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1、集團(tuán)公司員工外出申請(qǐng)與審批管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的1.1規(guī)范員工因公外出行為，明晰各類外出申請(qǐng)審批流程；1.2規(guī)范因公外出相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，完善相關(guān)福利管理體系；1.3規(guī)范因公外出考勤管理原則，提升員工因公外出工作效率。二、適用范圍2.1本制度適用于所有因公外出的一二線所有員工。三、權(quán)責(zé)3.1各部門參與本制度制訂，并為本制度修訂與完善提供建議； 負(fù)責(zé)本制度部門內(nèi)宣導(dǎo)與貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌兼顧，合理安排和審核跟進(jìn)好部門所轄員工因公外出行為； 3.1.4負(fù)責(zé)本部門員工因公外出申請(qǐng)審核與報(bào)批，外出費(fèi)2、用核對(duì)與反饋。3.2財(cái)務(wù)部3.2.1參與本制度制訂，并為本制度修訂與完善提供建議； 3.2.2負(fù)責(zé)外出費(fèi)用借款審批和因公外出費(fèi)用報(bào)銷審批，以及相關(guān)費(fèi)用和款項(xiàng)結(jié)算； 3.2.3負(fù)責(zé)定期（季度和年度）進(jìn)行此項(xiàng)費(fèi)用分析和反饋，做好此項(xiàng)費(fèi)用成本管控。3.3行政人事部3.3.1組織編制本制度，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)本制度后續(xù)修訂與完善；3.3.2負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核各項(xiàng)外出申請(qǐng)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，并做好相關(guān)檔案記錄和歸檔管理；3.3.3負(fù)責(zé)本制度的培訓(xùn)與宣導(dǎo)，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)和監(jiān)督各部門員工嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)本制度。3.4總經(jīng)辦3.4.1負(fù)責(zé)確定員工外出及出差管理導(dǎo)向，明確相關(guān)福利規(guī)劃預(yù)算；3.4.2負(fù)責(zé)本制度的審核和批準(zhǔn)；3.4.3負(fù)3、責(zé)對(duì)本制度管理過程中未盡事宜及重大爭(zhēng)議進(jìn)行判定和裁決。四、因公外出定義與分類4.1因公外出是指離開常住工作城市前往其它城市工作，以及日常辦公室工作人員離開辦公室，進(jìn)行駐店、巡店，參與訂貨會(huì)、品牌公司年會(huì)，以及參加工作會(huì)議和培訓(xùn)等外出行為。4.2按照外出當(dāng)日是否往返，員工因公外出分為以下兩種情況：4.2.1外勤：指市區(qū)內(nèi)巡店、辦事等公干以及市周邊短距離外出公干，且當(dāng)日可往返者；4.2.2出差：指跨城市或長距離長期外出，因工作原因或路途原因當(dāng)日不可往返，需要在外住宿者。五、因公外出申請(qǐng)與審批流程 5.1外勤5.1.1職能辦公室（指財(cái)務(wù)部、行政人事部、商品中心各部門和工程拓展部）人員外勤：需要提前征4、得部門負(fù)責(zé)人許可后，方可外出；如果是整天外出，在“口袋助理”上進(jìn)行上下班打卡，并備注“外勤工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容”即可；如果是中途外出，除了按實(shí)際上下班地點(diǎn)在“口袋助理”上進(jìn)行上下班打卡，并備注“外勤工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容”外，另外需要在離開公司前臺(tái)或回到公司時(shí)，進(jìn)行外出登記；5.1.2營運(yùn)中心銷售部和培訓(xùn)部二線人員外勤：只需要在日工作計(jì)劃和總結(jié)微信群中列明，并按實(shí)際上下班工作場(chǎng)地在“口袋助理”上進(jìn)行上下班打卡，備注“外勤工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容”即可； 5.1.3營運(yùn)中心終端一線人員外勤：需要提前征得區(qū)域督導(dǎo)/銷售經(jīng)理同意，方可外出；如屬于外出培訓(xùn)，需要按培訓(xùn)相關(guān)流程做好相關(guān)申請(qǐng)審批；5.2出差5.2.15、非培訓(xùn)類出差5.2.1.1如果是二線個(gè)人出差某地，由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上填制好出差事由、出差起止時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/區(qū)域負(fù)責(zé)人審核，報(bào)大區(qū)經(jīng)理或分管總監(jiān)審批后，抄送行政人事部存檔即可； 5.2.1.2如果是一線個(gè)人或同一區(qū)域多人出差某地，由區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體申請(qǐng)確認(rèn)，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理或營運(yùn)總監(jiān)審批后，抄送行政人事部存檔即可；5.2.2培訓(xùn)類出差5.2.2.1如果是二線個(gè)人出差培訓(xùn)，由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上填制好出差地點(diǎn)、培訓(xùn)主題、出差起止時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/區(qū)域負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管總監(jiān)審批后，交培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審備案，抄送行政人事部存檔即可； 5.2.2.2如果是一線個(gè)人或6、同一區(qū)域多人出差某地，由區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體申請(qǐng)確認(rèn)，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，報(bào)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人備案，抄送行政人事部存檔即可；出差考勤5.2.3.1二線人員出差某地，則按其到達(dá)或離開出差地點(diǎn)或出差商場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)，及時(shí)在“口袋助理”管理APP軟件上進(jìn)行考勤打卡，每天下班離開工作地和場(chǎng)所及時(shí)打卡；對(duì)于一線人員出差考勤，則由其在出差店鋪進(jìn)行指紋考勤打卡為準(zhǔn)。5.2.4對(duì)于因事先估計(jì)不周，事先只準(zhǔn)備外勤的，后來由于工作原因不得不進(jìn)行出差處理，在“口袋助理”管理APP軟件上補(bǔ)走出差流程，并詳細(xì)注明原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可以視同出差執(zhí)行。六、出差備用金相關(guān)規(guī)定6.1因公外出人員在出差前可以向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。7、原則上，員工申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額，特殊情況的，需在在申請(qǐng)上予以列明；6.2備用金申請(qǐng)，統(tǒng)一由員工本人在“口袋助理”管理APP軟件上走 “費(fèi)用審批流程”，填制好出差事由、出差起止時(shí)間、打款姓名和賬號(hào)以及相關(guān)特別說明，先經(jīng)直接上司審核，再經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審核，然后報(bào)總經(jīng)辦審批后，抄送財(cái)務(wù)部執(zhí)行打款；6.3因公司多人一起出差的，其備用金可由部門負(fù)責(zé)人或部門指定專人走“費(fèi)用審批流程”，借款責(zé)任仍由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；6.4出差備用金借款原則：前款不清，后款不借（特殊情況經(jīng)特別申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可）。因此員工出差返回崗位后，及時(shí)做好相關(guān)票據(jù)整理，每月按時(shí)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，以便于借款清結(jié)。 七、差8、旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定7.1差旅費(fèi)由交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼組成。 7.1.1交通費(fèi)是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi)的交通費(fèi)用（如機(jī)票費(fèi)、火車票費(fèi)、公交車費(fèi)等）； 7.1.2住宿費(fèi)是指對(duì)于因公外出人員，當(dāng)日不能返回，在出差地產(chǎn)生的住宿費(fèi)用；出差補(bǔ)貼是指給予因公外出，當(dāng)日不能返回員工的補(bǔ)貼，外勤人員不享受此項(xiàng)福利；以上費(fèi)用中交通費(fèi)、住宿費(fèi)需提供正式票據(jù)，出差補(bǔ)貼采用限額包干形式進(jìn)行，出差人不需提供票據(jù)。7.2差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1交通費(fèi)相關(guān)規(guī)定 7.2.1.1城市間不同交通方式出行，其交通費(fèi)最高報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)如下：崗位飛機(jī)出行報(bào)銷最高限額標(biāo)準(zhǔn)火車出行報(bào)銷最高限額標(biāo)準(zhǔn)汽車出行報(bào)銷最高限額標(biāo)9、準(zhǔn)總監(jiān)及以上據(jù)實(shí)際情況定據(jù)實(shí)際情況定據(jù)實(shí)際情況定經(jīng)理經(jīng)濟(jì)倉高鐵二等座據(jù)實(shí)際情況定其它員工相應(yīng)高鐵二等座票價(jià)高鐵二等座據(jù)實(shí)際情況定 7.2.1.2城市內(nèi)交通費(fèi)用憑票按實(shí)報(bào)銷，原則上除下述情況外，其它任何情況，公司不予報(bào)銷出租車費(fèi)、汽車租賃費(fèi)：A.各品牌訂貨會(huì)，與會(huì)人員盡可能乘坐公交，如果乘坐不便，人員多時(shí)，經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷出租車費(fèi)；B.對(duì)于展特賣活動(dòng)或商場(chǎng)活動(dòng)等原因，工作到11點(diǎn)后下班，乘坐公交車不便等情況，經(jīng)報(bào)銷時(shí)憑票注明原因，可以報(bào)銷出租車費(fèi)。乘坐火車時(shí)長超過6小時(shí)的，方可乘坐臥鋪。否則，公司將只承報(bào)同時(shí)間、同車次硬座/二等座車票費(fèi)用，多余部分由出差人自行承擔(dān)；7.2.110、.4按公司制度許可，出差人使用公司汽車出差的，不可再報(bào)銷交通費(fèi)；7.2.1.5報(bào)銷城市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)，需提供出差地當(dāng)?shù)赜行睋?jù)，不可以其他票據(jù)代充。對(duì)不能提供規(guī)定票據(jù)的，公司一律不予報(bào)銷，相應(yīng)費(fèi)用由出差人自行承擔(dān)。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）：崗位國外XX、XX、XX、XXXX、XX、XX、XX其它城市總監(jiān)及以上總經(jīng)理指定視情況定視情況定視情況定經(jīng)理280220180其它員工250180150 .1如果公司人員出差同一地，盡可能一起安排住宿，以節(jié)省成本費(fèi)用。若人員為同性偶數(shù)時(shí)，每人住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的50%享受； 7.2.2.2因出差對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排等原因?qū)е伦∷拶M(fèi)超標(biāo)的，必須在報(bào)11、銷時(shí)詳細(xì)說明情況，經(jīng)總經(jīng)辦審批確認(rèn)后可按實(shí)予以報(bào)銷；7.2.2.2出差人不可將電話費(fèi)、房間物品費(fèi)用等其他費(fèi)用計(jì)入住宿費(fèi)中； 上表中規(guī)定的是限額標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人自理；限額以內(nèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷；對(duì)于出差對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單位提供了住宿的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)；7.2.2.4出差地方有宿舍的，除非客滿，否則出差人員不得另外住宿酒店，以住宿宿舍為優(yōu)先。7.2.3出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按50元/晚，進(jìn)行核算，下列情況不享受出差補(bǔ)貼： 7.2.3.1當(dāng)天因公外出，但當(dāng)日往返之類外勤人員不享受此項(xiàng)補(bǔ)貼； 7.2.3.2參與公司自行組織的培訓(xùn)或參與公司外部的任何培訓(xùn)人員，其出差情況不享受出差補(bǔ)貼； 對(duì)于出差對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單位提供了工12、作餐者（公司特賣、展賣等大型活動(dòng)類出差除外），不享受此項(xiàng)補(bǔ)貼。 7.3參加會(huì)議或培訓(xùn)，會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)中已含住宿費(fèi)時(shí)，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。 八、其它相關(guān)管理規(guī)定8.1職能辦公室人員（指財(cái)務(wù)、行政人事、商品、工程拓展）外出巡店或其它公干，部門負(fù)責(zé)人需要提前做好工作計(jì)劃安排，明確巡店任務(wù)，并及時(shí)跟進(jìn)巡店工作結(jié)果，及時(shí)督促進(jìn)行巡店工作反饋；8.2下列情況，不屬于外勤管理范圍，不予報(bào)銷相關(guān)交通費(fèi)：8.2.1XX或XX市營運(yùn)一二線人員回本城市公司辦公室進(jìn)行工作、會(huì)議或培訓(xùn)；8.2.2營運(yùn)中心督導(dǎo)或經(jīng)理到常住城市所在店鋪巡店、會(huì)議或其它公干；8.2.3終端一線員工參加工作所在城市培訓(xùn)、會(huì)議。8.3外區(qū)一二線人13、員回公司進(jìn)行培訓(xùn)，區(qū)域負(fù)責(zé)人和培訓(xùn)負(fù)責(zé)人需要本著高效、節(jié)約的原則，進(jìn)行嚴(yán)格審核，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；8.4每月20日前，因公外出人員需要及時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)貼票報(bào)銷要求進(jìn)行整理，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交行政人事部費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)負(fù)責(zé)人，由行政人事部整理后一同寄給公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；8.5在進(jìn)行出差費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，務(wù)必做好詳細(xì)列明公出時(shí)間和地點(diǎn)，以備核對(duì)；車船票、機(jī)票、住宿票等票據(jù)一定要完好，日期要清楚。凡票據(jù)日期不完整、不清楚或有涂改現(xiàn)象的，一律作廢票處理；8.6對(duì)于申請(qǐng)了出差備用金的多人同時(shí)出差，為便于借款清結(jié)，其出差住宿、交通等費(fèi)用報(bào)銷需指定專人統(tǒng)一貼票進(jìn)行報(bào)銷，不可多人自行報(bào)銷。九、附則9.1本制度由行政人事部制訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修訂時(shí)亦同；9.2本制度由公司管理層授權(quán)行政人事部進(jìn)行解釋；9.3本制度自頒布之日起執(zhí)行。