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1、五金模具電子科技有限公司 文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次2/27版本版次A/0品質(zhì)手冊(cè)清單內(nèi)容 頁碼品質(zhì)手冊(cè)封面.1品質(zhì)手冊(cè)清單.2手冊(cè)批準(zhǔn)頁.3公司簡介.41.1適用產(chǎn)品.51.2適用部門.51.3適用條文.51.4生效日期.52.1經(jīng)營理念.52.2品質(zhì)政策.52.3品質(zhì)目標(biāo).52.4體系規(guī)劃52.4.1品質(zhì)體系規(guī)劃.52.4.2 ISO程序文件清單.52.4.3.產(chǎn)品規(guī)劃53.1組織63.2權(quán)責(zé).64.1一般要求.74.2文件化要求.74.2.1一般要求.74.2.2品質(zhì)手冊(cè).74.2.3文件管制.74.2.4記錄管制.74.3參考文件.75.1管理2、者承諾.85.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).85.3品質(zhì)政策.85.4規(guī)劃.85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.85.6管理審查.8.5.7參考文件.86.1資源提供.96.2人力資源.96.3基礎(chǔ)設(shè)施.96.4工作環(huán)境.96.5參考文件.97.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃.107.2客戶相關(guān)過程.107.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（暫不適用）.107.4采購.107.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.107.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.10 文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次3/27版本版次A/0內(nèi)容 頁碼 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).10 7.5.3產(chǎn)品鑒別與追溯.10 7.5.4客戶財(cái)產(chǎn).11 7.5.5產(chǎn)品3、防護(hù).11 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制.11 7.7參考文件.11 8.量測、分析與改善.12 8.1概述.12 8.2監(jiān)視和測量.12. 8.2.1客戶滿意度.12 8.2.2內(nèi)部稽核.12 8.2.3過程量測和監(jiān)控12. 8.2.4產(chǎn)品量測和監(jiān)控12 8.3不合格品管制12 8.4數(shù)據(jù)分析12 8.5改善.12 8.5.1持續(xù)改善.12 8.5.2矯正行動(dòng).12 8.5.3預(yù)防行動(dòng).13 8.6參考文件 .13 深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次4/27版本版次A/0一、 手冊(cè)批準(zhǔn)頁根據(jù)ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn),編制的這本“品4、質(zhì)手冊(cè)”,確定了本公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)，簡述了本公司為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)而建立的品質(zhì)管理體系，規(guī)定了影響產(chǎn)品的各種活動(dòng)的程序要求及相關(guān)部門的職責(zé)，作為本公司建立品質(zhì)管理體系，走品質(zhì)效益的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、文管中心發(fā)行、相關(guān)部門執(zhí)行。二、本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解品質(zhì)政策，并將“品質(zhì)手冊(cè)”所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求貫徹落實(shí)到日常工作中，以實(shí)現(xiàn)公司品質(zhì)目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益。 總經(jīng)理： XX年05月20日深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次5/27版本版次A/00.公司簡介：0.1公司名稱：深圳XX電子科技有限公司0.2成立時(shí)間0.35、法人代表：0.4總經(jīng)理：0.5公司地址： 電話： 傳真：一. 適用范圍1.1適用產(chǎn)品（主要產(chǎn)品） 電子連接器及五金模具的生產(chǎn)和銷售1.2適用部門 適用于本公司部門之品質(zhì)管理體系作業(yè)1.3適用條文 本公司目前只接受客戶設(shè)計(jì)或客戶承認(rèn)樣品進(jìn)行加工。故本公司品質(zhì)管理體系排除ISO9001：（2008版）第7.3節(jié)條文要求，如將來涉及時(shí)再補(bǔ)充追回之。1.4生效日期 本公司品質(zhì)管理體系自文件發(fā)行之日起生效。二.經(jīng)營理念/品質(zhì)政策/品質(zhì)目標(biāo)2.1經(jīng)營理念 ： 誠信為本 互惠互利 優(yōu)良品質(zhì) 永續(xù)經(jīng)營2.2品質(zhì)政策： 全員參與 品質(zhì)領(lǐng)先 滿足市場 有續(xù)經(jīng)營2.3品質(zhì)目標(biāo)：每年度訂定品質(zhì)目標(biāo)，公告全體員職工理解6、與認(rèn)知 （參見由品管部每年擬定之品質(zhì)目標(biāo)責(zé)任）2.4體系規(guī)劃：2.4.1品質(zhì)體系規(guī)劃參見品質(zhì)管理體系對(duì)照表（附件二） 本公司嚴(yán)格依照ISO9001 2008版條文要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況建立品質(zhì)管理體系。2.4.2 ISO程序文件清單見（附件一）一階文件品質(zhì)手冊(cè)1本二階文件作業(yè)程序書20份四階表單附于后面三階文件作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范2.4.3產(chǎn)品規(guī)劃 2.4.3.1本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃，參考QC工程表（參考三階文件） 2.4.3.2當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不完全符合或滿足此規(guī)劃時(shí)，品管部門可補(bǔ)充規(guī)劃QC工程表或相關(guān)部門于相關(guān)使用表單中加注。 深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-07、1制定日期XX/5/20一階文件頁次6/27版本版次A/0三、組織及權(quán)責(zé)：3.1組織 本公司組織架構(gòu)圖參考（附件四）3.2權(quán)責(zé) 3.2.1本公司各部門權(quán)責(zé)職能區(qū)分表：參考各部門權(quán)責(zé)一覽表（附件六） 3.2.2本公司管理代表任命書：參考管理代表任命書（附件七） 深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次7/27版本版次A/0四、品質(zhì)管理體系：4.1一般要求： 公司必須依照ISO9001（2008版）條文要求建立文件化、執(zhí)行并維持品質(zhì)管理體系，且不斷改裝改善其有效性。 4.1.1鑒別并運(yùn)用公司品質(zhì)管理體系所需要的過程。 4.1.2決定上述過程順序8、與關(guān)系。 4.1.3決定上述過程所需的可用資源。 4.1.4提供上述過程所需的可用資源。 4.1.5量測、監(jiān)督及分析上述過程。 4.1.6采取行動(dòng)實(shí)現(xiàn)上述過程。備注：上述品質(zhì)管理體系所需之過程必須包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和量測等過程。備注：針對(duì)委外加工外包供應(yīng)商的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程、組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施管制 以符合品質(zhì)要求。本公司外包商為電鍍品加工，對(duì)該過程的控制按采購管理作業(yè)程序執(zhí)行。4.2文件化要求： 4.2.1一般要求： a）本公司品質(zhì)管理體系相關(guān)文件，必須包括品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)手冊(cè)、ISO9001：2008版條文要求的書面化程序及記錄，公司需要建立的文件。 b）本公9、司品質(zhì)管理體系文件內(nèi)容決定于公司的規(guī)模與形態(tài)，體系過程的復(fù)雜程序與關(guān)聯(lián)性及員工的能力。 c）公司品質(zhì)管理體系文件以任何形式媒體呈現(xiàn)均可。 4.2.2品質(zhì)手冊(cè)： 管理代表必須建立并維持本品質(zhì)手冊(cè)，其內(nèi)容必須涵蓋品質(zhì)管理體系的適用范圍（任何刪減細(xì)節(jié)理由）、過程章節(jié)相互關(guān)聯(lián)及其參考之處。 4.2.3文件管制： 文管中心必須針對(duì)下述重點(diǎn)建立并維持所有相關(guān)要求之文件管制。a） 文件識(shí)別必須界定，如版本、編號(hào)、名稱、制訂日期。b） 文件的制訂、審核、發(fā)行、銷毀權(quán)限及其方式必須界定。c） 文件的變更作業(yè)方式及作廢文件的管制方式必須明確。d） 外來文件的管理方式必須界定。e） 文件的保存方式儲(chǔ)存場所必須保證清10、楚易讀、容易識(shí)別、易于索取。f） 公司作廢文件全部銷毀，不得留置現(xiàn)場。g） 防止過時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 4.2.4記錄管制 文管中心：必須建立書面發(fā)程序來管制。a） 所有記錄的識(shí)別、儲(chǔ)存、索引、保管、保存期限及處理方法必須界定。b） 所有記錄必須清晰易讀。4.3參考文件 4.3.1品質(zhì)手冊(cè)（XX-01） 4.3.2文件管制作業(yè)程序（XX-01） 4.3.3記錄管制作業(yè)程序（XX-02）深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次8/27版本版次A/0五、管理責(zé)任5.1管理者承諾 公司總經(jīng)理必須制定品質(zhì)政策、品質(zhì)11、目標(biāo)，并實(shí)施管理審查及提供必要的資源，且宣導(dǎo)至公司各階層： a）品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)。 b）實(shí)施管理審查及提供必要的資源，且宣導(dǎo)至公司各階層。 c）符合客戶及法令法規(guī)要求這重要性，并通過溝通于各階層。 d）確保資源之可用性。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理必須明確客戶的要求，并宣導(dǎo)至公司各階層，并確定是否符合提高客戶滿意為目標(biāo)/指標(biāo)。5.3品質(zhì)政策 全員參與 品質(zhì)領(lǐng)先 滿足市場 有續(xù)經(jīng)營5.4規(guī)劃 5.4.1品質(zhì)目標(biāo)：客戶滿意度調(diào)查平均85以上。產(chǎn)品直通率為90%以上 5.4.2品質(zhì)管理體系規(guī)劃 高階管理都必須確保：a） 品質(zhì)管理體系進(jìn)行規(guī)劃，以符合條款4.1的要求及品質(zhì)目標(biāo)。b） 當(dāng)品質(zhì)管理12、體系進(jìn)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，維持品質(zhì)管理體系的完整性。5.5責(zé)任、職權(quán)與溝通 5.5.1責(zé)任與職權(quán)：（見第 3.2節(jié)） 5.5.2管理代表：（見第3.2節(jié)）5.6管理審查 本公司各階層的溝通管理必須制定，實(shí)施并進(jìn)行督導(dǎo)各部門動(dòng)作的績效： 5.6.1公司總經(jīng)理必須于管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)組織討論：管理審查輸入： 內(nèi)、外部稽核結(jié)果、客戶回饋結(jié)果、過程績效和產(chǎn)品的符合性、矯正與預(yù)防措施狀況。上次管理審查會(huì)議追蹤狀況。可能影響品質(zhì)管理體系之變動(dòng)。改善建議。 5.6.2公司總經(jīng)理必須于管理審查會(huì)議內(nèi)裁示：管理審查輸出： 品質(zhì)管理體系及其過程有效性之改善。客戶要求產(chǎn)品的改善。資源需求。 5.6.3審查會(huì)議過程及結(jié)果必13、須記錄，并要求各相關(guān)部門提供相關(guān)資料報(bào)表。5.7參考文件 5.7.1【管理審查作業(yè)程序】（XX-05） 5.7.2【溝通服務(wù)作業(yè)程序】（XX-06）深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次9/27版本版次A/0六、資源管理6.1資源的供應(yīng) 本公司必須提供必要的資源（人力、物力、財(cái)力等），以實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行，最終讓客戶滿意。6.2人力資源6.2.1 總則本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位。人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定“崗位說明書”，規(guī)定各級(jí)崗位人員的能力要求。對(duì)于導(dǎo)入ISO9001:214、008標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)入公司的在職職工若無重大的工作失誤，認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)評(píng)估其能力，記錄于“培訓(xùn)考核記錄表”中。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a. 人事總務(wù)部組織識(shí)別和確定從事影響質(zhì)量和服務(wù)的活動(dòng)的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由行政部人事組織實(shí)施培訓(xùn)。b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中；c. 確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到符合方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量影響，個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的效益，員工行為15、須符合方針與程序，符合質(zhì)量管理體系要求，遵守方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求。d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)保存,并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1本公司總經(jīng)理必須裁定、提供必要的資源，如廠房、辦公樓、工作空間、機(jī)臺(tái)（量測）設(shè)備、交通工具、通訊工具（電腦、傳真、網(wǎng)絡(luò)）等。6.4工作環(huán)境 a）生產(chǎn)部針對(duì)公司產(chǎn)品所需的環(huán)境，進(jìn)行配置并界定使用權(quán)責(zé)并監(jiān)督，各單位進(jìn)行徹底維護(hù)，并持續(xù)落實(shí)6S（整理、整頓、清掃、清潔、靜養(yǎng)、安全）之工作。 b）所有環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)文件，依索尼（SS-00259）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新版本或客戶其他要求規(guī)定執(zhí)行。6.5參考文件 6.5.1【人力資16、源作業(yè)程序】（XX-03） 6.5.2【制程管制作業(yè)程序】（XX-15） 6.5.3【儀器管理作業(yè)程序】（XX-09）深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次10/27版本版次A/0七、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃 見第 2.4.3節(jié)。7.2客戶相關(guān)過程 7.2.1業(yè)務(wù)部接收任何形式訂單地，必須事先識(shí)別其完整性、有效性、如客戶要求品名、規(guī)格、交期。 7.2.2業(yè)務(wù)部對(duì)訂單進(jìn)行審查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 7.2.3訂單核準(zhǔn)至交貨過程如有任何異議、變更，業(yè)務(wù)部必須進(jìn)行跟蹤，并與客戶及內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行有效記錄及維持。 7.2.4訂單審查、變更等活動(dòng)必須17、有效記錄及維持。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（暫不適用） 公司只接收客戶設(shè)計(jì)或客戶承認(rèn)的樣品進(jìn)行生產(chǎn)加工，無設(shè)計(jì)開發(fā)過程。如將來需要，再予補(bǔ)充之。7.4采購 7.4.1采購過程：采購組相關(guān)單位以書面、實(shí)地調(diào)查等形式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒并考核，只有評(píng)鑒考核合格的供應(yīng)商才有資格供貨。評(píng)鑒、考核資料必須有效記錄及維持。 7.4.2采購資訊： a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)之原物、設(shè)備購買批準(zhǔn)。 b）采購人員資格鑒定要求，依人力資源作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行。 c）采購產(chǎn)品的符合性，依品質(zhì)管理體系規(guī)定執(zhí)行。 7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證：所有采購產(chǎn)品必須得到品管部驗(yàn)證合格后，方可使用，當(dāng)公司或客戶需至供應(yīng)商查驗(yàn)時(shí)，采購組于【采購單】內(nèi)注明18、其產(chǎn)品驗(yàn)證方法以，并確保采購訂單所要求的適切性。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制： 7.5.1.1生管必須依相關(guān)生產(chǎn)通知單及客戶所要求的相關(guān)內(nèi)容。 7.5.1.2生產(chǎn)部門必須依生產(chǎn)需要制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，并符合使用及可用性。 7.5.1.3品管部根據(jù)符合檢驗(yàn)產(chǎn)品的儀器制訂相應(yīng)量規(guī)、儀器設(shè)備相關(guān)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范，監(jiān)控執(zhí)行，并符合使用及可用性。 7.5.1.4合格產(chǎn)品放行，交貨和交貨后活動(dòng)的實(shí)施，依【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】、【溝通服務(wù)作業(yè)程序】規(guī)定執(zhí)行。 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)。 7.5.2.1生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)過程應(yīng)得到監(jiān)控與核準(zhǔn)以達(dá)到產(chǎn)品符合性。 7.5.19、2.2對(duì)生產(chǎn)過程中所需相關(guān)人員需具合格要求規(guī)定。 7.5.2.3對(duì)特殊制程其流程參數(shù)應(yīng)就其人員、設(shè)備、生產(chǎn)、檢測給予監(jiān)控及確認(rèn)，以符合特殊制程有效管制。本公司特殊制程為“注塑”。 7.5.2.4任何產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中應(yīng)有記錄保存、維護(hù)與追蹤產(chǎn)品的過程狀況。 7.5.3產(chǎn)品鑒別與追溯： 7.5.3.1品管部對(duì)進(jìn)料至交貨過程產(chǎn)品的品質(zhì)實(shí)施的鑒別與追溯方式。 7.5.3.2產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中，必須管制與記錄。 7.5.3.3產(chǎn)品的追溯，各相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)識(shí)別標(biāo)識(shí)及表單記錄進(jìn)行有效追溯。深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次11/27版本版次A/0 20、7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)： 客戶財(cái)產(chǎn)的檢查、標(biāo)識(shí)、記錄、保管、維護(hù)方式必須有效界定及管制，如出現(xiàn)遺失、損壞或不適合適用時(shí)，必須知會(huì)客戶并維持記錄（含智慧財(cái)產(chǎn)）。 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)： 7.5.5.1標(biāo)識(shí)：相關(guān)部門必須對(duì)各階段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)界定。 7.5.5.2搬運(yùn)：相關(guān)部門搬運(yùn)物品時(shí)，必須注意搬運(yùn)工具、物品的特點(diǎn)，以防損壞。 7.5.5.3包裝：相關(guān)部門必須依作業(yè)指導(dǎo)書包裝產(chǎn)品。 7.5.5.4貯存：指定貯存場所并規(guī)定相應(yīng)的貯存環(huán)境要求，進(jìn)行分類和識(shí)別管理。 7.5.5.5防護(hù)：相關(guān)部門必須于產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存過程進(jìn)行有效的防護(hù)。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 7.6.1相關(guān)部門必須依相應(yīng)量測設(shè)備使用說明或操作指21、導(dǎo)書進(jìn)行管制維護(hù)。 7.6.2品管部門界定公司當(dāng)前儀器的校正周期、允差、并擬定校驗(yàn)計(jì)劃徹底執(zhí)行。若為內(nèi) 校，必須有相應(yīng)校驗(yàn)操作指導(dǎo)書，且儀校員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格。 7.6.3所有用以校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)件，必須可追溯至國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)件。 7.6.4校正發(fā)現(xiàn)該量測設(shè)備失效時(shí)，使用單位須重新檢測被其先前檢測的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 7.6.5校正及驗(yàn)證結(jié)果必須記錄并維持。7.7參考文件 7.7.1【客戶訂單合約審查作業(yè)程序】（XX-07） 7.7.2【采購管理作業(yè)程序】（XX-14） 7.7.3【制程管制作業(yè)程序】（XX-15） 7.7.4【產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序】（XX-17） 7.7.5【溝通服務(wù)作業(yè)程序】（XX-022、6） 7.7.6【儀器管理作業(yè)程序】（XX-09） 7.7.7【客戶財(cái)產(chǎn)品管制作業(yè)程序】（XX-20）深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次12/27版本版次A/0八、量測、分析與改善 8.1概述 為確保策劃與實(shí)施所需的量測、監(jiān)控與分析持續(xù)改進(jìn)等過程活動(dòng)，以展現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，確保品質(zhì)管理體系之符合性，來達(dá)成品質(zhì)管理體系的有效性。 8.2量測和監(jiān)控 8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 公司通過對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量，作為質(zhì)量管理體系績效的一種評(píng)價(jià)方式，掌握和利用這種信息的方法已在溝通服務(wù)作業(yè)程序中作了明確的規(guī)定。8.2.1.2 當(dāng)本公司能力滿23、足時(shí), 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 8.2.2內(nèi)部稽核： a）組織必須實(shí)施內(nèi)部定期或不定期內(nèi)部稽核以決定品質(zhì)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)并有效的執(zhí)行和維護(hù)。 b）品質(zhì)稽核需有計(jì)劃、準(zhǔn)則、范圍、頻率、方法的訂定。 8.2.3過程量測和監(jiān)控 生產(chǎn)過程必須有可行性之監(jiān)控和量測，結(jié)果可以符合生產(chǎn)過程能力計(jì)劃，如無法達(dá)到計(jì)劃結(jié)果時(shí)，必須有效改善及矯正行動(dòng)，以確保產(chǎn)品的符合性。 8.2.4產(chǎn)品量測和監(jiān)控 a）首檢：品管部門針對(duì)公司各種產(chǎn)品【產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序】、【作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）】進(jìn)行24、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄直到首件合格方可量產(chǎn)。 b）自檢：生產(chǎn)部門巡檢作業(yè)員必須依相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范制程品檢驗(yàn)。 c）巡檢：品管部門巡檢員對(duì)制程依【產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序】進(jìn)行監(jiān)督、抽樣、檢查并標(biāo)總值、記錄以確保制程能力及符合性。 d）最終檢驗(yàn)：品管部門對(duì)入庫前成品進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄，必要時(shí)對(duì)庫存成品、出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 e）各階段檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品必須進(jìn)行管制。 8.3不合格品管制 為防止不合格品的非預(yù)期使用，品管部門必須管制下列事項(xiàng)：a） 品管部門標(biāo)識(shí)不合格品且決定其處理方式，必要時(shí)須由相關(guān)客戶的允諾認(rèn)可。b） 相關(guān)單位必須隔離、處置不合格品，所有重工品必須重新檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄。c） 若不符合事項(xiàng)嚴(yán)重25、，相關(guān)單位必須采取必要的矯正與預(yù)防行動(dòng)，并追蹤改善確認(rèn)產(chǎn)品的符合性。 8.4數(shù)據(jù)分析 a）相關(guān)部門必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)客戶滿意度/產(chǎn)品的符合性進(jìn)行適切性和有效性的資料 分析（含供應(yīng)商）。 b）相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，必須采取有效地矯正預(yù)防行動(dòng)。 8.5改善 深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次13/27版本版次A/08.5.1持續(xù)改善 公司高層管理者必須通過品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果及內(nèi)部稽核、資料分析、矯 正（預(yù)防）、管理審查結(jié)果了解品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行效果，并由此進(jìn)行持續(xù)改善。 8.5.2矯正行動(dòng) 品質(zhì)部必須采取行動(dòng)來消除不符26、合原因并由責(zé)任單位采取有效措施以防止再次發(fā)生，最后進(jìn)行效果確認(rèn)，矯正行動(dòng)必須記錄并維持。8.5.3. 預(yù)防行動(dòng)矯正預(yù)防行動(dòng)必須適當(dāng)性，并以書面資料記錄分析追蹤確認(rèn)，以預(yù)防再次發(fā)生。8.6參考文件a.溝通服務(wù)作業(yè)程序 （XX-06 ）b.內(nèi)部審核作業(yè)程序 （XX-16 ）c.產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序 （XX-10 ）d.不合格品管制作程序 （XX-08 ） e .數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善作業(yè)程序 （XX-13 ）f .糾正、預(yù)防措施管制程序 （XX-12 ）深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次14/27版本版次A/05.管理責(zé)任附件一：公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要27、流程及支援流程相互關(guān)系規(guī)劃圖 5.1管理階層承諾5.2客戶焦點(diǎn)8量測分析和改善5.5.1責(zé)任與權(quán)責(zé)/5.5.2管理代表隊(duì)8.1.概述5.3品質(zhì)政策8.2監(jiān)視和測量客 戶8.3不合格品的管制8.5改善8.4數(shù)據(jù)分析5.4.1品質(zhì)目標(biāo)5.4.2品質(zhì)管理體系規(guī)劃7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1一般要求7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃5.6管理階層審查7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.4采購7.2客戶相關(guān)的流程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(X)輸入客 戶輸出品質(zhì)管理體系7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的管制4.2一般文件要求6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.2人力資源6.資源管理6.1資源供應(yīng)深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期28、XX/5/20一階文件頁次15/27版本版次A/0附件一：程序文件清單NO：文件名稱文件編號(hào)版本/版次責(zé)任部門1文件管制作業(yè)程序XX-01A/0文管中心2記錄管制作業(yè)程序XX-02A/0文管中心3人力資源作業(yè)程序XX-03A/0人事4基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境作業(yè)程序XX-04A/0人事5管理審查作業(yè)程序XX-05A/0管理代表6溝通服務(wù)作業(yè)程序XX-06A/0業(yè)務(wù)部7客戶訂單合約審查作業(yè)程序XX-07A/0業(yè)務(wù)部8不合格品管制作業(yè)程序XX-08A/0品管部9儀器管理作業(yè)程序XX-09A/0品管部10產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序XX-10A/0品管部11產(chǎn)品鑒別與追溯管制作業(yè)程序XX-11A/0品管部12糾正、預(yù)防29、措施管制程序XX-12A/0品管部13數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善作業(yè)程序XX-13A/0品管部14采購管理作業(yè)程序XX-14A/0資材15制程管制作業(yè)程序XX-15A/0生產(chǎn)部16內(nèi)部審核作業(yè)程序XX-16A/0管理代表17產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序XX-17A/0資材18生產(chǎn)計(jì)劃管制作業(yè)程序XX-18A/0品管部19客戶財(cái)產(chǎn)管制作業(yè)程序XX-20A/0業(yè)務(wù)部深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次16/27版本版次A/0附件二：品質(zhì)管理體系對(duì)照表主辦 協(xié)辦條文序號(hào)條文件內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件總經(jīng)理管理代表品管部業(yè)務(wù)部工程部資材課生產(chǎn)部人事總務(wù)文管中心簡介概述過程導(dǎo)向30、與ISO9004關(guān)系與其他管理體系相容性1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4品質(zhì)管理體系4.1一般要求品質(zhì)手冊(cè)4.2文件化要求4.2.1一般要求品質(zhì)手冊(cè)4.2.2品質(zhì)手冊(cè)品質(zhì)手冊(cè)4.2.3文件管理文件管制作業(yè)程序4.2.4記錄管制記錄管制作業(yè)程序5管理責(zé)任5.1管理者承諾品質(zhì)手冊(cè)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)品質(zhì)手冊(cè)5.3品質(zhì)政策品質(zhì)手冊(cè)5.4規(guī)劃5.5責(zé)任、職權(quán)與溝通5.5.1責(zé)任與職權(quán)品質(zhì)手冊(cè)5.5.2管理代表品質(zhì)手冊(cè)5.5.3內(nèi)部溝通溝通服務(wù)作業(yè)程序5.6管理審查5.6.1概述5.6.2審查的輸入管理審查作業(yè)程序5.6.3審查的輸出 6資源的供應(yīng)6.1資源管理6.2人力資源6.2.31、1概述深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次17/27版本版次A/0附件二：品質(zhì)管理體系對(duì)照表主辦 協(xié)辦條文序號(hào)條文件內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件總經(jīng)理管理代表品管部業(yè)務(wù)部工程部資材課生產(chǎn)部人事總務(wù)文管中心6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源作業(yè)程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施制程管制作業(yè)程序6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品同實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃QC工程表7.2客戶相關(guān)要求的過程客戶訂單合約審查管制作業(yè)程序7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的決定7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的審查7.2.3客戶的溝通溝通服務(wù)作業(yè)程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購采購管制作業(yè)程序7.4.1采購過程7.4.2采購信息32、7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制制程管制作業(yè)程序7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7.5.3產(chǎn)品鑒別與追溯7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)客戶財(cái)產(chǎn)品管制作業(yè)程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序7.6量測監(jiān)控設(shè)備管理儀器管理作業(yè)程序8量測分析和改善8.1概述8.2監(jiān)視和測量8.2.1客戶滿意度8.2.2內(nèi)部稽核8.2.3過程的量測和監(jiān)控深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次18/27版本版次A/0附件二：品質(zhì)管理體系對(duì)照表主辦 協(xié)辦條文序號(hào)條文件內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件總經(jīng)理管理代表品管部業(yè)務(wù)部工程部資材33、課生產(chǎn)部人事總務(wù)文管中心8.2.4產(chǎn)品的量測監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)程序8.3不符合管制不合格品管制作業(yè)程序8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善作業(yè)程序8.5改善8.5.1持續(xù)改善數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善作業(yè)程序8.5.2矯正行動(dòng)糾正、預(yù)防措施管制作業(yè)程序8.5.3預(yù)防行動(dòng)深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次19/27版本版次A/0附件三：QC工程表（略）參考三階文件附件四：公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理文管中心管理代表品管部生產(chǎn)部人事總務(wù)部業(yè)務(wù)部工程部工模課組裝課注塑課沖壓課資材課深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/2034、一階文件頁次20/27版本版次A/0附件六：各部門權(quán)責(zé)一覽表NO職稱權(quán)責(zé)內(nèi)容職務(wù)代理人1總經(jīng)理1. 制定頒布公司品質(zhì)政策，包括品質(zhì)目標(biāo)及承諾。2. 核準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)及公司組織架構(gòu)圖。3. 主持管理審查會(huì)議，審批管理審查計(jì)劃和報(bào)告。4. 訂單審查報(bào)價(jià)之核準(zhǔn)/訂單審查的匯總。5. 任命管理代表。6. 負(fù)責(zé)確定從事與品質(zhì)有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系。7. 授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的品檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干涉。8. 為開展品質(zhì)活動(dòng)提供充分的資源。9. 負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)作經(jīng)營管理之董事會(huì)決議事項(xiàng)之執(zhí)行成效，規(guī)劃、執(zhí)行、檢查、確認(rèn)展現(xiàn)具體成效。管理35、代表2管理代表1. 確保已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，執(zhí)行及維持公司品質(zhì)制度，包括品質(zhì)稽核。2. 將品質(zhì)制度實(shí)施成效在管理審查會(huì)議中報(bào)告，作為品質(zhì)改善之依據(jù)。3. 對(duì)外代表公司聯(lián)系品質(zhì)制度相關(guān)事項(xiàng)。4. 年度內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃之排定。5. 負(fù)責(zé)品質(zhì)體系文件的宣傳貫徹。6. 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足客戶要求的意識(shí)。7. 向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序檔和其他品質(zhì)檔9. 針對(duì)客戶要求及法律法規(guī)規(guī)定相關(guān)環(huán)境管制要求等事項(xiàng)。10. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及匯報(bào)。副理深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件36、頁次21/27版本版次A/0附件六：各部門權(quán)責(zé)一覽表NO職稱權(quán)責(zé)內(nèi)容職務(wù)代理人3業(yè)務(wù)部（業(yè)務(wù)/物流運(yùn)輸）1. 負(fù)責(zé)與客戶溝通，合約審查/接受確認(rèn)，交期協(xié)調(diào)。2. 客戶接洽事宜及處理并建立客戶的反饋網(wǎng)絡(luò)。3. 樣品送樣承認(rèn)作業(yè)及跟催。4. 負(fù)責(zé)客戶要求的了解，及時(shí)反饋客戶意見。5. 對(duì)下屬的培訓(xùn)，工作安排和督導(dǎo)。6. 負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同進(jìn)行評(píng)審。7. 客戶訂單異動(dòng)之通知與檔案之保管。8. 負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)品的保管、維護(hù)作業(yè)。9. 負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析及追蹤改善。副理4生產(chǎn)部（組裝/注塑/工模/沖壓）1. 建立生產(chǎn)、服務(wù)制程（作業(yè)指導(dǎo)書、異常處理、制程變更、組合與包裝）2. 建立機(jī)械設(shè)37、備維護(hù)與保養(yǎng)辦法（含生產(chǎn)使用之模、治具管理）3. 建立特殊制程管制（含模、治具/機(jī)器設(shè)備/量規(guī)儀器等制定）。4. 制程監(jiān)測含環(huán)境-6S、自主檢查、首件檢查、巡回檢查、操作說明書。5. 建立追溯之機(jī)制（商業(yè)產(chǎn)品或一般產(chǎn)品），僅將主要零件列為追溯物件并追溯。6. 建立客戶財(cái)產(chǎn)保存及維護(hù)機(jī)制。7. 制定搬運(yùn)/貯存/包裝/保存與交貨之程序。8. 特殊產(chǎn)品貯存條件及監(jiān)控環(huán)境。9. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及匯報(bào)。助理深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次22/27版本版次A/0附件六：各部門權(quán)責(zé)一覽表NO職稱權(quán)責(zé)內(nèi)容職務(wù)代理人5品管部1. 建立衡量作38、業(yè)流程品質(zhì)系統(tǒng)之績效作業(yè)。2. 建立檢查與測試后之識(shí)別方式。3. 建立不合格檢討和處理管制（包括：識(shí)別、記載、評(píng)估隔離與處理、原因檢討、處理之核準(zhǔn)）4. 制定問題分析之方法與建立管制之需要（客戶抱怨分析、供應(yīng)商品質(zhì)分析、驗(yàn)證制程能力）。5. 不良率分析、主要流程統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)證產(chǎn)品特性、檢驗(yàn)與測試結(jié)果分析。6. 建立持續(xù)改善之做法（專案改善或提案制度）及追蹤改善確認(rèn)。7. 建立矯正時(shí)機(jī)與處理流程，以消除不符合之原因并防止再次發(fā)生。8. 建立預(yù)防時(shí)機(jī)與處理流程，消除潛在不符合之原因發(fā)生。9. 建立量測與監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì)的方法（檢測專案、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格、測試報(bào)告、檢測結(jié)果的標(biāo)識(shí)）。10. 制定量規(guī)儀器校39、正與管理方式。11. 建立測試軟體、硬體作用儀器前之檢查并定期復(fù)檢機(jī)制。12. 依據(jù)量測專案與準(zhǔn)確認(rèn)度選用合適之設(shè)備。13. 新儀器必須校正并定期追溯及不定期檢查。14. 制定儀器總表、履歷表、校正過期年度校正計(jì)劃、校正指導(dǎo)書、催校管理及矯正措施。15. 對(duì)客戶要求G.P管制的產(chǎn)品。進(jìn)行G.P檢驗(yàn)報(bào)告審核及追蹤管制事宜。16. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及匯報(bào)。工程師6人事/總務(wù)1. 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、任用、考核、辭退、出差、休假、出勤等管理作業(yè)。會(huì)計(jì)深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次23/27版本版次A/0附件六：各部門權(quán)責(zé)一覽表NO職稱40、權(quán)責(zé)內(nèi)容職務(wù)代理人6人事/總務(wù)2. 負(fù)責(zé)全廠工作環(huán)境規(guī)則、執(zhí)行、確認(rèn)、改善等作業(yè)管理。3. 負(fù)責(zé)全廠伙食、住宿、工業(yè)安全及福利規(guī)劃等作業(yè)管理。4. 負(fù)責(zé)全廠固定資產(chǎn)管理及電工作業(yè)管理維護(hù)。5. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及匯報(bào)。會(huì)計(jì)7資材（生管/倉庫/采購）1. 根據(jù)訂單審批后進(jìn)行采購作業(yè)。2. 合格供應(yīng)商之選擇，評(píng)鑒與管理。3. 執(zhí)行采購作業(yè)及交期管理。4. 供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)及改善追蹤事宜。5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料管控指令單之制作及委外加工需求提出。6. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃書排程及生產(chǎn)管制。7. 跟催生產(chǎn)進(jìn)度及檢討改善。8. 負(fù)責(zé)客戶要求之G.P執(zhí)行追蹤管控。9. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原物料/輔助材料及生產(chǎn)數(shù)41、量符合之追蹤。10. 負(fù)責(zé)加工半成品加工數(shù)量/輔助材料及生產(chǎn)數(shù)量符合之追蹤。11. 負(fù)責(zé)原物料/成品之點(diǎn)收、儲(chǔ)存、保管、維護(hù)、領(lǐng)用等作業(yè)管理。12. 上級(jí)臨時(shí)交辦的工作之執(zhí)行及匯報(bào)。助理8文管中心1. 負(fù)責(zé)品質(zhì)系統(tǒng)文件之登錄、分發(fā)、修正、回收和銷毀作業(yè)。2. 外來文件登錄、分發(fā)之識(shí)別與保管維護(hù)。3. 負(fù)責(zé)所有相關(guān)文件記錄/標(biāo)識(shí)/保存期限之維護(hù)。4. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及匯報(bào)。業(yè)務(wù)助理9稽查小組1. 客戶滿意度執(zhí)行狀況。2. 品質(zhì)管理體系之執(zhí)行狀況。3. 糾正及預(yù)防措施之追蹤改善（含G.P）4. 公司品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成狀況。5. 各部門內(nèi)部控制之執(zhí)行稽查。6. 上級(jí)臨時(shí)交辦工作之執(zhí)行及42、匯報(bào)。副理深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次24/27版本版次A/0附件七： 管理代表任命書茲任命本公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 王 宏 芳 為本公司ISO9001品質(zhì)管理體系之“管理代表”。其職責(zé)如下：1. 建立、實(shí)施和維持品質(zhì)管理體系所需的過程，并適宜改善公司品質(zhì)管理體系之有效性。2. 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系執(zhí)行成效及待改進(jìn)事項(xiàng)。3. 確保公司全員，提升對(duì)客戶需求的認(rèn)知與需求期望。4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)5. 負(fù)責(zé)召集管理評(píng)審會(huì)議。 總經(jīng)理：劉永清 日期：XX.05.20深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-043、1制定日期XX/5/20一階文件頁次25/27版本版次A/0附件八：（）1.ISO推行委員會(huì)組織架構(gòu)ISO推行委員會(huì)組織架構(gòu)主任委員 管理代表 執(zhí)行干事 推行委員 員推行委員推行委員推行委員推行委員 深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次26/27版本版次A/02.委員會(huì)成員職責(zé)主要任務(wù)： 2.1主任委員： A.制定公司經(jīng)營理念、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)。 B.召開管理審查會(huì)議擔(dān)任主席人。 C.負(fù)責(zé)活動(dòng)成敗之責(zé)任。 D.督導(dǎo)推行委員執(zhí)行ISO9001：2008工作，并追蹤考核QMS運(yùn)行績效。 2.2管理代表 A.負(fù)責(zé)推動(dòng)ISO9001規(guī)劃執(zhí)行、44、督導(dǎo)、確認(rèn)、處置工作事宜。 B.掌握委員會(huì)的任務(wù)，展開P-D-C-A工作。 C.負(fù)責(zé)追蹤委員會(huì)議中所決議事項(xiàng)。 D.檢討執(zhí)行ISO推動(dòng)績效，并于管理審查會(huì)議中提報(bào)。 E.確保存ISO改善活動(dòng)并持續(xù)性的展開。 F.擔(dān)任管理審查會(huì)議召集人。 G.協(xié)助總經(jīng)理匯總客戶需求與期望，并將其轉(zhuǎn)換成公司要求。 H.直接向主任委員（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)、并報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門 環(huán)節(jié)之內(nèi)外溝通與協(xié)調(diào)問題。 2.4執(zhí)行干事： A.實(shí)際負(fù)責(zé)推動(dòng)ISO9001各部門、各權(quán)責(zé)干部（文員）操作執(zhí)行之具體成效。 B.協(xié)助管理代表全盤規(guī)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、檢查并負(fù)責(zé)追蹤各部門權(quán)責(zé)干部（文員）運(yùn) 行狀況成效。 C.可擔(dān)任45、內(nèi)部稽核組長職務(wù)，具體操作公司內(nèi)部品質(zhì)稽核具體執(zhí)行效果與實(shí)際運(yùn)行。 2.5推行委員（由各部門主管或主辦人員擔(dān)任） A.負(fù)責(zé)ISO9001品質(zhì)管理體系的維持及改善。 B.進(jìn)行各項(xiàng)品質(zhì)管理專案研究與改善。 C.執(zhí)行品質(zhì)管理體系活動(dòng)或會(huì)議事項(xiàng)。 D.提供建議或研擬可行方案。 E.落實(shí)高階層經(jīng)營者經(jīng)營理念、品質(zhì)政策。 F.督導(dǎo)品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成。深圳市XX電子科技有限公司文件名稱品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)XX-01制定日期XX/5/20一階文件頁次27/27版本版次A/0 2.6本推行委員會(huì)定期或不定期召開據(jù)推動(dòng)ISO9001成效結(jié)果并作成記錄，由管理代表于管理審查會(huì)議中報(bào)告。 附件八：TQM委員會(huì)-會(huì)議類別NO會(huì)議內(nèi)容主持人列席人召集人1經(jīng)營績效管理會(huì)議總經(jīng)理高階主管/管理代表2產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)議業(yè)務(wù)部主管總經(jīng)理/經(jīng)理業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)3生產(chǎn)/品質(zhì)檢討會(huì)議生產(chǎn)/品管主管總經(jīng)理/經(jīng)理品管部主管4新產(chǎn)品產(chǎn)前會(huì)議技術(shù)/品管主管總經(jīng)理/經(jīng)理品管部主管5專案（項(xiàng)目）會(huì)議各專案主管總經(jīng)理/經(jīng)理管理代表6管理審查會(huì)議總經(jīng)理管理代表