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1、質 量 手 冊 主辦部門：管理者代表批準： 審核： 制訂：手 冊 目 錄序號章節名 稱頁 碼1質量手冊封面頁12手冊目錄23第一章手冊說明34第二章手冊修訂記錄45第三章管理者承諾56第四章管理者代表任命書及權限67第五章顧客代表任命書及權限78第六章質量方針89第七章公司簡介910第八章組織架構圖1011第九章可持續改進的質量管理體系框圖（過程方法）1112第十章顧客導向過程管理過程和支持過程的相互關系1213第十一章過程流程圖1314第十二章主要過程描述1415第十三章條文要素、文件、職責對照表40 第一章 手冊說明1 本手冊按ISO/TS16949:2009的要求編寫，適用于本公司質量體2、系。2 本手冊是本公司質量系統的綱領性文件，系統地規定了本公司質量系統的構成內容及實施要求，是本公司實施質量管理的基本規章，屬受控文件。3 本手冊引用標準：3.1 ISO/TS16949:2009 質量管理體系標準；3.2 ISO9000:2005質量管理體系-基礎和朮語;4 因本公司產品的設計及相關資料均由客戶提供,設計更改由客戶執行，故無產品的設計責任，所以刪除第七章（ISO/TS 16949:2009 7.3部分條款）中有關產品設計和開發的相關內容，但過程開發不作刪減；5 本體系的產品范圍是五金沖壓件制造、為模具研發與制造，目前外包過程為：熱處理和電鍍；6 本手冊經總經理批準后生效，各部3、門須嚴格遵守和執行;第二章 手冊修訂記錄手冊修訂狀態章節修訂狀態章節頁次修訂內容生 效日 期制訂者審核者批準者第三章 管理者承諾及頒布令為使本公司質量管理系統能有效執行, 本公司總經理代表管理層作以下承諾:1. 在公司內倡導以“客戶為尊”的理念。2. 遵守相關法律法規，生產對社會有益的產品。3. 結合公司策略、制定質量方針及目標。4. 積極參與公司管理審查會議，評審各項會議數據。5. 提供建立、持續改進質量管理系統所需的資源。6. 評審產品實現過程和支持過程，確保過程有效。7. 我們將領導全體員工貫徹執行本質量管理手冊，貫徹公司的質量方針和質量目標，以確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產品及優4、質的服務，以滿足客戶的需求。頒 布 令 產品質量是企業生存與發展的重要保證，XX實業有限公司分公司質量管理手冊（簡稱質量手冊）是依據TS16949:2009技術規范的標準要求，并結合本廠實際生產和經營情況所編寫的質量手冊，它覆蓋了TS16949:2009技術規范的所有要求、簡述了本廠質量方針和質量目標，對工廠質量管理體系作了總體描述，是本廠長期遵循的質量管理體系文件，是進行質量管理和開展質量活動的法規和準則。現特予以批準發布。本手冊自簽核日起正式生效，請全廠各部門、單位和全體員工必須認真學習，深刻領會，并嚴格遵照執行！ 總 經 理（簽章）_日期：XX年06月01日XX實業有限公司佛山南海分公司5、第四章 管理者代表任命書及權限遵照TS 16949:2009的技術規范,根據公司組織機構與職責的具體情況,本公司特任命 XX 為公司管理者代表，行使如下權限：1. 確保按照TS 16949：2009技術規范要求建立、實施和保持質量管理體系；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進與需求；3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4. 負責工廠質量體系的日常事宜和與外部相關方的聯絡工作。請各部門全力支持協作！總 經 理（簽章）_ 日期：XX年06月01日XX實業有限公司佛山南海分公司第五章 顧客代表任命書及權限遵照ISO/TS 16949:2009的規定,根據公司組織機構與職責的具6、體情況,本公司特任命 XX公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關產品的特殊特性,包括產品安全法規、適用功能以及裝配要求,并督促滿足顧客的要求；2. 按照顧客要求及公司的業務計劃建立公司的質量目標；3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關的培訓目標；4. 參與并評審質量管理體系，對不符合項或者客戶抱怨評審其糾正和預防措施; 界定有關顧客產品變更的要求，并代表顧客督促這些要求的徹底執行；5. 各類品質活動中的參與并代表顧客的決策（如涉及到品質的各類放行、成本的降低等）。總 經 理（簽章）_ 日期：XX年06月01日XX實業有限公司佛山南海分公司7、第六章 質 量 方 針為確保本公司營運策略方向之有效推行，特頒布以下公司的質量方針，且明確規定于質量管理手冊中，以作為本公司全體人員共同遵守之信條： 打造卓越品質 , 超越顧客期望; 科學規范管理 , 追求持續改進；本公司質量方針內涵:我們承諾在追求卓越質量的過程中,以技術創新為根本.透過科學化、規范化之管理,并在整個過程實施持續改進,確保以優良的質量滿足客戶與法規之要求,使管理系統的運作能保持其適應性及有效性.而最終達成超越顧客期望之經營目標.總 經 理（簽章）_日期：XX年06月01日XX實業有限公司佛山南海分公司第七章 公 司 簡 介XX實業有限公司佛山南海分公司，現有生產用地近72008、0多平方米。在職員工近700多人，擁有各類先進精密高速沖壓設備近百臺、精密加工數控車床、CNC加工中心、慢走絲等設備百余臺套，數十臺檢驗和試驗設備，其中大部分屬進口的先進的精密儀器，從而使我公司產品質量得到了可靠的保證。公司實行制度化結合人性化的管理，尊重知識、尊重人才、堅持團結協作、持續改進的發展理念，充分發揮員工的積極性、主動性和創造性，并采用先進技術和工藝進行生產控制，可在短時間內接受訂單，安排生產，確保質量，按時交貨，保證滿足客戶的期望和需要。我們始終秉承誠實守信、質量第一、互惠互利的經營理念，已與臺灣、日本、本地的數十家客商有著友好、頻繁的業務來往，今后，我公司將一如繼往的，真誠與各9、支持廠家一道，同舟共濟，共展鴻圖。公司名稱：XX實業有限公司地 址：董 事 長: 總 經 理: XX郵 編: 電 話: 86 傳 真:86 網 址:第八章 公司組織結構圖董事長:管理者代表總經理: 市場部副總經理：人事文控行 政 部品質部物控部制造部沖壓部生 產 部財務部工程部PMC采購物 控 部倉庫注:當管理層有變更時,組織架構圖將及時作更新.第九章 可持續改進的質量管理體系框圖(過程方法)符合法律法規顧客滿意監控和測量裝置的控制MSA,實驗室管理采購 供方評價 采購信息及驗證采購 供方評價 采購信息及驗證設計和開發PPAP;PFMEA與顧客有關的過程產品要求 合同評審 顧客溝通產品實現的策10、劃 市場框架 經營目標 企業戰略7.產品實現持續改進 糾正措施 預防措施數據分析 顧客滿意產品符合性 過程趨勢 預防不合格品控制評審與處置監控和測量顧客滿意內審 過程與產品的監控測量工作環境策劃與監控基礎設施人力資源確定需求進行培訓資源提供、策劃8.測量、分析和改進6.資源管理管理評審職責權限與溝通策劃質量目標和質量體系策劃質量方針以顧客為關注焦點管理承諾建立、實施質量管理體系并持續改進5.管理職責可持續改進的質量管理體系框圖法律法規需求顧客期望圖釋: 信息傳遞的流程 增值活動第十章 顧客導向過程、管理過程和支持過程的相互關系圖 S1、S2 S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S11、12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13C5C2S1、S2 S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13S1、S2S3、S4S5、S6S7、S8S9、S10S11、S12S13顧客滿意顧客導向過程管 理 過 程C6C4C3制造、成本、交期、服務C2 C1開發顧客要求M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7S1、S3S4、S5S6、S8S10、S11S12S1、S2S4、S5S6、S7S8、S9S12管理過程方針目標職責權限內審管理評審業務計劃不良成本持續改進M1M12、2M3M4M5M6M7項目顧客導向過程COP合同評審過程設計與開發產品/過程變更過程控制交付客戶反饋C1C2C3C4C5C6支持過程SOP業務計劃S1XXXXXX文件管理S2XXXXX工廠環境管理S3XXXXX設備管理S4XXXXXX工裝管理S5XXXXXX人力資源管理S6XXXXXX信息管理S7XXXXX采購管理S8XXXXXX監視和測量管理S9XXXXX標識與追溯管理S10XXXXX不合格品管理S11X XXXX倉儲管理S12XXXXXX測量、分析與改善S13XXXX第十一章 過程流程圖:標識和追溯S10M7持續改進組 織M4管理評審內審M3M2職責權限M1方針目標M5業務計劃顧客要求顧客13、反饋C6產品和過程更改管理C3過程設計開發C2C1合同評審接獲訂單C4過程控制C5交付采購管理/信自成管S8/S7設備/工裝/工作環境管理S3/S4/S5不合格管理S11/測量分析與改善S13監視和測量S9倉儲管理S12標識和可溯性S10人力管理S6文件和資料管理S2客戶導向管理過程支持過程第十二章 主要過程描述12.1、文件管理（S2）12.1.1輸入：a. TS16949的要求；b. 外部和內部活動要求新建或修訂；c. 新項目導致的更改；d. 管理體系的應用；e. 持續改進的要求;12.1.2輸出：a手冊、程序文件、作業指導書的批準、發行和應用；b外來文件的審查和發行及應用；c記錄保存。114、2.1.3過程描述:本文件的管理過程規定了文件的建立、批準、分發、更改及銷毀過程。12.1.4相關文件:文件與資料管制程序顧客+相關方各職能部門 操作的組織的ISO9001：2008ISO/TS16949：2009記錄和表格作業指導書/標準書程 序12.1.5文件的階層管理:1、 質量體系的范圍2、 形成的文件及引用文件3、 過程之間的相互關系4、 描述公司經營方針、策略組織機構及職責手冊描述公司內的工作方法及所有程序誰做？做什么？何時做？描述所有活動的作業方法和意圖的說明性文件文件主要描述：如何做？相關職能部門、崗位及人員如實記錄并為所有活動提供客觀證據各職能部門12.1.6 績效指標： 文15、件發放的及時率；12.2、業務計劃（S1、M5）12.2.1輸入：a、 產品市場定位及經營策略；b、 客戶期望及相關要求；c、 市場研究；d、 競爭對手及同行業標竿；e、 過程績效；f、 客戶及內部滿意度。12.2.2輸出:經營計劃和目標；持續改進計劃。12.2.3過程描述:根據我們的顧客、股東、員工的期望，以及我們在同行業的地位和表現，并對市場及競爭對手的分析，由最高管理者書面定義公司的方針、經營目標及策略，并制定相應的計劃，并定期評估其達成情況。12.2.4相關文件： / ；12.2.5績效指標：績效指標達成率;12.2.6過程描述流程圖：總經理業務部制造部品質部行政部財務部經營策略持續改16、進業務計劃市場研究市場定位過程績效同行業標竿顧客滿意人才策略內部滿意財務狀況12.3、工作環境管理（S3）12.3.1輸入：a.產品質量的要求；b.作業安全與健康的需要；c.公司形象。12.3.2輸出：符合相關方要求及安全、清潔的作業場所。12.3.3過程描述：描述了為滿足產品質量和作業人員的安全與健康的要求，以及作業場所的規劃、實施和檢查等相關活動；12.3.4相關文件：制程管制程序設備設施管理規定5S管理辦法12.3.5 績效指標: 5S檢查不符合項整改完成率;12.4、設備管理（S4）12.4.1輸入：a. 設施設備的策劃；b.控制計劃（CP）；c.先期質量策劃（APQP）。12.4.217、輸出:滿足規劃要求的生產能力12.4.3過程描述:描述生產設備的策劃和需求的確定，以及審批、訂購、驗收、日常及定期維護和保養、以及故障處理及報廢過程；并對關鍵設備的效率進行衡量。12.4.4相關文件：設備設施管理規定;產品質量先期策劃和控制程序;12.4.5 績效指標: 設備稼動率；12.5、工裝管理（S5）12.5.1輸入:a. 新訂單/營業情報；b.顧客規范和圖紙；c.以往類似的模具資料及相關經驗；d.法律法規的要求；e.過程設計。12.5.2輸出：符合客戶要求的模/治具/夾具12.5.3過程描述：全面描述了生產用模具及夾治具的設計、制造、驗證、確認驗收及變更管理、維護、保養、標識、修理及18、廢棄的全過程。12.5.4相關文件:設備設施管理規定工裝模具管理程序 12.5.5 績效指標： 模具的一次合格率；客戶資訊/要求12.5.6過程流程圖：客戶業務部工程部模具課制造部品質部資材部正式P/O客戶確認正式情報確認PPAP客戶資訊/要求正式報價報價依賴非正式營業情報客戶資訊/要求認定報價（工程報設計費用、模具報材料及加工費用，制造報加工費用/工時）試 產PPAP;DFMEA設計驗證量 產試 產設計評審模具制造模具材料采購壽命管理保養及維修試作供應商選擇原材料采購12.6、人力資源管理（S6）12.6.1輸入：a.公司的發展需要；b.業務計劃；c.新技術及新工藝導入；d.人員的能力和工作19、績效；e.法律法規的要求。12.6.2輸出：a.組織機構與職責b.崗位說明書c.培訓計劃d.合格的人力資源e.人員流動率f.培訓及考核記錄12.6.3過程描述：（1）人員需求的確定；（2）崗位（含特殊崗位）能力的確認；（3）招聘；（4）崗前培訓、在職培訓、轉崗培訓、新技術、新工藝培訓的培訓計劃的制定與實施；（5）員工激勵與授權；（6）內部信息交流；（7）評估并識別工種風險等過程。12.6.4相關文件：人力資源管理程序12.6.5績效指標：人員流動率12.7、信息管理（S7）12.7.1輸入：a.外部信息：法規的要求、產品信息及客戶信息、供方的資訊等；b.內部信息。12.7.2輸出：相關方要求的20、滿足12.7.3相關文件:信息交流管制程序12.7.4過程描述：本過程描述了內外部信息的傳遞和處理過程。12.7.5績效指標：客戶投訴回復率；12.7.6過程流程圖：行政部制造部物控部品質部業務部行政部財務部集團內部供方資訊客戶信息品質部總經理資材部資材部業務部行政部政府部門12.8、采購管理（S8）12.8.1輸入：a.物料需求計劃；b.客戶P/O及相關要求；c.法規要求。12.8.2輸出：a.合格的供應商；b.滿足TS16949：2009要求；c.確保交期、質量、成本、數量的采購產品或物料的交付。12.8.3過程描述:本過程描述供應商選擇、評估與體系開發及供貨業績等過程的管理。12.8.421、相關文件:采購控制程序12.8.5績效指標：材料納入的準時率來料批合格率12.9、監控和測量管理（S9）12.9.1輸入：a. 控制計劃（CP）；b. 產品質量控制要求；c. 先期質量策劃。12.9.2輸出：a. 檢查報告；b. 符合要求的量測系統。12.9.3過程描述:本過程描述了對產品所有要求和符合性進行量測，以提供產品符合要求證據，并對測量室及相關監控和測量裝置進行維護、保養、校準、標識及變差控制等過程的管理，并對內部及外部測量室進行相應管理12.9.4相關文件：測量系統分析控制程序檢測設備管制程序12.9.5績效指標：儀器按計劃校準率12.10、標識和可追溯性管理（S10）12.10.22、1輸入：a、顧客的規范和要求；b、外部供應品（含客戶財產）的接收。12.10.2輸出：a、具有唯一標識的產品；b、受控標識方法；c、具有可追溯性。12.10.3過程描述：以適當的方法（顏色標示，區域標示，標牌標示，標記標示、標簽等）在生產和服務運行的所有階段對產品和物料進行標識，以使產品質量的形成過程及狀況能得到有效記錄，同時確保產品能有效鑒別其檢驗狀態，并在有需要時可識別出具體產品的來源及其生產過程。12.10.4相關文件：標識和可追溯性控制程序客戶服務管制程序12.10.5績效指標：標識錯誤次數；12.11、不合格品管理（S11）12.11.1輸入：a、判定的不合格品；b、可疑狀態的產品。23、12.11.2輸出：a、 不合格產品的及時、有效處理；b、 糾正和預防措施；c、 不合格現象得到有效控制。12.11.3過程描述：本過程定義可疑產品、不合格產品的處理規則，并進行原因分析，采取糾正措施、解決品質問題，防止不合格現象再次發生。12.11.4相關文件：不合格品控制程序改進、糾正與預防措施控制程序12.11.5績效指標：工程內不合格率；12.12、倉儲管理（S12）12.12.1輸入：a. 物料需求計劃；b. 原材料；c. 產品及品質要求；d. 生產計劃；e. 顧客要求。12.12.2輸出:a. 及時、準確提供合格的物料及產品；b. 優化的庫存。12.12.3過程描述：描述從材料入庫24、到產品交付期間，為確保材料及產品品質符合要求所采取的一系列控制活動的過程。12.12.4相關文件：倉儲管制程序12.12.5績效批標： 賬與實物相符達成率 12.13、測量、分析與改善（S13）12.13.1輸入：a 客戶滿意度；b 客戶抱怨:內部審核、第二方和第三方審核結果；c 過程績效的審核計劃；d 產品的符合性。12.13.2輸出：a 顧客（含內部顧客）滿意度監控和測量的綜合結果；b 符合ISO/TS16949要求的管理體系；c 工廠運作績效評估結果；d 統計技術的應用；e 糾正與預防措施。12.13.3過程描述：此過程描述對各部門績效、管理體系的有效性和顧客滿意度進行監控和測量的方法，25、以及所應用的統計技術，并針對具體情況采取相應的糾正和預防措施，使體系得以持續改進。12.13.4相關文件：檢測設備管制程序改進、糾正與預防措施控制程序內部審核控制程序統計資料分析控制程序12.13.5績效指標：CPK；12.14、合同評審（C1）12.14.1輸入：a.客戶要求；b.法規要求；c.工廠的產能、技術、品質、設備等的能力；d.其它附加要求及隱含要求。12.14.2輸出：理解并滿足客戶要求12.14.3過程描述：描述對客戶及產品相關要求進行確認、評審的方法，以及對產品制造可行性進行分析的過程。12.14.4相關文件：客戶服務控制程序12.14.5 績效指標： 評審及時率；12.15、26、過程開發與設計（C2）12.15.1輸入：a. 客戶的要求、圖紙或樣品；b. 生產率、過程能力、成本目標；c. 以住的開發經驗。12.15.2輸出:在客戶要求的交期內將客戶滿意的產品交付客戶。12.15.3過程描述：本過程描述從客戶要求的策劃到產品交付的所有活動過程，由過程設計和開發作為基礎，綜合考慮客戶交期，品質、技術及資源配置情況，使各職能部門順利準備和組織生產，并結合了SPC、5S、管理看板等管理，并展開持續改進，設立相應的應急計劃，以免影響向顧客的正常交付。12.15.4相關文件：產品質量先期策劃控制程序新產品開發控制程序應急響應與安全管制12.15.5績效指標：樣品提交一次合格率1227、.16、產品/過程更改管理（C3）12.16.1輸入：a.客戶更改指示b.更改的請求c.法律、法規的要求;12.16.2輸出：a、交付已更改的產品，或從已更改的過程中生產的產品b、更改的確認（初始樣品或過程資格認可）12.16.3過程描述：基于所有內部管理活動、顧客以及外部相關部門的更改要求，對產品質量、物流、安全、環境和生產力的進行改進的措施，在提交管理層或客戶批準后，由相關部門對產品/過程進行更改。12.16.4相關文件：/12.16.5 績效指標： 產品開發進度按時完成率(包括更改)；12.17、過程控制（C4）12.17.1輸入：a. 客戶要求；b. 特殊特性。12.17.2輸出:a.28、 穩定的生產過程；b. 生產成本的控制。12.17.3過程描述：本過程描述如何對特殊特性進行控制，并使用SPC對過程穩定性進行控制，確保產品質量、過程績效、成本等，并得以持續改進。12.17.4相關文件:SPC管制程序不良品質成本管制程序12.17.5績效指標：CPK品質不良成本損失率12.18、交付（C5）12.18.1輸入：a、客戶P/O的納期及交付要求b、出貨指示12.18.2輸出：a . 按客戶要求納期、交付方式準確交付合格的產品b. 貨款的回收12.18.3過程描述：本過程主要描述了產品的儲存防護及搬運及運輸過程的管理，及客戶納期的管理，確保及時、準確的交付合格的產品給客戶,并按照合29、約收回貨款的過程；12.18.4相關文件： 客戶服務管制程序 生產計劃控制程序12.18.5績效指標：交期達成率12.19、顧客反饋（C6）12.19.1輸入：a、顧客或外部機構投訴；b、客戶期望及相關要求；c、客戶及內部滿意度。12.19.2輸出：a、已證實為有效的糾正措施計劃；b、用于可比案例的預防措施。12.19.3過程描述：通過問題描述，控制，原因分析，糾正措施、預防措施等方法，并確認其有效性，以達到根除不合格的原因和防止不合格再發生的目的。12.19.4相關文件：改進、糾正與預防措施控制程序客戶服務管制程序12.19.5績效指標：客戶滿意度12.20、方針目標（M1）12.20.1輸30、入：a.業務計劃；b.持續改進；c.顧客期望。12.20.2輸出：達成目標12.20.3過程描述：本過程描述方針、目標的建立、實施、測量和持續改進過程；12.20.4相關文件：質量目標管制計劃12.20.5績效指標：績效指標的達成率12.21、職責、權限（M2）12.21.1輸入：a.組織內部管理的需要；b.管理體系的要求。12.21.2輸出：崗位職責組織機構12.21.3過程描述：描述公司的組織機構及各職能部門各崗位的職責和權限12.21.4相關文件：崗位說明書12.21.5績效指標： 各崗位說明書完整率12.22、內部審核(M3)12.22.1輸入：a.持續改進的需要b.ISO16949：31、2009標準的要求12.22.2輸出：符合ISO/TS16949：2009標準要求的管理體系12.22.3過程描述：本過程描述內審計劃的制訂、內審員的資格確認、內審小組成立、內審工作的開展及總結，以及內審不符合項的改善及效果確認的全過程，具體參見過程流程圖。12.22.4相關文件：內部審核控制程序12.22.5績效指標：外部審核的不符合項數12.22.6過程流程圖：管理代表企劃部內審小組品質部制造部工程部行政部資材部業務部財務部成立內審小組年度內部審核計劃末次會議審核報告末次會議審核實施計劃跟蹤驗證首次會議實施審核12.23、管理評審(M4)12.23.1輸入：a. 審核結果；b. 顧客反饋；32、c. 過程業績和產品的符合性；d. 預防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評審的跟蹤措施；f. 可能影響質量管理體系的變更；g. 改進的建議。12.23.2輸出：a.質量管理體系及其過程有效性的改進；b.與顧客要求有關的產品的改進；c.資源需求。12.23.3過程描述：本過程描述評審計劃的制訂、評審人員的資格確認、評審小組的成立、評審工作（應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要）的開展及總結，以及評審不符合項的改善及效果確認的全過程，12.23.4相關文件：管理評審控制程序12.23.5 績效指標：管理評審的全面性； 12.24、不良品質成本(M6)12.24.1輸入：a. 內部品質成本b33、. 外部品質成本12.24.2輸出：最低的不良品質成本12.24.3過程描述：描述品質成本相關會計科目的設置、數據的統計、分析、提供改善的依據，并降低不良品質成本的全過程。12.24.4相關文件：不良品質成本控制程序12.24.5績效指標：品質不良成本12.25、持續改進(M7)12.25.1輸入：a、 質量方針；b、 質量目標；c、 審核結果；d、 數據分析；e、 糾正與預防措施；f、 管理評審。12.25.2輸出：公司經營績效的提升12.25.3過程描述：描述對各過程相關資料的分析，并采取相應改進措施，不斷提高運作績效的過程。12.25.4相關文件：改進、糾正與預防措施控制程序12.25.34、5績效指標：客戶滿意度第十三章 條文要素、體系文件對照表1/2對應的文件名及編號質量管理系統要素文 件 編 號文 件 名 稱對應過程4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求MZX-QM-K-00質量手冊M5/M1/M2MZX-QP-K-00文件與資料管制程序S25管理職責5.1管理承諾MZX-QM-K-00質量手冊M5/M1/M25.2以顧客為關注焦點MZX-QP-S-00客戶服務管制程序C5MZX-QP-S-01訂單管制程序C15.3質量方針MZX-QM-K-00質量手冊M5/M1/M25.4策劃MZX-QM-K-00質量手冊5.5職責、權限和溝通MZX-QP-K-02內部溝通管制程序S7535、.6管理評審MZX-QP-K-03管理評審管制程序M46資源管理6.1資源的提供MZX-QP-A-00人力資源管制程序S66.2人力資源6.3基礎設施MZX-MAI-017設備設施管理規定S3MZX-MAI-012應急與安全管制程序C46.4工作環境MZX-MAI-0155S管理辦法S37產品實現7.1產品實現的策劃MZX-QP-R-00模具開發及工程變更管制程序C3MZX-QP-R-01產品基本資料管制程序S27.2與顧客有關的過程MZX-QP-S-00客戶服務管制程序C5MZX-QP-S-01訂單管制程序C1MZX-QP-R-01產品基本資料管制程序C27.3過程設計和開發MZX-QP-R36、-00模具開發及工程變更管制程序C3MZX-QP-R-02樣板制作管制程序S2MZX-QP-R-03PPAP生產件批準程序C3MZX-QP-R-04APQP產品質量先期策劃控制程序C1MZX-QP-R-05FMEA失效模式管制程序第十三章 條文要素、體系文件對照表2/2職責部門質量管理系統要素文件編號文件名稱對應過程7.4采購MZX-QP-W-00采購管制程序 S87.5生產和服務提供MZX-QP-W-03生產計劃管制程序C4MZX-QP-P-00制程管制程序C4MZX-QP-W-04倉諸管制程序S12MZX-QP-Q-00標識與可追溯管制程序S10MZX-QP-P-01工裝模具管制程序S5737、.6監視和測量設備的控制MZX-QP-Q-01檢測設備管制程序S4MZX-QP-Q-09MSA測量系統分析管制程序S98測量、分析和改進8.1總則8.2監視和測量MZX-QP-Q-02檢驗與測試管制程序S9MZX-QP-K-04內部質量審核管制程序M3MZX-QP-S-02客戶服務管制程序C1MZX-QP-Q-08SPC控制計劃C48.3不合格品控制MZX-QP-Q-03不合格品管制控制程序S118.4資料分析 MZX-QP-Q-04統計資料分析管制程序M7MZX-QP-Q-07不良品質成本管制程序M68.5改進MZX-QP-Q-05糾正、改進與預防持續管制程序M7 第十五章 質量管理要素及職能分配表 職責部門質量管理系統要素總經理管理者代表業務部工程部生管課采購課倉管課制造部品管部行政部財務部4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量設備的控制8測量、分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析 8.5改進表示該要素的主辦責任部門和人員; 表示要素的協助職能部門和人員;