目；4.督促前一級審核人員及時修改、完善工作底稿。第六條 工程造價咨詢質量控制流3、程單應在三級復核完畢，并確認已經修改、完善后，和咨詢成果文件一起按發文流程由公司總經理或其授權人簽發。無工程造價咨詢質量控制流程單或流程單上三級復核意見未落實的，一律不得出具咨詢成果文件。第三章 審核程序和內容第七條 工程造價專業人員完成咨詢項目后應先進行自校，并對初步成果的質量負責，然后交項目負責人或項目主審校核。第八條 自校和校核的主要內容包括：1.是否完成了咨詢項目計劃規定的全部咨詢內容和達到規定的深度；2.項目咨詢采用的法規、規范、標準、定額、計算方式、價格等依據是否正確、合理；3.咨詢過程中形成的記錄、會議記要、取證等文件是否真實、充分和有效；4.對咨詢項目中出現的復雜事項、重大分歧4、投資風險因素以及對咨詢結果有重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結論是否正確，理由是否充足；5.數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確；6.初步結果表述是否完整一致、清晰，是否滿足使用要求。第九條 專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤后，填寫工程造價咨詢質量控制流程單，將未決事項和需要提請上一級校核人員重點校核的問題在專業咨詢人員報復核前需闡明問題中說明。第十條 項目負責人或項目主審應將校核后初步成果、技術文件、相關附件和工程造價咨詢成果質量控制流程單提交造價部主任初審后辦理復核手續。造價部主任初審的主要內容包括：1.項目是否按委托單位及交辦單約定5、時間內完成，如未按時間完成原因是什么；2.提報復核的資料文件是否齊全，該闡明的問題是否進行了說明；3.對交辦時及過程中重點交待的問題是否進行了落實，對過程中匯報給部門解決的問題是否落實到位；4.對報復核前闡明的問題及未決事項進行查看，提出解決意見。5.對符合報復核的文件在質量控制流程單上進行簽字確認。以上程序完成后由專業咨詢人或項目負責人報至復核部進行復核。第十一條 復核人是指受公司授權，對所復核項目的初步成果文件進行復核，對項目的成果文件質量負責。第十二條 復核人復核的主要內容：1.各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容，其深度是否達到合同要求和滿足使用要求；2.咨詢過程是否按規定6、的程序進行，咨詢方法運用是否恰當，提交的技術文件和相關文件是否齊全、有效；3.初步成果采用的各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否正確、一致；4.檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系；5.了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；6.初步成果格式是否規范，技術文件和相關附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰；7.對造價咨詢成果質量控制流程單校核意見進行復核或提出解決方案。第十三條 復核人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應在流程單復核記錄表中記錄復核意見，并在意見欄中簽名后將流程單返回項目負責人或項目主審，并督促7、其修改、完善。第十四條 復核人確認修改完善后的咨詢成果無誤后，將未決事項和需要提請上一級審核人員重點審核的問題在流程表意見欄中記錄、簽名。第十五條 復核人將咨詢成果文件、技術文件、相關附件和工程造價咨詢成果質量控制流程單提交審核人進行審核。第十六條 審核人負責對公司出具的咨詢成果質量承擔最終審核責任。第十七條 審核人審核的主要內容：1.送審咨詢成果是否經過前兩級人員的詳細審核；2.專業咨詢人員、項目負責人或項目主審對初步成果進行的調整、糾正、補充是否恰當和準確；3.檢驗關鍵性的計算結果，對當事人分歧意見較大的結論意見進行重點復核；4專業咨詢人員、項目負責人或項目主審在流程表中提請審核的重點問題8、及處理意見是否恰當；5.對未決事項作出技術決策；6.咨詢報告書結論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；7.對咨詢成果可能產生的執業風險是否予以充分考慮，是否有規避措施。第十八條 審核人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應在工程造價咨詢成果質量控制流程單審核欄中進行記錄，并應責成和督促相關人員予以修改、補充和完善，必要時可召集項目咨詢人員共同商定終審意見。第十九條 審核人、復核人與項目負責人或項目主審對咨詢成果存在較大分歧意見的，由公司組織有關技術人員進行商定。第二十條 審核人審核完成后，由項目負責人或項目主審將咨詢初步成果文件、技術文件、9、工作底稿和相關附件提交委托單位，同時向委托單位發出征求意見函，項目負責人或專業咨詢人員根據征求意見函書面回復內容進行相關調整修改后報復核人、審核人進行調整說明，并報工程造價咨詢成果文件簽發單簽署相關人員意見。第二十一條 復核人、審核人簽署終審意見后，將咨詢成果文件、技術文件和相關附件提交公司總經理或授權委托人簽發。第二十二條 為保證成果質量，質量控制流程程序走完后最終上傳或打印的清單或控制價需要復核人再確認一下，以防止上傳清單或控制價漏傳或編制說明錯誤等。第二十二條 為保證成果文件質量，公司將抽出部分項目進行外聘專家審核，對查出的問題處理意見按第二十四條執行。第四章 處罰措施第二十二條 項目負10、責人、復核人、審核人在校核專業技術人員出具的初步成果文件時，檢查發現差錯按以下規定處理：由三級復核責任人在工程造價咨詢成果質量控制流程單進行差錯項記錄，差錯記錄必須由每級復核人及專業咨詢人員、項目負責人簽字認可，工程造價咨詢成果按三級復核流程及成果文件簽發完成后，由復核人、審核人、成果文件簽發人按工程造價咨詢成果質量評價表內容進行質量評價得分，按得分對相關人員進行相應獎罰。有項目負責人的項目，專業復核人復核出問題時，對項目負責人及專業咨詢人一并進行扣分，項目負責人扣分按所負責項目的所有人員扣分進行累加，在項目負責費中進行扣罰。第二十三條 每級復核人對本人的復核質量負責，經三級復核程序完成且成果11、文件簽發后，由相關人員對由本人復核的成果質量進行評價得分。復核人員復核完成的成果文件報審核人員進行審核時，根據審核人記錄的錯項對復核人進行扣分，每一差錯項扣復核人1分；審核人員審核完成后報成果文件簽發時，如成果文件簽發人再發現錯誤項時，由成果文件簽發人在簽發意見上記錄差錯內容，并根據差錯項數對復核人每項扣2分、審核人每項扣4分的處罰，專業咨詢人員最后得分為各級復核人員記錄所有差錯項累加數進行扣分。每項質量成果文件歸檔資料整理齊全，交到部門簽署意見與檔案管理人員辦理檔案交接手續后，該項目業務最后結束。由部門根據工程造價咨詢業務交辦單、工程造價咨詢成果質量評價表、工程造價咨詢成果質量控制流程單、工程造價咨詢成果文件簽發單記錄的相關內容最后核實完質量成果得分，核算出每項業務提成數額，登記好臺賬，并核算出復核人質量效率（最后得分除以100）、審核人（最后得分除以100）質量效率，作為發放復核人、審核人業務提成的依據。第二十四條 咨詢成果文件出具后再出現質量問題的，分一下三種情況進行處理：1、差錯影響造價在1%（不含1%）之內者，不予追究；2、差錯影響造價范圍在1%3%（含1%，不含3%）者，每超0.1%（不足0.1%者按0.1%算）扣減個人提成的5%；3、差錯影響造價超出3%（含3%）者，另行處理。